公司环境管理体系手册

1、发行号：01 修订号：AXXX 公司环境治理体系手册ISO14001-2022生效日期：2022-6-6 拟定：总经办 (环境治理者代表) 批准日期：总经理地址：江苏省昆山市 ：XXX 公司主题名目编号页码版次修改状态01第 1 页 共 33 页A0假设把握印章不是红色，则此为非受控文件。封面名目1修订页2公布页3前言4手册把握5总则.6 -8环境方针9环境组织构造图1 0职能安排表114. 1 环境治理体系总要求1 22 环境方针1 3环境因素14法律法规和其他要求15更改单号更改日期更改方式更改章节更改页次更改人批准人目标、指标和方案164.4.1 资源、作用、职责和权限17-184. 4

2、. 2 力量、 培训和意识 . 1 94.4.3 信息沟通204. 4. 4 文件2 1 - 2 24.4.5 文件把握234 . 4 . 6 运 行 把握2 4 - 2 54.4.7 应急预备和响应264.5.1 监测和测量274.5.2 合规性评价28不符合、订正及预防措施29记录把握30内部审核31治理评审32XXX 公司主题修订页XXX 公司主题公布页程序名目书33编号01页码第 2 页 共 33 页版次A修改状态0编号01页码第 3 页 共 33 页版次A修改状态0为建立、实施并保持XXX 公司以下简称公司的环境治理体系，本公司依据GB/T 24001：2022 idt ISO140

3、01:2022 环境治理体系标准及使用指南， 撰写了本公司环境治理手册，本手册用以指导、统一、协调本公司的环境治理活动，是根本文件，期望宽阔员工必需贯彻和执行，手册于 2022 年 6 月 6 日公布，公布日起实施。依 ISO14001 条文 4.4.1 要注，特指定 XXX 为本公司环境治理体系治理者代表，XXX 除履行本职职务这外，还需负责如下职责：确保依据 ISO14001 标准要求建立、实施和保持环境治理体系。向总经理汇报环境治理体系的运行状况，以供评审和作为环境治理体系改进的根底。特此公告XXX 公司主题前言总经理：2022 年 6 月 6 日编号01页码第 4 页 共 33 页版次

4、A修改状态0XXX 公司是一家型股份制企业，集服饰设计、生产、销售为一体。现有占地面积 50 余亩，总建筑面积将近 18000 平方米，员工 600 多人。公司高薪聘请留学国外的服装专员和意大利等服装企业的技术力气进展治理生产，致力品牌治理，营造国内知名企业。公司坐落于江苏省昆山市，毗邻国际大都市上海。交通极为便利，沪宁高速大路、京沪铁路、332 国道横贯而过，到虹桥国际机场仅半个小时，去浦东国际机场只需一个小时就可到达，内河线直接上海等港口。厂区环境美丽，风光怡人，绿化面积 60%以上，是现代典型的花园式企业。公司立项的昆山市重点技术改造工程在 2022 年 9 月竣工后，先后投资8000

5、万元，建成 2 条西服和 2 条西裤生产流水线。设备全部由国外引进，美国利士、德国杜克普、士多宝、百福、日本重机、三菱、飞马、意大利罗东迪、韩国金星等 500 台套，设备条件在国内领先。月产高档西服 1.6 万套， 年产可到达 20 多万套的生产力量。威人服饰立志于制造名牌，向高品尝的男性服饰市场看齐，建立企业品牌形象。秉承“引导时尚、创导文明”的意旨，实事求是创名流企业。为了促进企业节约资源，降低能源消耗，削减污染物排放，保护环境，同时， 也是为了学习国外先进的环境治理阅历，在环境治理上与国际接轨，以吸引更多、更好的客户与我公司合作，我公司打算建立 ISO14001 环境治理体系来推动本公X

