公司出差管理制度XXXX

1、出差管理制度第1条：总则1、为了了统一、规范管管理员工工因公奉奉派出差差事项，特制订订本制度度；2、本制制度适用用于本公公司以及及所属分分公司因因公出差差的各级级员工，出差涉涉及事项项均须按按照本制制度规定定执行；3、本制制度涉及及审核批批准的事事项中，权责单单位因故故无法实实施的，其指定定代理人人或指定定授权人人可代理理实施，未经明明确指定定的人员员确认无无效；第2条：出差类类型：1、当日日出差：出差当当日可能能往返者者。当日出出差之交交通费凭凭乘车证证明实数数支给。当日出出差人员员不得在在外住宿宿；但因因实际需需要，事事先呈报报权责单单位核准准按远途途出差办办理。当日出出差一般般情况下下公

2、司不不派公务务车且不不得乘坐坐出租车车，特殊殊情况需需要公司司派公务务车或乘乘坐出租租车的，事前须须由其单单位经理理或公司司权责单单位审核核批准。2、远途途出差：出差必必须在外外住宿者者。远程程出差之之交通费费凭乘车车证明实实数支给给。远途出出差在其其区域有有公共汽汽车直达达目的地地的，须须乘坐公公共汽车车，若因因时间紧紧急或其其他原因因须经其所所属权责责单位批批准后可可乘坐出出租车。3、自备备车辆出出差者，公司予予以适当当补贴油油费，不不再另外外报销交交通费；4、出差差人员之之交通工工具除可可利用公公司、本本人车辆辆外，以以利用火火车、公公共汽车车为原则则；但因因特急事事情经公公司总经经理核

3、准准后方可可利用空空运交通通工具。第3条：出差签签核程序序一、个人人申请出出差1、出差差人员应应提前225日办办理出差差申请，填写出差审审批单，并按按以下核核决权限限逐级核核准后方方可执行行：2、分公公司经理理/总部部部门经经理出差差，报请请公司总总经理审审批（可可通过邮邮件报请请核准）；3、分公公司部门门主管出出差，报报请分公公司经理理审批；4、业务务或其他他人员出出差，报报请分公公司经理理/部门门主管（总部业业务人员员出差报报请公司司总经理理）审批批；二、公司司指派出出差1、即由由公司权权责单位位或分公公司经理理、部门门主管根根据业务务及其他他工作需需要，指指派其单单位涉及及岗位人人员出差

4、差；2、指派派出差均均由指派派人填写写外派派单，并按照照本制度度执行出出差费用用申请、核销事事项；三、其他他规定 1、员工工出差时时限由审审批权责责单位或或指派人人员视情情况需要要事先予予以核定定。2、因公公务紧急急，未能能履行出出差审批批手续的的，出差差前可以以通讯方方式请示示并经批批准，出出差后补补办手续续。3、出差差员工（总经理理及以上上人员除除外）在在出差前前须到人人力资源源部或所所属分公公司考勤勤执行人人处办理理考勤登登记。4、出差差期间因因工作需需要而延延长出差差时限的的，须报报请其所所属权责责单位审审核批准准；因病病或其他他不可抗抗力因素素需要延延长出差差时限的的，须及及时通知知

5、权责单单位并在在出差结结束后提提供相关关证明；经其调调查确实实后批准准另给付付出差旅旅费。第4条：出差费费用标准准及相关关规定：一、出差差时间核核算：1、出差差当日112：000以前前出发按按1天计计算；2、出差差当日112：000以后后出发按按半天计计算；3、此处处涉及的的时间以以飞机、车船票票等起至时间间提前滞后22小时为为准。二、出差差费用标标准公司出差差费用标标准项 目职 位交通费用用油费补贴贴住宿标准准（双人人标间）出差补贴贴公共汽车车飞机：经经济舱远途出差差当日出差差省会城市市非省会城城市远途出差差当日出差差公司/部部门经理理实支实支80元/天50元/天150元元/日120元元/日

