XXXX公司物资设备管理制度

1、物资设备管理制度 XXXX公司物资设备管理制度物资设备备部二一六六年X月X日目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc448470807 第一章 物资管理制度 PAGEREF _Toc448470807 h - 2 - HYPERLINK l _Toc448470808 1.1仓库物资管理制度 PAGEREF _Toc448470808 h - 2 - HYPERLINK l _Toc448470809 1.2物资规范领用审批的管理办法 PAGEREF _Toc448470809 h - 12 - HYPERLINK l _Toc448470810 1.3仓库盘点的管

2、理制度 PAGEREF _Toc448470810 h - 13 - HYPERLINK l _Toc448470811 1.4产成品管理办法 PAGEREF _Toc448470811 h - 18 - HYPERLINK l _Toc448470812 1.5 物资验收入库流程 PAGEREF _Toc448470812 h - 22 - HYPERLINK l _Toc448470813 1.6劳动防护用品管理办法 PAGEREF _Toc448470813 h - 26 - HYPERLINK l _Toc448470814 1.7仓库安全管理制度 PAGEREF _Toc448470

3、814 h - 29 - HYPERLINK l _Toc448470815 1.8易燃易爆危化品安全作业制度 PAGEREF _Toc448470815 h - 30 - HYPERLINK l _Toc448470816 第二章 生产设备管理办法 PAGEREF _Toc448470816 h - 35 - HYPERLINK l _Toc448470817 2.1总则 PAGEREF _Toc448470817 h - 35 - HYPERLINK l _Toc448470818 2.2设备管理组织机构与职责 PAGEREF _Toc448470818 h - 37 - HYPERLIN

4、K l _Toc448470819 2.3设备前期管理 PAGEREF _Toc448470819 h - 39 - HYPERLINK l _Toc448470820 2.4设备基础管理 PAGEREF _Toc448470820 h - 43 - HYPERLINK l _Toc448470821 2.5信息化与档案管理 PAGEREF _Toc448470821 h - 44 - HYPERLINK l _Toc448470822 2.6设备使用、保养与维修 PAGEREF _Toc448470822 h - 45 - HYPERLINK l _Toc448470823 2.7设备安全管

5、理 PAGEREF _Toc448470823 h - 50 - HYPERLINK l _Toc448470824 2.8设备资产管理 PAGEREF _Toc448470824 h - 53 - HYPERLINK l _Toc448470825 2.9设备经济管理 PAGEREF _Toc448470825 h - 55 - HYPERLINK l _Toc448470826 2.10培训 PAGEREF _Toc448470826 h - 55 - HYPERLINK l _Toc448470827 2.11检查考核 PAGEREF _Toc448470827 h - 56 - HYP

6、ERLINK l _Toc448470828 2.12 附则 PAGEREF _Toc448470828 h - 57 - HYPERLINK l _Toc448470829 第三章 物资设备部门岗位职责 PAGEREF _Toc448470829 h - 58 - HYPERLINK l _Toc448470830 3.1 物资设备部长岗位职责 PAGEREF _Toc448470830 h - 58 - HYPERLINK l _Toc448470831 3.2管库员岗位职责 PAGEREF _Toc448470831 h - 59 -第一章 物资管管理制度度1.1仓仓库物资资管理制制度为

7、了减少少入库物物资在验验收、保保管、发发放期间间的变质质、损坏坏、污染染，尽可可能地减减少入库库物资在在仓储环环节的损损耗，确确保公司司生产能能够顺利利进行，特制定定本办法法。1.仓储储设施1.1 公司应应根据储储存物资资的类别别，性质质、数量量及当地地的气候候和环境境条件，逐步配配置符合合产品储储存保管管要求的的仓库、料棚、料场、料架；配备相相应的装装卸、搬搬运、计计量、照照明、消消防及安安全保卫卫设施。1.2 仓库应应根据储储存保管管物资的的类别，性能、数量及及储存条条件合理理规划布布局仓库库、料场场及料位位，物资资按类分分区储存存保管，合理苫苫垫，并并保持仓仓库具有有相应的的采光、防雨、

8、隔潮、通风、排水条条件，确确保物资资储存期期间不丢丢失、不不损坏、无变质质、无污污染。13.临时性性的库房房可因陋陋就简，但必须须保证所所存物资资的质量量安全，同时应应根据储储存场地地情况及及时入库库保管。2物资资验收为保证财财务部与与物资设设备部对对于库存存物资记记账的一一致，请请财务部部在对商商务部等等采购人人员报销销采购物物资、以以及国内内等其他他方面物物资转账账付款时时，务必必要求有有物资设设备部填填写的“物资验验收入库库单”凭凭证，方方可据以以报销入入账，记记入“库库存材料料”科目目。同时请商商务部采采购人员员对于所所采购物物资务必必搜集齐齐全采购购单价，并及时时到物资资设备部部验收

9、报报账。21 送货单单据核对对: 物物资保管管人员对对进入公公司现场场或入库库储存的的物资，应依据据商务部部采购人人员（或或送料人人员）提提交的送送货清单单，对物物资名称称、规格格、型号号、数量量、产品品标识、外观质质量、技技术证明明材料等等进行验验证。尤尤其要注注意的是是必须采采取相关关方式方方法确保保物资实实物上的的名称规规格标识识与账面面物资名名称规格格一致，避免物物资出库库混淆。2.2 入库物物资验收收的基本本内容包包括：A、外观观验收：核对账账单和实实物是否否相符；包装是是否完好好；机电电设备是是否齐全全成套，应附工工具是否否完整；整车来来料外包包装是否否完好，有无变变质、锈锈蚀、破