6、XX 公司主题手册把握编号页码版次修改状态01第 5 页 共 33 页A0司环境治理工作，到达企业持续进展的目标。联系 ：手册把握把握方式环境治理手册实行分章节把握方式。12状态识别环境治理手册的最状态用发行号、修订号及生效日期识别。环境治理手册各章节的最状态用版本号识别，每修订一次，该章节版本号随之转变一次，手册中任一章节修订时，手册封面修订号更一次。123经肯定次数修订后，环境治理者代表认为需要时可打算整份环境治理手册重发行，发行号递增，各章节均回复为 A 版。发放把握环境治理手册发放经环境治理者代表核准后由品管总执行。公司内部须发放受把握副本并实施更把握，其它外部机构需实施更把握则发放受

7、把握副本，不需实施更把握则发放非受控副本。 23受把握副本均须盖红色“受把握文件”印章并编上副本号，非受控副本盖蓝色“非受控文件”印章。 24发放受把握副本及非受把握副本，文管部须做好记录。修改把握31 各章节的修订状况，记录在环境治理手册的修订页，当整份环境治理手册重发行，前一次发行的修订状况可不再记录。32总经办须向受把握副本持有者发放修订过的有关章节或整份环境治理手册，对公司内部发放修订副本时还须回收作废副本并销毁，对外部机构只需发放修订副本而不需回收作废副本，作废正本则盖红色“作废文件”印章保存两年以上。4本手册依照文件把握程序规定进展治理XXX 公司编号015相关文件：文件把握程序页

8、码主题总则版次修改状态第 6 页 共 33 页A 0序言本手册是 XXX 公司依据 GB/T24001-2022 idt ISO14001：2022标 准 制 定的环境治理体系根本文件，确保公司环境治理体系活动有效实施。适用范围本环境手册适用于 XXX 公司范围内服装的加工、制造和效劳的全过程。3本环境手册引用以下标准GB/T24001-2022 idt ISO14001：2022 环境治理体系 标准及使用指南4术语和定义审核员 auditor有力量实施审核的人员。持续改进 continual improvement不断对环境治理体系3.8进展强化的过程，目的是依据组织3.16的环境方针3.1

9、1，实现对环境绩效3.10的改进。订正措施 corrective action为消退已觉察的不符合3.15的缘由所实行的措施。文件 document信息及其承载媒介。环境 environment组织3.16运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。环境因素 environmental aspect一个组织3.16的活动、产品和效劳中能与环境 3.5发生相互作用的要素。环境影响 envioronmental impact全部或局部地由组织3.16的环境因素3.6给环境3.5造成的任何有害或有益的变化。XXX 公司编号01环境治理体系 environ

10、mental management system(EMS)页码主题总则版次修改状态第 7 页 共 33 页A 0组织3.16治理体系的一局部，用来制定和实施其环境方针 3.11，并治理其环境因素3.6。环境目标 environmental objective组织3.16依据其环境方针3.11规定的自己所要实现的总体环境目的。环境绩效 environmental performance组织3.16对其环境因素3.6进展治理所取得的可测量结果。环境方针 environmental policy由最高治理者就组织3.16的环境绩效3.10正式表述的总体意图和方向。环境指标 environmental

11、 target由环境目标3.9产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织3.16或其局部。相关方 interested party关注组织3.16的环境绩效3.10或受其环境绩效影响的个人或团体。内部审核 internal audit客观地猎取审核证据并予以评价，以判定组织3.16对其设定的环境治理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。不符合 non-conformity 未满足要求。GBT190002022，3.6.2组织 organization具有自身职能和行政治理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有

12、自身职能和行政治理的一局部，无论其是否有法人资格，公营或私营。中国最大的资料库下载预防措施 pre ventive action为消退潜在不符合3.15缘由所实行的措施。污染预防 prevention of pollutionXXX 公司主题总则编号页码版次修改状态01第 8 页 共 33 页A0为了降低有害的环境影响3.7而承受或综合承受过程、惯例、技术、材料、产品、效劳或能源以避开、削减或把握任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。程序 procedure为进展某项活动或过程所规定的途径。记录 recordXXX 公司主题环境方针编号01页码第 9 页 共 33 页版次A修改状态0编号0

