公司质量管理文件

1、公司质量量管理文文件编号XT/GGZZJ001-220055共5 页页第 1 页第 AA 版版第 0 次修改名称：质量管理理制度生产部塑料车间间技术部模具车间间行政部会签单位位会签人会签单位位会签人编制审定批准公司质量量管理文文件编号XT/GGZZJ001-220055共 5页页第 2页页名称质 量 管 理理 制 度第 AA 版版第0次修修改1 目的的 为保证证本公司司质量管管理制度度的推行行，并能能提前发发现异常常、迅速速处理改改善，借借以确保保及提高高产品质质量，符符合管理理及市场场需要，特制定定本细则则。2 范围围本细则包包括：各项质量量标准及及检验规规范；计量仪器器管理；质量检验验的执

2、行行；质量异常常反应及及处理；客诉处理理；样品确认认；3 引用用文件浙江.汽车车内饰件件有限公公司岗位位说明书书过程质质量保证证及监控控办法记录控控制程序序质量标标准及检检验规范范；不合格格品控制制程序；4 职责责见浙江江.汽汽车内饰饰件有限限公司岗岗位说明明书。5 程序序5.1质质量标准准及检验验规范5.1.1质量量标准及及检验规规范包括括：5.1.1.11原物物料质量量标准及及检验规规范；5.1.1.22在制制品质量量标准及及检验规规范；5.1.1.33成品品质量标标准及检检验规范范；5.1.2质量量标准及及检验规规范的编编制技术部会会同质检部、生产产部及有有关人员员依据操操作规范范，并参

3、参考国国家标准准同业业水准客户需需求本本身制造造能力原物料料供应商商水准，分原物物料、在在制品、成品编编制“质量标标准及检检验规范范”，一式二二份，呈呈技术副副总批准准后送质检部一份份，并交交有关单单位凭此此执行。公司质量量管理文文件编号XT/GGZZJ001-220055共 5页页第 3页页名称质 量 管 理理 制 度第 AA 版版第0次修修改5.1.3质量量标准及及检验规规范的修修订5.1.3.11各项质质量标准准、检验验规范若若因机机械设备备更新技术改改进制制程改善善市场场需要加工条条件变更更等因素素变化，可以予予以修订订。5.1.3.22技术部部每年年年底前至至少重新新校正一一次，并并

4、参照以以往质量量实绩会会同有关关单位检检查各料料号(规规格)各各项标准准及规范范的合理理性，酌酌予修订订。5.1.3.33质量标标准及检检验规范范修订时时，技术术部应填填立“质量标标准及检检验规范范修订表表”，说明明修订原原因，并并交有关关部门会会签意见见，呈现现技术副副总批示示后，始始可凭此此执行。5.2计量仪器器管理5.2.1仪器器校正、维护计计划5.2.1.11周期设设订 质检部部计量科科应依仪仪器购入入时的设设备资料料、操作作说明书书等资料料，设定定定期校校正维护护周期，并保持持相关记记录，作作为仪器器年度校校正、维维护计划划的拟订订及执行行的依据据。5.2.1.22年度校校正计划划及

5、维护护计划 仪器器使用部部门应于于每年年年底依据据所设订订的校正正、维护护周期，填制“仪器校校正/维维护计划划实施表表”作为下年度仪器器校正及及维护计计划实施施的依据据。5.2.2 校校正计划划的实施施5.2.2.11仪器校校正人员员应依据据“年度校校正计划划”执行日日常校正正，精度度校正作作业，并并将校正正结果记记录于“仪器校校正卡”内，一一式二份份存于计计量科。5.2.2.22仪器外外协校正正：有关关精密仪仪器每年年应定期期由使用用单位通通过质检检部计量科科申请委委托校正正，以确确保仪器器的精确确度，并并保存相相关记录录。5.2.3仪器使用与保养 5.2.33.1仪仪器使用用人进行行各项检

6、检验时，应依“操作规范范”内的操操作步骤骤操作，使用后后应妥善善保管与与保养。5.2.3.22特殊精精密仪器器，使用用部门主主管应指指定专人人操作与与负责管管理，非非指定操操作人员员不得任任意使用用(经主主管核准准者例外外)。5.2.3.33使用部部门主管管应负责责检核各各使用者者操作正正确性，日常保保养与维维护，如如有不当当的使用用与操作作应予以以纠正教教导并列列入作业业检核扣扣罚。5.2.3.44各生产产单位使使用的仪仪器设备备(如量量规等)由使使用部门门自行校校正与保保养，由由质检部不定定期抽检检。确保保计量仪仪器的受受控。5.2.3.55仪器保保养5.2.3.55.1仪仪器保养养人员应