6、50元/天40元/天分公司部部门主管管实支实支80元/天50元/天120元元/日100元元/日40元/天30元/天业务或其其他人员员实支实支80元/天50元/天100元元/日80元/日30元/天20元/天备注：11、上述述出差补补贴标准准（含餐餐饮、通通讯等费费用）均均为交通通费用或或油费补补贴以外外的补贴贴项目；2、出差差补贴标标准包含含路程时时间；第5条：出差费费用预支支、核销销程序一、出差差费用预预支方式1、因公公出差的的员工需需预支出出差费用用的，凭凭核准的的“出差审审批单”至财务单单位按规规定办理理费用预支,预支金金额为核核准金额额的800%。2、出差差人员亦亦可先行行垫付出出差费用

7、用，出差差完毕后后凭相关关票据进进行核销销；二、出差差费用核核销程序序核销规规定1、住宿宿费用按按标准报报销，超超标自付付，欠标标不补；由对方方接待或或公司安安排的餐餐饮费、交通费费、交际际费不得得重复报报支。2、交际际费用额额度由总总经理或或分公司司经理核核准，未未经核准准费用自自理。3、所有有报销项项目均需需凭发票票等票据据报销；不得虚虚报、冒冒领，上上述情形形一经查查出，除除追回报报销款外外，并视视其情节节轻重给给以不同同程度的的处罚。4、当日日出差者者不报销销住宿费费。5、出差差人员未未经核准准出差时时间超过过审批时时间的，停留期期间的涉涉及补贴贴、交通通费按33折给付付，特殊殊情况由

8、由总经理理核准后后予以全全额报销销。6、本制制度中涉涉及报销销的费用用，如遇遇特殊情情况超支支须提交交书面报报告经总总经理审审核批准准后方可可报销；7、若出出差应报报销住宿宿费无相相关凭证证者，则则按相应应住宿费费标准的的50%支付。8、员工工出差期期间原则则上不得得报支加加班费；节假日日出差的的，经其其所属权权责单位位批准并并由人力力资源部部复核后后，可酌酌情安排排补休。核销程程序1、员工工须在出出差结束束后3个个工作日日之内完完成差旅旅费的报报销工作作，并呈呈交一份份“出差报报告单”。从财务务单位领取取报销销单后后，依财财务单位位规定的的标准粘粘贴相应应的正式式发票（补贴部部份不需需发票）

9、。填好报销单单的所所有明细细，出差差人员签签字后，呈报核决决权限逐逐级核准准：A：分公公司/部部门经理理出差报报销单据据须经公公司总经经理核准准；B：分公公司部门门主管出出差报销销单据须须经分公公司经理理核准；C：业务务或其他他人员出出差报销销单据须须经所属属单位经经理/部部门主管管核准；2、财务务单位复复核程序序财务单单位人员员按照本本制度规规定，复复核单据据的规范范情况，包括“出差审审批单”、票据据的张贴贴、金额额核实、权责单单位核准准签字、报销时时间等；经其复复核确认认后，予予以办理理涉及人人员的出出差费用用报销事事项；对于出出差费用用的超标标部分不不得报销销；涉及超超出规定定时间进进行

10、费用用报销的的，出差差费用按按照标准准的6折折支付；3、出差差人员为为两人或或两人以以上差旅旅费支出出、报销销说明：出差小小组中须须指定专专人管理理所有人人员差旅旅费的支支出、报报销工作作，其他他人员仍仍须签字字证明；报销销单中中的补贴贴金额由由报销人人根据“公司出出差费用用标准”中的标准分分发补贴贴金额；出差期期间发生生的费用用中，如如有公司司不予报报销项的的支出额额，由出出差人员员（除董董事长、总经理理外）根根据“公司出出差费用用标准”中的标标准分摊摊；3、凡随随同董事事长、总总经理出出差的所所有员工工，其出出差补贴贴只能享享受其标准的的50%；4、所有有员工出出差所发发生的差差旅费，均分列列入项目目成本；5、借款款及报销销原则为为：前款款不清，后款不不借。第6条：附则1、本制制度由公公司人力力资源部部负责解解释。2、本制制度的拟拟定、修修改由人人力资源源部负责责，报公公司总经经理批准准后执行行，修改改后亦同同。3、本制制度自颁颁布之日日起实施施（20010.04.10颁布布）。第7条：附表1、出差差审批单单出差审批批单出 差 人公司/部部门职务制单日期期出发时间间出差地点点交通工具具出差类型型1、出差差事由：2、差期期：从年月日日时分至年月日时分；大致共计计天 时分；部门主管管审批公