13、1页码第 10 页 共 33 页版次A修改状态0编号01页码第 11 页 共 33 页版次A修改状态0编号01页码第 12 页 共 33 页版次A修改状态0说明已取得的结果或供给所从事活动的证据的文件3.4。XXX 公司主题环境组织机构图XXX 公司主题职能安排表XXX 公司主题44.1 环境治理体系总要求中国最大的资料库下载本公司依据环境治理体系持续改进，污染预防的原则建立起符合本公司的环境治理体系，通过对环境因素的有效把握及对体系进展的定期评审和修正，把对环境的冲击降低到较低的程度。XXX 公司编号页码01第 13 页 共 33 页考虑到本公司状识，环境治理体系掩盖本公司全部生产、效劳等活

14、动，订立此手册用以环境治理体系的文件性证明。主题44.2 环境方针版次修改状态A0总则环境方针为本公司确定了总的指导方向和行动原则，为公司环境表现水准设定了总体目标，并以此作为评判一切后续活动的依据。职责本公司环境方针由公司总经理负责制定3把握要求制定环境方针应考虑适合于组织活动、产品或效劳的性质，规模与环境影响。包括对持续改进和污染预防的承诺。包括对遵守有关法律、法规和组织应遵守的其他要求的承诺。供给建立和评审环境目标和指标的框架。环境方针的公布环境方针应以文件的方式进展公布，并传送到全部为组织工作或代表其工作的人员。XXX 公司主题4.34.3.1 环境因素编号页码版次修改状态01第 14

15、 页 共 33 页A0易为公众所猎取。目的针对本公司的全部活动、产品或效劳中找出对环境影响因素，并依据重要环境因素的评价方法进展评估重要环境因素，依据优先行动评价方法评估各重要环境因素的优先行动等级，作为环境方针、目标、指标的设定依据。适用范围适用于本公司范围内全部活动、产品或效劳的环境因素确定、重要环境因素评价、优先行动项的评估。职责各部门：负责对本部门活动中的环境因素进展调查和登录并对环境因素进展评价，确定重要环境因素并依据相关规定进展优先行动项评估。总经办：负责汇总重要环境因素和优先行动项。内容识别环境因素应全面考虑公司的活动、产品、效劳以及考虑三种状态、三种时太以及七个方面，还应考虑自

16、身把握和可望施加影响相关方的环境因素。识别环境因素要依据从输入到输出的方法、问卷调查法、物料衡算法、现场考察法、面谈法等进展识别。依据环境因素评价表对环境因素进展评价，并按分数由高到低排序， 确定重要环境因素。重要环境因素通过方案及运行把握要领、作业指导书等加以把握。当适用于公司的法律法规或活动、产品、效劳发生重大转变时，要重对环境因素进展识别与评价。相关文件环境因素识别和评价治理程序XXX 公司主题4.34.3.2 法律法规和其他要求目的编号页码版次修改状态01第 15 页 共 33 页A0建立猎取与鉴定与本公司环境治理体系相关的最法规及相关要求资料，有效的宣导与传达，以保持本公司环境治理体

17、系对法律法规的符合性。适用范围适用于本公司活动、产品或效劳中环境影响有关的国家、地方环境法规及其它相关要求资料的收集、鉴定与治理。职责总经办：负责环境法规及相关资料的收集、评估、汇总、整理、鉴定、审查、更、宣达。治理者代表：负责审核、批准。内容总经办应建立渠道以便于了解、收集国家及地方的相关环保法律法规及其他要求，以确保其最版及有效性，确定适用于组织活动、产品或效劳中环境因素的法律法规。法规鉴定人员应定期对公司的各项活动、产品或效劳是否符合环保法规及其它要求进展鉴定，对于不符合处，应依订正及预防措施治理程序加以修改或列入环境目标、指标中，并依目标、指标和方案治理程序执行。法规鉴定人员应得到相应