7、应依据“年度维维护计划划”执行保保养作业业并将结结果记录录于“仪器维维护卡”内。5.2.3.55.2仪仪器外协协修造：仪器保保养人员员基于设设备、技技术能力力不足时时，保养养人员应应填立“外表请请修申请请单”并呈主主管核准准后送生生产部办办理外协协修造。公司质量量管理文文件编号XT/GGZZJ001-220055共 5页页第 4页页名称质 量 管 理理 制 度第 AA 版版第0次修修改5.3质质量检验验5.3.1原材料进进厂检验验5.3.1.11原材料进入入厂区时时，生产产部应依依据仓仓库管理理办法的规定定办理收收料，同同时通知知质量管管理工作作人员检检验。质量管管理工作作人员必须须在原材材料

8、进入入厂区三三日内，依原物物料质量量标准及及检验规规范的规规定完成成检验。对于检检验不合合格的原原材料，填写检检验记录录后送报报质检部部经理、生产部部、营销销部，由由三方会会审评级级后，根根据生产产安排和和不合格格级别进进行相应应处理。5.3.1.22“材料入库库单”一式三联。检验完完成后，第一联联送采购购，核对对无误后后送会计计整理付付款；第二联联由仓库库保存，作为物物流依据据；第三联质检部部保存。要求每次次把检验验结果记记录于“供应厂厂商质量量记录卡卡”，并每每月根据据原材料料品名、规格、类别的的结果统统计于“供应商商质量统统计表”及每月月评核供供应商的的“供应商商的评价价表”，提供供采购

9、作作为选择择供应厂厂商的参参考资料料。5.3.2 过过程质量量检验5.3.2.11生产过过程质量量检验由由现场检检验员进进行检验验。对于于不合格格产品，检验员员有权进进行隔离离处理。对于批批量不合合格，检检验员有有权要求求停止生生产，同同时汇报报质检部部主管组组织相关关部门进进行协商商处置。不合格格品按“不合格格品控制制程序”进行控控制。5.3.2.22 对于于生产完完成的成成品，质质检部将将进行随随几抽查查，按过程控控制程序序进行行管理。5.3.2成品品质量管管理5.3.2.11成品质质量检验验 成品检检验人员员应依“成品质质量标准准及检验验规范”的规定定实施质质量检验验，以提提早发现现，迅

10、速速处理以以确保成成品质量量。5.3.2.22出货检检验 每批产产品出货货前，质质检部应应依出货货检验标标示的规规定进行行抽查检验验，并将将质量与与包装检检验结果果填报“出货检检验记录录表”呈主管管批示后后依综合合判定执执行。5.4质质量异常常反应和和处理5.4.1原材料质量量异常反反应 5.4.11.1原原材料进厂厂检验，在各项项检验项项目中，只要有有一项以以上异常常时，无无论其检检验结果果被判定定为“合格”或“不合格格”，检验验部门的的主管均均须于说说明栏内内加以说说明，并并依据质量管管理制度度和不合格格品控制制程序的规定定呈核与与处理。5.4.1.22对于检检验异常常的原材材料经核核决主

11、管管核决使使用时，质检部应将检检验记录录复印并并送生产部生生产管理理人员，安排生生产时通通知现场场注意使使用，并并由现场场主管填填报使用用状况、成本影影响及意意见，经经经理核核签呈总总经理批批示后送送采购单单位与供供应厂商商交涉。对原材材料让步步接收的的要填写写“让步接接收单”，并报报总经理理批准后后通报营营销部，进行市市场跟踪踪。公司质量量管理文文件编号XT/GGZZJ001-220055共 5页页第 5页页名称质 量 管 理理 制 度第 AA 版版第0次修修改5.4.2在制制品与成成品质量量异常反反应及处处理5.4.2.11在制品品与成品品在各项项质量检检验的执执行过程程中或生生产过程程中

12、有异异常时，应提报报“异常处处理单”，并应应立即向向有关人人员反应应质量异异常情况况，使能能迅速采采取措施施，处理理解决，以确保保质量。5.4.2.22制造部部门在制制程中发发现不良良品时，除应依依正常程程序追踪踪原因外外，不良良品当即即剔除，以杜绝绝不良品品流入下下制程。对于不不可回收收利用的的产品进进行报废废时，需需按不不合格品品控制程程序填填报表格格，报部部门主管管核批后后处置。5.4.3质量量异常统统计分析析5.44.3.1质检检部每日日依现场场检验员员抽查记记录统计计异常料料号、项项目及数数量汇总总编制“各机班班、料号号不良分分析日报报表”送经理理核示后后，送生生产部一一份以了了解每日日质量异异常情况况，以拟拟改善措措施。5.4.3.22质检部每月依据每每日抽检检编制的的“各机班班、料号号不良分分析日报报表”将异常常项目汇汇总编制制“抽检异异常月报”送总经经理室，并由生产产部召集集各车间间/班组组针对主主要异常常项目、发生原原因及措措施检查查。5.5 客诉处处理对顾客针针对产品品的补充充要求进进行记录录备案，交由质质