10、破损、发发霉、潮潮湿、干干裂、虫虫蛀等现现象。B、数量量验收：(1)、计重物物资按标标准计量量方法复复核实际际重量有有无差异异；定量量包装计计重物资资抽检率率不低于于10%；(2)、计件物物资按件件进行清清查；定定量包装装计件物物资抽检检率不低低于100%；(3)、其它方方法计量量的物资资，按规规定的计计量方法法或合同同约定的的计量方方法验收收；(4)、对于公公司生产产所用的的原料如如铜矿、钴矿、硫酸等等的验收收，按照照公司前前期制定定的相关关办法要要求执行行，确保保数量真真实、质质量合格格，避免免给公司司造成损损失；C、质量量验收：对于技术术要求复复杂的产产品物资资，必要要时应会会同检测测中

11、心检检测人员员或其他他相关专专业技术术人员进进行共同同验证后后方可办办理入库库等相关关手续。2.3各各仓库人人员应根根据到货货物资的的类别，数量及及包装情情况，采采取检尺尺、过磅磅、点数数、量方方、换算算等验收收计量方方式，在在规定的的作业时时间内完完成物资资验收作作业(一一般物资资24个个工作小小时，大大批量物物资最多多不超过过天，集装箱箱到货验验收应不不超过77天)，对存在在的数量量差异、质量问问题应及及时上报报处理，并将处处理结果果做好记记录。2.4对对未达账账单的物物资也应应在规定定的时间间内进行行预验收收，并做做好未达达账单预预验收物物资记录录2.5物物资检测测、试验验2.5.1 对

12、对进入公公司现场场的有检检测要求求的物资资，应由由检测中中心检测测人员进进行检测测，检测测合格后后方可办办理相关关入库结结算付款款发放等等手续。25.2对检检测不合合格的物物资，各各仓库人人员要及及时进行行标识并并隔离。不合格格物资按按不合格格品控制制要求的的规定进进行处置置。3.物资资标识3.1 仓库保保管人员员对进入入公司现现场或入入库储存存的主要要物资，应进行行标识。3.2 物资标标识的方方式3.2.1 在在物资存存放仓库库料区、料架或或包装容容器上悬悬挂料签签、料牌牌。3.2.2 在在物资相相关台账账，验收收记录、发料单单及其它它单据中中进行标标识记录录。3.3 物资标标识的内内容可包

13、包括以下下方面3.3.1 物物资名称称，规格格型号、质量等等级及标标准。3.3.2 物物资的来来源及产产地：生生产厂家家、供货货单位。3.3.3 物物资的生生产日期期、到货货日期、批次炉炉号。3.3.4 物物资的检检验状态态：合格格、不合合格、待待检等。3.4物物资标识识过程要要求3.4. 1 物资按按类别分分库，分分区、分分类存放放，标识识、标志志鲜明，易于区区分。3.4. 2 对于有有可追溯溯性要求求物资的的标识应应具有唯唯一性，对每件件或每批批物资都都应进行行标识，并在生生产全过过程予以以保存。3.5 物资不不合格品品控制3.5.1 在在物资验验收过程程中如果果发现不不合格品品时，仓仓库

14、人员员应及时时通知商商务部相相关人员员，对不不合格物物资进行行原因调调查、标标识、记记录，并并隔离存存放，防防止误用用不合格格物资。3.5.2 不不合格物物资项由由主管副副总主持持组织商商务部、物资设设备部、安质环环保部、检测中中心等相相关人员员进行评评审，并并提出处处置方案案。3.5.3 商商务部负负责实施施物资不不合格品品处置方方案，办办理同物物资供应应方的交交涉事宜宜，并记记录处置置结果。4 物资资堆码、储存及及仓库安安全制度度4.1 仓库人人员应根根据储存存物资的的包装形形式，外外观形状状、性能能特点、单件重重量、存存货数量量等合理理堆码物物资，确确保物资资堆码定定量、正正确、整整齐、

15、安安全牢固固、便于于清点、方便收收发、新新旧分存存。4.2 各仓库库人员应应根据物物资标识识要求，在料位位旁及包包装物上上设置相相应的料料签、料料牌等标标识物品品，确保保物资储储存期间间不被混混拿误用用。4.3 对漏天天存放的的大宗物物资，应应根据地地理环境境，气候候条件和和物资的的理化性性能、结结构形态态、包装装状况等等，选择择合理的的垛形、垛距进进行堆码码；物资资堆码应应定量、整齐，需要通通风防潮潮的物资资堆码应应下垫上上苫，料料场垫垛垛应高出出地面3300毫毫米，仓仓库、料料棚垫垛垛应高出出地面2200毫毫米；物物资苫盖盖时垛顶顶应平整整，并适适当起脊脊，苫盖盖材料不不应妨碍碍垛底通通风

16、；同同时，料料场要具具备以下下条件：A、地面面平坦，坚实，视存料料情况，每平方方米承载载力应达达3-55吨；B、有固固定的道道路，便便于作业业；C、视存存储场地地情况，因地制制宜挖设设排水沟沟，避免免雨季积积水；D、储存存大量笨笨重物资资时，应应配备必必要的装装卸作业业设备。4.4 易燃，易爆物物资必须须储存在在专门的的仓库内内，不得得任意存存放，库库区应设设立警示示标志，严禁无无关人员员进入库库区，严严禁在库库区吸烟烟和用火火，严禁禁把其它它容易引引起燃烧烧、爆炸炸的物品品带入仓仓库。4.5化化学危险险品（氧氧气、乙乙炔、稀稀料、燃燃料等）、有毒毒、有害害物品等等应分库库存放保保管，不不得与

17、其其它物资资混存，并具有有相应的的安全防防护设施施。4.6 易燃、易爆等等危险品品仓库应应按规定定配备足足够数量量的消防防设备和和器材，如：消消防水缸缸、砂箱箱、干粉粉灭火器器、消防防钩、消消防锹等等。4.7仓仓库及保保安应根根据公司司目前所所处的特特殊环境境，做好好相应的的防火防防盗工作作。各仓仓库保管管人员每每天应对对所主责责的仓库库至少进进行一次次巡视，检查库库房门窗窗等有无无异常现现象，发发现问题题，及时时上报处处理。4.8根根据仓库库所处环环境，各各仓库管管理人员员要适时时保持所所主责仓仓库的清清洁卫生生。5物资保保管保养养5.1 各仓库库人员应应定期组组织对储储存物资资保管、保养状