18、的培训。相关文件订正及预防措施治理程序目标、指标和方案治理程序法律法规和其他要求治理程序XXX 公司主题4.34.3.3 目标、指标和方案目的编号页码版次修改状态01第 16 页 共 33 页A0为建立、实施与改进公司的环境治理体系，实现环境目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的环境治理方案治理，改进公司的环境行为。适用范围适用于本公司环境目标指标和环境治理方案的制订、运行、修改、监视。职责总经理：负责目标、指标和环境治理方案的批准。治理者代表：组织目标、指标的制定，负责目标、指标和环境治理方案的审核，并负责监视其实施。相关部门：负责依据目标、指标制定相关的环境治理方案和具体实施。总经办：

19、负责组织实施环境治理方案及方案实施的监视及汇总。内容 1制定目标、指标应考虑的相关事项：应与环境方针保持全都性。遵守有关法律和其他要求。将重要环境因素反响出来。要考虑公司技术上、财政上及事业运行上的事项。考虑相关方的要求。考虑与自主治理基准的设定上的吻合性。考虑内部环境审核及第三方环境审核的结果。 2制定目标、指标时，目标要具体，指标最好量化，当公司经营活动发生变化导致环境因素发生变化时，要准时对环境目标、指标进展修订。3每年在治理评审会上对目标、指标进展评审。相关文件目标、指标和方案治理程序中国最大的资料库下载XXX 公司主题4.44.4.1 资源、作用、职责和权限编号页码版次修改状态01第

20、 17 页 共 33 页A0目的明确环境治理体系中各相关单位的职责、权限、作用，以确保环境治理体系的实施、运行与维持，并到达持续改进的目的。适用范围适用于本公司环境治理体系内全部相关单位、部门。内容环境治理体系构造见第 10 页环境治理体系构造图.环境治理体系的组织与职责： 总经理：本公司环境体系的最高负责人。负责贯彻执行国家的有关法律法规。负责批准本公司的环境方针。任命环境治理者代表。供给建立治理体系的充分资源。担当环境问题的全部责任。副总经理：在总经理的领导下，分担环境治理职责，关心总经理工作，当总经理不在时，承受托付。治理者代表：受总经理托付按标准要求建立、实施、维护环境治理体系。主持内

21、部环境治理体系审核，向总经理汇报环境治理体系运行状况的评审结果，以作为环境治理体系改进的依据，并综合汇总运行状况，为治理评审供给依据。总经办：负责实施、维护符合 ISO14001 要求的环境治理体系。负责组织编写环境治理体系文件。组织内部审核工作并将审核结果递交治理者代表、总经理、作为治理评XXX 公司主题4.44.4.1 资源、作用、职责和权限编号页码版次修改状态01第 18 页 共 33 页A0审的依据。环境信息的内外部沟通。对环境问题的订正措施的实施进展监控，审核实施的结果。负责组织环境因素的识别、评价、法律法规的收集鉴定。负责方案的实施监视及其他规定的职责。各部门：负责针对本部门的环境

22、因素制定环境目标指标。负责拟订本部门的环境治理方案并执行。有责任维护公司的环境治理体系并对发生的环境因素进展汇整，协作品质部进展鉴定。各级员工：了解自身工作对环境的影响。遵守与执行相关环境治理体系的要求。有责任维护环境治理体系和提出改善。资源：从事内部审核的人员必需经过培训合格。公司应将环境治理的费用列入公司年度结算，确保环境改善的人力，财务、技术支持。相关文件治理职责程序资源治理程序XXX 公司主题4.44.4.2 力量、培训和意识目的编号页码版次修改状态01第 19 页 共 33 页A0通过对公司员工的培训，使员工了解环保法规，环境方针及公司的承诺，了解公司运作对环境的影响、紧急应变打算，

23、从而实现环境目标指标。适用范围从事对公司环境有影响的人员的环境教育培训职责各部门：负责对培训需求的调查分析，并制定年度需求打算，安排培训并追踪、评估培训结果。人事部：负责汇总培训打算并依据打算开展相应培训和对培训打算的追踪确认。内容由总经办汇总公司培训的需求并送交人事部，由人事部制定全公司的培训打算。应对每一有关职能及层次的人员进展培训，并使其意识到：遵守与自己的工作、活动有关的规定以及环境手册的各项要求的重要性。在各自所担当的业务中，存在着实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进给环境带来的好处。能满足环境方针的规定程序而打算的分工及责任，包括对紧急状况的戒备。偏离规定的运行程序的潜在

24、后果。 3针对产生重大环境影响岗位的人员，组织特地培训，使他们具有肯定的技术和力量。4对全体员工进展环境意识的教育，对培训的活动和效果进展跟踪和记录。相关文件XXX 公司主题4.44.4.3 信息沟通编号页码版次修改状态01第 20 页 共 33 页A0人力资源治理程序目的为确保公司全体员工和外部相关方了解本公司的环境方针，并猎取外部、内部的环境信息和合理改善建议等。适用范围适用于本公司内部及外部环境信息沟通的治理。职责总经办：负责内外部意见的接收处理、回复和传达。各部门：负责相关信息的收集回复和传达。内容司建立有效渠道，保证各层次和职能部门间的内部信息沟通。内部信息应妥当处理并准时将处理结果

25、反响给当事人。通过有效途径与外部相关方进展信息沟通，特别留意应定期与环保机关沟通环保法规要求。对猎取的各种信息应进展确认分析，特别要留意涉及到重要环境因素的信息应重点处理，并记录其打算作为环境改善的重要依据。在信息沟通的过程中，应留意对本公司环境方针、目标指标及公司环境绩效的宣导，对客户应主动供给本公司的环境方针，告之相关环保要求以确保本公司的环境绩效得到有力的支持。相关文件XXX 公司主题4.44.4.4 文件编号页码版次修改状态01第 21 页 共 33 页A0信息沟通治理程序目的确保环境治理体系进展有效的筹划、运行和把握。4.4.4.2范围与环境治理体系有关的文件。4.4.4.3职责总经

26、办负责文件和资料的综合治理； b治理者代表负责组织相关部门编写手册及程序文件；c各职能部门负责编制相关的治理文件和技术文件并保管本部门专用文件及相关记录； d总经理负责手册及程序文件的适用性审查、批准和公布；内容环境手册:阐述本公司环境方针，建立和实施环境治理体系的主要文件，规定了公司环境治理的根本要求，使公司的活动、生产及效劳等都符合 ISO14001 标准要求及环保法规和其它要求的规定。环境手册在公司治理者代表的主持下撰写或修订，由总经理批准后发行，环境手册是制定其它环境程序文件的根底，程序文件的内容不得与手册相抵触。程序规定实施环境治理活动的标准性文件，也是环境治理手册的支持性文件，程序

27、文件由各单位撰写或修订，经部门经理审核，由总经理批准后实行。作业指导书是执行程序文件的具体说明性文件，是对程序文件的补充说明，作业指导书由各部门进展撰写和修订，经单位经理批准后实施。环境治理记录表单XXX 公司主题4.44.4.4 文件编号页码版次修改状态01第 22 页 共 33 页A0是环境治理体系运作的数据记录 ,是体系运行的见证性文件,是环境治理体系最根底的资料。环境治理体系文件应定期评审准时更,以符合当前的作业状况。相关文件文件与资料治理程序XXX 公司主题4.44.4.5 文件把握编号页码版次修改状态01第 23 页 共 33 页A0记录治理程序目的对全部与环境治理体系有关的文件和