18、状况进行行监督检检查，发发现所储储存物资资有锈蚀蚀、变质质、失效效等问题题时，应应及时报报告，并并采取相相应的保保护及预预防措施施。 5.2 对有时时限性要要求且超超过保质质期的物物资，使使用前应应重新进进行检验验和试验验，或会会同相关关人员进进行品质质确认，避免生生产过程程中造成成损失。5.3 6 物物资领发发放作业业6.1各各部门、车间、工段应应该指定定一个或或两个当当班人员员作为领领料人员员负责到到仓库办办理领料料手续；6.2各各部门、车间、工段到到仓库领领取相关关物资时时，必须须有相应应部门、车间、工段部部门领导导审批的的物资请请领单，仓库才才能予以以发放；尤其是是对于单单价高、数量大

19、大的物资资发放仓仓库保管管人员必必须严格格执行。6.3仓仓库保管管人员在在发放物物资时，必须认认真清点点发放物物资，填填写出库库单向财财务过账账。各仓仓库保管管人员在在发放物物资时可可以随时时对所发发放的物物资进行行动态永永续盘点点，以便便随时掌掌握单项项物资库库存数量量，发现现问题，及早报报告处理理。6.4对对于所发发放物资资，应执执行先进进先出的的原则进进行发放放；对于于定量包包装的物物资，应应该先发发放已经经打开包包装的物物资，对对于相同同包装的的物资不不要同时时打开多多个包装装，以便便于随时时进行盘盘点。7场地物物资搬运运7.1根根据物资资类别和和特点，配备必必要的搬搬运工具具和防护护

20、用品，选择合合适的搬搬运方式式，合理理选择包包装、苫苫垫、捆捆绑等防防护办法法，确保保物资在在搬运过过程中不不受撞击击、振动动、腐蚀蚀及污染染，避免免造成物物资损坏坏及变质质。7. 22 超长长，超重重、超限限及易燃燃、易爆爆、易碎碎、有毒毒等特殊殊物资搬搬运，要要符合相相关的规规定要求求，必要要时，搬搬运前应应拟定方方案，经经过商讨讨确认批批准后方方可实施施。7.3 对搬运运中造成成损坏的的物资要要及时做做出标识识，并进进行隔离离。8.技术术证件8.1对对于重要要的物资资技术证证件，仓仓库保管管人员应应当与商商务部、生产部部门办理理好相关关交接手手续；8.2保保管好其其他仓库库相关文文件资料

21、料。9. 物物资账项项管理及及物资盘盘点制度度9.1 仓储人人员对物物资的验验收、保保管、发发放以及及进货检检验、物物资丢失失损坏、台账等等各类记记录资料料应按规规定的内内容及发发生时间间进行登登记，保保持仓储储各环节节记录及及时、正正确、完完整；9.2 仓库保保管人员员应坚持持按月对对账制度度，每月月及时向向财务部部门过账账，核对对存货，做到账账、卡、物、资资金四相相符；9.3仓仓库保管管人员应应逐步完完善盘点点制度，进行永永续盘点点、定期期盘点，同时可可以根据据需要随随时进行行重点盘盘点，并并做好相相应盘点点记录。对于盘盘点过程程中发现现的盘盈盈盘亏现现象，应应该及时时造表清清册，上上报公

22、司司领导，并根据据领导审审批意见见做好相相应账项项调整。以上仓库库物资管管理制度度即日起起试行。1.2物物资规范范领用审审批的管管理办法法由于我公公司大量量物资露露天存放放且仓库库未独立立封闭，存在有有些部门门擅自使使用物资资而未办办理出库库手续的的现象，导致物物资账物物不符，核算不不准。为为规范物物资领用用审批程程序，避避免物资资的误领领、多领领、造成成物资毁毁损浪费费，规范范物资出出库，现现规定如如下:一各部部门领料料时先填填报领料料审批单单，由领领用部门门负责人人审批。部门负负责人休休假或者者临时出出差，应应指定临临时审批批人，并并经主管管领导签签字。二物资资领料审审批单必必须标明明物资

23、用用途（基基建、生生产、制制造），物资使使用地点点。三未办办理审批批手续而而领用材材料的，物资设设备部可可拒绝发发放物资资。四在保保管员不不在场的的情况下下不得自自行取料料。各部部门最好好指定几几名领料料人员，避免人人人领料料。五对于于紧急用用料可先先发料，但事后后应及时时补办手手续。本规定自自下发之之日起执执行。各各部门务务必认真真执行，严肃对对待，对对违反制制度和执执行不力力者，尤尤其是对对不经登登记擅自自使用物物资的责责任人,每发现现一次罚罚款300美元。1.3仓仓库盘点点的管理理制度为了加强强在库物物资、产产品的管管理，做做到账物物相符，确保公公司物资资、产品品在库数数量准确确，质量量

24、可靠，确保公公司生产产经营数数据准确确；同时时也为了了能够及及时发现现仓库日日常管理理工作中中的不足足，改进进工作，特制订订以下仓仓库物资资、产品品盘点制制度，以以进一步步规范公公司物资资管理工工作。1. 物物资、产产品盘点点的任务务与目标标1.1查查数量：查明库库存物资资、产品品数量是是否账物物相符；1.2查查质量：查明库库存物资资、产品品质量状状况完好好情况，有无超超过储存存期限的的物资，有无已已经失去去使用价价值的物物资，库库存物资资是否遵遵循先进进先出的的原则；1.3查查保管条条件及堆堆码、安安全：查查看物资资、产品品堆垛是是否合理理和稳固固，需要要苫盖物物资是否否苫盖严严密，库库房有

25、无无漏雨，料区有有无积水水，门窗窗通风是是否良好好；尤其其注意的的是理化化性能相相抵触的的物资不不得混存存保管；1.4查查有无呆呆账现象象：查明明库存物物资是否否存在长长期无动动态、呆呆滞现象象；1.5如如果存在在盘盈盘盘亏现象象，按照照规定进进行账务务处理，同时要要分析原原因，改改进工作作；2.物资资、产品品盘点工工作分工工2.1物物资设备备部负责责组织实实施物资资、产品品的具体体盘点作作业以及及最终盘盘点数据据的查核核、校正正。2.2财财务部负负责稽核核物资设设备部盘盘点数据据，抽查查验证其其准确性性。3盘点点方式以以及本公公司的适适用盘点点方式3.1定定期盘点点：分为为月份盘盘点（每每月

26、末盘盘点一次次）、季季度盘点点（每季季度末盘盘点一次次）、年年度盘点点（每年年末盘点点一次）。结合本公公司实际际情况，原则上上规定产产品铜、钴采用用定期盘盘点法，每月末末进行一一次盘点点，并且且编制盘盘点表。同时应应结合月月份生产产盘点，每月227日进进行一次次原辅料料的盘点点。3.2不不定期盘盘点：由由物资设设备部根根据需要要自行安安排。由由于本公公司物资资品类繁繁多，存存放位置置分散，原则上上要求所所有仓库库储存物物资应该该在每个个生产经经营年度度内都能能进行一一次盘点点，物资资设备部部可根据据实际情情况随时时进行滚滚动盘点点，时间间可以灵灵活掌握握调整。3.3重重点盘点点：根据据需要，随

27、时对对一些重重点物资资进行实实时监控控盘点。3.4永永续盘点点：物资资设备部部管库员员可以在在日常的的收发料料作业过过程中，即时对对物资的的库存数数量进行行清点后后，对照照账面库库存数量量，查证证是否账账物相符符。4.盘点点工作准准备4.1在在进行盘盘点工作作以前，首先应应该及时时完全的的将相物物资的出出入库业业务全部部登记账账册，完完毕后进进行物资资账面结结存。4.2将将相应物物资的库库存数量量从物资资管理软软件中导导出来，与财务务进行账账账相对对复核。账账核核对无误误方可进进行现场场盘点，如果存存在差异异，则必必须先找找出差异异所在，进行账账面数量量调整一一致后方方可进行行现场盘盘点。4.

28、3根根据核对对无误后后的物资资结存数数量编制制物资盘盘点表格格，开始始进行现现场盘点点。4.4对对于某些些数量较较大，堆堆码不整整齐的物物资等，必要时时在正式式盘点以以前可以以预先了了解存放放分布位位置，进进行重新新堆码，规范包包装（五五五化、或整十十化堆码码包装），进行行预盘点点，对于于已经预预先盘点点完成的的包装应应该进行行封箱标标记工作作，这样样在正式式盘点时时就可以以迅速、准确地地完成盘盘点工作作，从而而缩短盘盘点时间间。4.5在在进行物物资、产产品盘点点前，必必须组织织好相应应的人员员，配备备好相应应的计量量器具、工具等等，以便便准确、快速、有效地地完成盘盘点工作作。5.现场场盘点5

29、.1结结合本公公司实际际情况，物资、产品盘盘点应按按照仓库库位置，逐仓盘盘点（按按照货架架的先后后顺序依依次对货货架上的的物料进进行点数数），或或按照物物资类别别逐类盘盘点。5.2对对于盘点点完毕的的物资必必须严格格与尚未未盘点的的物资区区分开来来（对于于尚未验验收入账账的物资资也必须须严格区区分开来来，不做做盘点在在内），原则是是不重复复盘点，不漏项项盘点。5.3每每完成一一项物资资的盘点点工作，必须在在盘点表表上及时时、准确确记录。5.4在在盘点过过程中发发现异常常问题不不能正确确判定或或解决时时，盘点点人员应应该及时时向物资资设备部部长汇报报，及早早分析原原因。5.5物物资盘点点要在规规

30、定的时时间内尽尽可能快快速地完完成相应应物资的的盘点工工作。在在相应物物资的盘盘点过程程中（账账面结存存数量导导出日期期到盘点点结束期期间）如如发生入入库、出出库业务务，影响响到物资资盘点数数量的则则必须进进行数量量计算调调整，然然后才能能对比账账面数量量与实际际盘点数数量（盘盘点期间间应尽量量避免这这种现象象）。6.编制制汇总盘盘点表物资、产产品盘点点结束后后，要对对相应的的物资盘盘点数量量进行汇汇总，合合并同类类项，编编制汇总总盘点表表。7.编制制盘盈盘盘亏表及及账务处处理如果在物物资、产产品盘点点过程中中发现有有盘盈盘盘亏的现现象，还还应对比比物资账账面库存存数量与与实际盘盘点数量量，编

31、制制相应的的物资、产品盘盘盈盘亏亏表，并并进行盘盘盈盘亏亏原因分分析，在在相关人人员签字字确认后后报主管管领导审审批，由由财务部部门与物物资设备备部门按按照领导导审批意意见同时时进行账账务处理理，最终终做到账账物相符符，账账账相符。对于严严重的责责任性的的账物不不相符现现象，要要及时查查明原因因，对相相关责任任人员做做出相应应处理。1.4产产成品管理办办法为规范产产成品管管理，保保证公司司生产经经营报表表数据的的准确性性和一致致性，现现做出以以下规定定，请各各单位遵遵照执行行：一定义义产成品范范围包括括：公司司产出的的阴极铜铜、钴产产品和硫硫酸。二原则则规定：1产成成品入库库：产品品产出后后，

32、应于于当日入入库。车车间值班班人员负负责产成成品的称称重和计计量，以以当日称称重和计计量数量量作为产产品入库库数。2产品品出库：以产品品所有权权和经济济利益的的转移为为标准，以销售售合同为为依据，进行产产成品出出库。物物资设备备部产品品出库数数量应与与财务部部结转成成本的产产品数量量保持一一致，保保证账账账相符。3.单据据的保存存：出入入库单据据由物资资设备部部按月统统一装订订成册并并妥善保保管。4报表表数据：铜钴生生产日报报表、金金属平衡衡表、硫硫酸日报报表产量量数据应应与产品品入库数数量保持持一致。5.应建建立的数数据库、台账及及单据：自产铜铜产品数数据库、绿纱铜铜产品数数据库、钴产品品数

33、据库库、硫酸酸产品数数据库、销售发发运台账账、销售售结算台台账、产产品入库库单、产产品出库库单等。三产品品入库细细则：1阴极极铜入库库：阴极极铜产出出后，仓仓库刚方方值班人人员负责责阴极铜铜的打包包、称重重和运输输至仓库库，并填填写“产产品入库库单”，物资设设备部中中方人员员负责验验收入库库，由车车间值班班人员和和物资设设备部验验收人员员签字确确认后作作为入库库凭据。物资设设备部人人员应经经常到电电解车间间检查过过磅过程程，并可可以复检检。物资资设备部部是铜入入库数量量责任人人。2碳酸酸钴入库库：干燥燥车间值值班人员员负责碳碳酸钴的的取样和和称重工工作，并并根据每每天干燥燥后的碳碳酸钴重重量以

34、及及检测中中心化验验结果，填写“产品入入库单”，物资资设备部部核对有有关数据据后验收收入库，由车间间值班人人员和物物资设备备部验收收人员共共同签字字确认。检测中中心和物物资设备备部人员员应经常常到干燥燥车间检检查取样样和过磅磅过程，并可以以复检。物资设设备部是是钴入库库数量责责任人。如果发发现库存存数量与与入库数数量不一一致的，要进行行追溯，并对相相关人进进行处罚罚。3.硫酸酸入库：硫酸入入库分外外购和自自产两种种情况办办理入库库手续。外购硫硫酸计量量、化验验分别由由硫酸厂厂值班人人员和检检测中心心负责，商务部部根据检检斤化验验结果填填写“硫硫酸入库库单”，物资设设备部验验收入库库。自产产硫酸

35、由由硫酸厂厂值班人人员和物物资设备备部验收收人员共共同签字字确认入入库。物物资设备备部是硫硫酸入库库数量责责任人。四产品品出库细细则：1商务务部在签签订产品品销售合合同后，应及时时将销售售合同传传递给财财务部和和物资设设备部。收到预预付货款款后，财财务部根根据销售售合同数数量，确确认销售售收入，物资设设备部按按照合同同数量一一次性办办理产品品出库，产品出出库单作作为财务务结转成成本的依依据。2销售售产品的的交付发发运存在在一定周周期，为为有效监监控合同同履行情情况，商商务部、财务部部和物资资设备部部应根据据职责分分工，建建立工作作台帐。“销售售出库单单”要注注明执行行合同号号，应交交付产品品数

36、量，累计装装车发运运数量和和剩余未未付数量量，以便便审核确确认。3产成成品销售售装车后后需经过过公司领领导签字字，方可可出厂，门卫负负责验收收出门证证。五、绿纱纱公司用用酸及代代加工产产品1.绿纱纱公司使使用硫酸酸的计量量由硫酸酸厂事先先通知物物资设备备部大约约出库数数量，负负责记录录每日供供酸数量量，并取取得绿纱纱公司人人员的签签字确认认，物资资设备部部应经常常检查出出库数量量。由硫硫酸厂每每月277日填写写出库单单据，交交物资设设备部办办理出库库，由商商务部办办理确认认手续，财务部部办理结结算。2.物资资设备部部应建立立独立的的代加工工铜产品品数据库库，每月月末根据据审核确确定后的的产品数

37、数量登记记入库，根据既既定的代代加工产产品出库库流程办办理出库库手续。六、其他他副产品品其他副产产品入出出库，参参照以上上办法执执行。各单位接接到通知知后，按按照要求求，建立立健全数数据库、台账和和单据模模板等，以9月月26日日数据为为基础，补录有有关数据据，有关关规定自自10月月6日起起正式执执行。1.5物物资验收收入库流流程为规范物物资验收收入库手手续，根根据CCIMCCO仓库库物资管管理制度度，结结合公司司业务特特点，制制定本物物资验收收入库流流程。1.物资资验收分分类：原原料验收收（矿石石）、周周边国家家采购物物资验收收（辅料料采购等等）、当当地采购购物资验验收（紧紧急、零零星采购购物

38、资等等）、国国内采购购物资验验收（海海运及随随机托运运）。 2.物资资点验及及采购单单据核对对:对进进入公司司现场或或入库储储存的物物资，物物资保管管员应依依据采购购（或送送料）人人员提交交的送货货清单，对物资资名称、规格、型号、数量、外观质质量及时时进行点点验。3.对于于需要进进入财务务物资存存货科目目核算的的材料，物资设设备部在在点收完完毕后，必须开开具“物物资入库库验收单单”，财财务部据据此凭证证方可记记入存货货科目核核算，保保证物资资设备部部与财务务部存货货科目核核算口径径一致。 3.1原原料验收收流程（包括散散户和大大客户） 商务部收收购的大大客户矿矿石，应应在矿石石运抵并并验收后后

39、，不论论是否办办理付款款手续，应及时时办理入入库手续续，确保保账实相相符。收矿员持持检测中中心出具具的化验验单及矿矿石结算算单办理理原料入入库手续续，由物物资设备备部对原原矿和伴伴生矿价价值分劈劈后，开开具“物物资入库库验收单单”，检检测化验验单、矿矿石结算算单、物物资入库库单和价价值分劈劈单四单单齐全后后，财务务部方可可审核后后办理付付款手续续。物资资设备部部做好相相应的单单据的存根，并并和物资资入库验验收库一一起保存。3.2周周边国家家采购物物资验收收（辅料料采购等等）原则：谁谁经办采采购付款款手续，谁办理理报销入入账手续续。商务部在在签订物物资采购购合同后后，应及及时将合合同及相相应的供

40、供货商发发车台账账复印件件传递到到物资设设备部。物资设设备部每每日根据据到货情情况逐批批核对单单价验收收入库（入库单单价包括括合同单单价、运运费及预预提清关关费用）。在单单笔合同同执行完完毕后，由商务务部经办办人员持持供货合合同和“物资入入库验收收单”到到财务部部办理报报销。3.3当当地采购购物资验验收（紧紧急、零零星物资资采购）当地物资资采购，采购员员应持发发票等原原始单据据，在物物资设备备部办理理物资验验收入库库手续。物资采采购申请请表、原原始单据据和物资资入库单单齐全并并审核通通过后，财务部部方可办办理报销销。3.4国国内采购购物资验验收（海海运物资资）财务部接接到国内内转账通通知书后后

41、，应及及时将原原始单据据传递给给商务部部，由商商务部负负责核对对签认物物资单价价是否一一致。办理该类类物资入入库手续续时，为为保证物物资单位位成本的的真实完完整，入入库单价价应包括括货值、实际运运保费及及预提清清关费。因 此此商务部部在接到到国内集集装箱发发运预报报通知时时，负责责索要相相应批次次物资的的电子版版货值发发票清单单及实际际的运保保费清单单，并及及时传递递给物资资设备部部。对于价值值大、技技术性强强的物资资，应有有专业技技术人员员参与验验收。如如果实际际验收与与转账存存在不符符，如数数量、物物资类别别、规格格型号等等，由商商务部负负责与国国内沟通通，采取取退换、冲销货货款等方方式进

42、行行处理。3.5国国内采购购物资验验收（随随机托运运）财务部在在接到国国内转账账通知单单后，将将原始单单据交由由商务部部核对签签认物资资单价是是否一致致，该类类物资采采购单价价多为人人民币，存在汇汇差问题题，因此此该类物物资待转转账通知知书到达达后再办办理物资资入库手手续。入入库单价价为供货货发票所所列单价价，所发发生的运运保费等等采购费费用由财财务部直直接计入入材料成成本差异异，不计计入入库库单价。物资验验收入库库后，由由商务部部经办人人员持国国内转账账资料和和物资入入库单办办理报销销手续。如果实际际点验与与转账存存在不符符，由商商务部负负责与国国内沟通通，采取取退换、冲销货货款等方方式进行

43、行处理。1.6劳劳动防护护用品管管理办法法第一条 为加强强和规范范劳动防防护用品品的监督督管理，保障从从业人员员的安全全与健康康，参照照有关规规定，制制定本规规定。第二条 本规定定所称劳劳动防护护用品，是指由由生产单单位为从从业人员员配备的的，使其其在劳动动过程中中免遭或或者减轻轻事故伤伤害及职职业危害害的个人人防护装装备。第三条 根据各各岗位的的实际情情况需要要，配置置相应的的劳动保保护用品品，如安安全帽、工作服服、雨衣衣、防尘尘口罩、绝缘鞋鞋、手套套等。因因调换岗岗位、工工种，按按新岗位位、工种种标准发发放劳动动保护用用品。劳劳动保护护用品的的使用期期按新老老岗位、工种折折算后确确定新的的

44、发放时时间，以以后则按按新岗位位、工种种标准发发放,详详见附件件2劳劳动防护护用品发发放标准准。第四条 劳动防防护用品品的发放放，由各各单位提提出配置置申请，报物资资设备部部，经公公司领导导审批后后进行购购置配备备。第五条 采购人人员在采采购过程程中，认认真鉴别别比较，查看生生产厂家家、供货货渠道，选择信信誉良好好的经销销商，购购买质量量可靠、三证（生产许许可证、出厂检检验合格格证、安安全鉴证证）齐全全的劳动动防护用用品。第六条 物资设设备部按按从业人人员劳动动保护用用品发放放使用周周期表审审核登记记个人劳劳保卡进进行发放放，详见见劳动动防护用用品发放放登记表表。第七条 财务部部对劳动动防护用

45、用品的采采购、发发放、管管理等方方面进行行财务监监督和财财务审计计。第八条 安质环环保部负负责对劳劳动防护护用品的的管理，督促、教育从从业人员员正确佩佩戴和使使用劳动动防护用用品，并并对配置置和使用用情况进进行监督督和检查查。第九条 从业人人员要爱爱护且正正确佩戴戴和使用用劳动防防护用品品，上岗岗时间前前必须佩佩戴劳动动防护用用品，下下班时更更换。在在规定的的使用期期内遗失失或损坏坏一般不不予补发发，若因因个人原原因有损损坏或丢丢失，须须按价赔赔偿，并并新领。第十条 劳保用用品因抢抢修、抢抢险、救救灾等特特殊情况况遗失或或损坏，经部门门证明，分管领领导审批批，予以以报损，并领取取新的劳劳保用品

46、品。第十一条条 经检检查发现现上岗未未穿戴劳劳动防护护用品者者，要予予以批评评教育，限期改改正，经经济处罚罚，直至至停止其其上岗工工作。中中方员工工第一次次罚款55美元/人，第第二次罚罚款100美元/人，第第三次罚罚款300美元/人；刚刚方员工工第一次次罚款5500刚刚郎/人人，第二二次罚款款10000刚郎郎/人，第三次次罚款220000刚郎/人，对对于三次次以上者者给予停停工待岗岗处理。第十二条条 本办办法自220122年7月月1日起起试行，由安质质环保部部负责解解释。劳动防护护用品发发放标准准序号劳动防护护用品名称称操作工钳 工电 工塑料工（防腐工工）机关工作作人员司机、维维修工、收矿员员

47、分析化验验员（保保安）备 注1安 全 帽1顶/33年1顶/33年1顶/33年1顶/33年1顶/33年1顶/33年1顶/33年2工 作 服2套/年年2套/年年2套/年年2套/年年2套/年年2套/年年2套/年年3雨 衣1套/22年1套/22年1套/22年1套/22年1套/22年1套/22年1套/22年4手 套2双/月月2双/月月2双/月月2双/月月-2双/月月1双/月月5电焊手套套-1双/月月-电焊工6工 作 鞋1双/年年1双/年年1双/年年1双/年年1双/年年1双/年年1双/年年7水 鞋1双/年年1双/年年1双/年年1双/年年1双/年年1双/年年1双/年年8纱布口罩罩2个/月月1个/月月1个/月

48、月2个/月月1个/月月1个/月月1个/月月9防尘口罩罩电积、出出铜、配配料、球球磨等岗岗位，酌酌情配备备。10防毒口罩罩硫酸厂统统一保管管，应急急时配备备。11安 全 带统一保管管，需要要时临时时配备。注：上述述劳动防防护用品品标准若若满足不不了使用用需要，可于部部门负责责人申请请，经分分管领导导审批后后，物资资设备部部补发。劳动防护护用品发发放登记记表 年年 月 日序号姓 名名进厂时间间（上次领领用）单位（工种）安全帽工作服工作鞋雨衣水鞋签字121.7仓仓库安全全管理制制度1.仓库库应配齐齐适宜的的灭火器器材，悬悬挂安全全警示标标识牌。2.严禁禁烟火，禁止携携带火种种进入仓仓库；在在进入氯氯

49、酸钠仓仓库、煤煤油库、柴油库库的时候候，不能能携带手手机、对对讲机。3.仓库库内物资资堆码一一定要确确保安全全稳固，防止坍坍塌伤人人，如发发现有倒倒塌倾向向，必须须立即妥妥善倒垛垛堆码，确保安安全。尤尤其是氯氯酸钠仓仓库更应应防止塌塌垛撞击击，产生生爆炸。4.对于于理化性性能不相相容的物物资，严严禁在同同一仓库库内混存存，防止止爆炸。5. 对对于氯酸酸钠、煤煤油、柴柴油的收收发、存存储等保保管业务务要执行行易燃燃易爆危危化品仓仓库安全全作业制制度，要加强强检查，严携带带火种进进入仓库库，确保保安全。对于氯氯酸钠，车间只只允许存存放当班班用量，多余部部分当天天必须返返回仓库库保管，确保安安全。6

50、.加强强巡视，做好其其它防火火、防爆爆、防盗盗工作。7.做好好仓库卫卫生环境境清理工工作，保保持仓库库卫生清清洁。1.8易易燃易爆爆危化品安全作作业制度度为了确保保公司生生产所用用的易燃燃易爆危危化品物物资（本本制度内内特指氯氯酸钠、煤油、柴油、硫磺几几类大宗宗物资）的在库库安全存存储，安安全搬运运，安全全使用，避免发发生燃烧烧爆炸事事故，保保证公司司生产经经营工作作的顺利利进行，特制订订以下安安全作业业制度。 。1.仓储储设施要要求1.1 公司根根据该类类物资易易燃易爆爆的特性性，分别别在公司司内相对对独立的的单元区区块建立立了危化化品仓库库、煤油油库、柴柴油库和和硫磺库库，以满满足生产产经

51、营的的实际需需要。1.2根根据所存存储物资资的性状状要求，配备相相应的储储罐容器器。1.3结结合当地地气候环环境，对对该类仓仓库设施施配套完完善了避避雷设施施。1.4对对该类仓仓库配备备了相应应的灭火火器材。2.仓储储作业安安全注意意事项21危危化品仓仓库氯酸酸钠的仓仓储注意意事项性状描述述：氯酸酸钠分子子式为 NaCClO33 ，通通常为白白色或微微黄色等等轴晶体体，在酸性性溶液中中有强氧氧化作用用，3000 以上上分解出出氧气，性状不不稳定，与磷、硫及有有机物混混合受撞撞击时易易发生燃燃烧和爆爆炸，易易吸潮结结块，有有毒。本本物品助燃燃，具刺刺激性，粉尘对对呼吸道道、眼及及皮肤有有刺激性性

52、。2.11存储储仓库要要求阴凉凉通风 ，远离离火种热热源。氯氯酸钠要要求包装装密封，应与易易（可）燃物、还原剂剂、醇类类等分开开存放，切忌混混储。2.1.2搬运运时要轻轻装轻卸卸，防止止包装或或容器损损坏。禁禁止震动动、撞击击和摩擦擦，如有有遗撒，及时用用洁净的的铲子收收集清理理，避免免扬尘。 2.1.3存储储场所及及工作场场所严禁禁烟火。2.1.4灭火火方法： 一旦旦发生意意外火险险迅疾用用大量水水扑救，或用干粉粉灭火剂剂闷熄。2.1.5运输输注意事事项：单单独装运运，运输输过程中中要确保保不泄漏漏、不倒倒塌、不不坠落、不损坏坏、不撞撞击。严严禁与酸酸类、易易燃物、有机物物、还原原剂、自自燃

53、物品品、遇湿湿易燃物物品等并并车混运运，运输时时车速不不宜过快快。2.1.6急救救措施：眼睛接触触： 提提起眼睑睑，用流流动清水水或生理理盐水冲冲洗，就医；吸入： 迅速脱脱离现场场至空气气新鲜处处，保持呼呼吸道通通畅，如呼吸吸困难，给输氧氧，如呼吸吸停止，立即进进行人工工呼吸，就医；2.2柴柴油、煤煤油的仓仓储注意意事项该类物资资系易燃燃、易爆爆、易产产生静电电和对人人体有一一定毒害害作用的的物品，具有一一定的危危险性，因此，在储存存和使用用中，要要严格遵遵守安全全管理制制度和有有关操作作规程，以杜绝绝事故的的发生。2.2.1仓库库内严禁禁烟火。第一要要断绝火火源，严严禁携带带火柴、打火机机或

54、其他他火种进进入油库库和油品品储存区区、油品品收发作作业区。严格控控制火源源流动和和明火作作业。第二二要控制制可燃物物：杜绝储罐罐溢油，对装卸卸油品操操作中发发生的跑跑、冒、滴、漏漏、溢油油，应及及时清除除处理；第三三仓库附附近要清清除一切切易燃物物，如树树叶、干干草和杂杂物等；第四四用过的的沾油棉棉纱、油油抹布、油手套套、油纸纸等物，应置于于存储仓仓库、工工作间外外有盖的的铁桶内内，并及及时清除除。2.2.2防止止电火花花引起燃燃烧和爆爆炸，油库及及一切作作业场所所使用的的各种电电器设备备，都必必须是防防爆型的的，安装装要合乎乎安全要要求，电电线不可可有破皮皮、露线线及发生生短路的的现象。2

55、.2.3防防止金属属摩擦产产生火花花引起燃燃烧和爆爆炸。第一，禁止穿穿钉子鞋鞋或掌铁铁的鞋进进入油库库，更不不能攀登登油罐；第二不不准用铁铁质工具具去敲打打容器，开启储储罐时，应使用用铜扳手手或碰撞撞时不会会发生火火花的合合金扳手手；第三三库房内内应避免免金属容容器相互互碰撞。更不能能在水泥泥地面上上滚动无无垫圈的的油桶。2.2.4做好好防止静静电工作作。油品品在收发发、输转转、灌装装过程中中，油品品分子之之间和油油品与其其他物质质之间的的摩擦，会产生生静电，其电压压随着摩摩擦的加加剧而增增大，如如不及时时导除，当电压压增高到到一定程程度时，就会在在两带电电体之间间调火（即静电电放电）而引起起

56、油品着着火爆炸炸。因此此一切用用于储存存、输转转油品的的油罐、管线、装卸设设备，都都必须有有良好的的接地装装置，及及时把静静电导入入地下，收发发油品时时油管管必须插插入油面面以下或或接近罐罐底，以以减少油油品的冲冲击和与与空气的的摩擦。2.2.5在油品储储存仓库库，要按按安全规规定配备备适用、有效和和足够的的消防器器材，以以便能在在起火之之初迅速速扑灭2.3硫硫磺的仓仓储注意意事项硫磺为淡淡黄色脆脆性结晶晶或粉末末,有特特殊臭味味,易燃燃。加热热时能与与大多数数金属、非金属属及硫酸酸盐反应应。针对对该类物物资易燃燃的特性性，在贮贮存和搬搬运过程程中应遵遵守以下下规定：2.3.1储存存仓库应应阴

57、凉、干燥、通风，远离火火种和热热源。2.3.2应与与氧化剂剂、食用用化学品品分开存存放，切切忌混放放。 2.33.3搬搬运时要要轻装轻轻放，防防止包装装或容器损损坏，转运时时避免扬扬尘，使使用无火火花工具具收集或或搬远。2.3.4 库库房内应应使用防防爆型的的照明设设施和通通风设施施。2.3.5必须须配备相相应的消消防灭火火器材。第二章 生产设设备管理理办法2.1总总则第一条 为规范范公司生生产设备备（以下下简称“设备”）管理理,增强强企业核核心竞争争力，实实现资产产保值增增值,根根据中铁铁资源集团团有限公公司中中铁资源集团团有限公公司生产产设备管管理办法法（试行行），并结合合本公司司实际制制

58、定本办办法。第二条 本办法法适用于于本公司司及所属属各单位位。第三条 本办法法所称设设备是指指在生产产活动中中可供长长期反复复使用的的机器、仪器、器械、装置等等固定资资产。第四条 设备管管理应坚坚持依靠靠科技进进步，提提升企业业核心竞竞争力，促进生生产活动动的方针针；坚持持技术管管理与经经济管理理相结合合，实物物管理与与资产管管理相结结合，研研制与使使用相结结合，维维护与检检修相结结合，修修理、改改造与更更新相结结合，采采购与转转让、租租赁相结结合，专专业管理理与综合合管理相相结合的的原则。第五条 设备管管理的基基本任务务：贯彻彻执行国国家有关关设备管管理的法法律法规规及相关关规定；以资产产为

59、纽带带，建立立健全适适应现代代企业发发展需要要的设备备管理体体制；对对设备实实行综合合管理；最终为为实现企企业经济济效益最最大化服服务，实实现资产产保值增增值。第六条 按设备备在生产产流程中中的重要要程度划划分为、级设设备，级设备备：生产产流程中中的咽喉喉设备、关键（重点）设备，设备故故障时会会导致整整个生产产流程不不能正常常运转；级设设备：生生产流程程中数量量较多的的设备，设备故故障时不不会影响响整个生生产流程程；级级设备：生产流流程中不不常使用用的次要要设备。第七条 大型设设备具体体包含以以下设备备：1.单台台套价值值在5000万元元人民币币或等值值外币（下同）以上的的设备；2.公司司的大

60、型型设备和和通用重重点设备备目录（附件11）在列列设备。第八条 公司设设备管理理目标：完好率率855%，设设备利用用率880%，大型设设备采购购集中度度800%。2.2设设备管理理组织机机构与职职责第九条 公司设设备管理理实行“统一领领导、分分级管理理”的原原则，分分为公司司、所属属各单位位两个管管理层级级。建立立设备管管理网络。见附件10。第十条 公司物资设备部是全全公司设设备管理理的主责责部门，设专职职的设备管理理人员，公司下下属各单单位应明明确兼职职设备管管理员。第十一条条 物资资设备部部是设备备采购计计划申报、使用、日常维维修保养养、报废废及处置置全周期期管理的的归口部部门，主主要职责