28、资料实施有效把握和治理。适用范围适用于本公司环境治理体系中使用的全部文件、资料、包括外来法规标准等。职责总经办：负责文件的发放、回收等。各部门：负责自用文件的治理。内容文件资料的公布、批准、修订和评审依据文件与资料治理程序、记录治理程序规定实施。文件发放前得到批准，以确保其适宜。对文件进展定期的评审，必要时加以修改，并批准。能标识文件的最版本。环境治理体系掩盖的场所都能得到相关文件的有效版本。由于环境需要和积存学问所保存的任何作废文件都应作适当的标识，防止作废文件的使用。对记录的标识、储存、防护、保存和处理进展把握。相关文件文件与资料治理程序记录治理程序XXX 公司主题4.44.4.6 运行把

29、握编号页码版次修改状态01第 24 页 共 33 页A0中国最大的资料库下载目的确保公司的活动、产品、效劳符合环境的要求。适用范围适用于本公司全部活动、产品或效劳过程中的把握。职责各部门对本部门内具有重大环境影响的不同运行和活动进展把握。内容对环境影响较大的部门，应对其部门内的相关活动制定工作标准以确保公司环境方针、重要环境因素的把握得到有效的贯彻执行。各部主管应确保其相关活动的效率和有效性。各部主管应经常检查各项活动是否符合标准，以确保符合法规及相关团体的要求。各部门对重要环境因素应制定相应的文件加以把握，并予以保存。公司相关部门在分承包方的选择时应包含对环境治理的考核，建立治理程序告之环保

30、要求催促其提高环保意识，并在本公司的环境治理中得到其支持。对环境影响严峻的相关工作岗位的作业人员应加强岗位培训，合格前方可上岗。的活动或作业治理：当公司进展的投资工程、过程更改、资源变更、产品工艺等活动时，应实行低污染、低风险的生产设备或流程，或实行适宜有效的污染预防措施。战略性治理活动：公司应推测环境要求的变化，并逐步适应其变化。相关文件环境因素识别和评价治理程序信息沟通治理程序固体废物污染把握程序XXX 公司主题4.44.4.6 运行把握编号页码版次01第 25 页 共 33 页A废水排放把握程序修改状态0噪声把握程序废气排放把握程序危急化学品治理程序资源治理程序人力资源治理程序相关方施加

31、影响把握程序XXX 公司主题4.44.4.7 应急预备和响应目的编号页码版次修改状态01第 26 页 共 33 页A0规定环境紧急状况的事项预防与事故发生应变及事故发生的处理方式，确保一旦发生意外时对人类损害或环境影响降至最低。适用范围适用与本公司范围内紧急状况的把握。职责总经办：负责应急预备与应变程序的制定，确定潜在的事故或紧急状况，作出响应并预防削减环境影响，定期演练与执行及相关作业指导书，灾难发生后的程序评审。各部门：负责特别紧急大事的现场把握、处理、帮助总经办工作。内容公司的应急状况有：化学品、油品、废液的泄露火灾压力容器及可燃气体的爆炸发电系统的失灵 2针对上述四个方面，制定预防与应

32、急措施，以削减可能产生的环境影响。 3紧急状况发生后，对应急程序予以评审和修订。制定培训打算，在可能的状况下进展演习。定期对应急与响应程序进展评审。相关文件XXX 公司主题4.54.5.1 监测和测量编号页码版次修改状态01第 27 页 共 33 页A0应急预备与响应治理程序目的对本公司的活动、产品或效劳中各项环境重要因素进展监测与测量，确保公司的环境方针的承诺、环境目标指标的实现。适用范围适用于公司的全部与环境有关的活动。职责总经办：负责对公司体系运行状况、总体目标、指标的完成状况及法律、法规的遵守状况进展监控。各部门：负责与本部门内有关体系运行方面的监控。内容对可能具有重大环境影响的运行与

33、活动的关键特性应定期进展监测和测量，测量和监测的方法需文件化。对公司活动的环境绩效进展常规性监测，对反映公司环境目标指标的特定环境绩效需进展相关参数的监测。各部门应定期评估其监测状况与相关作业把握状况，环境目标、指标是否符合相关的环境治理方案要进展把握、监视及确认。全部经校正或调整过的监测设备应标识其校正状态并保持记录校准修理。定期对监测和测量的结果进展评价，确认相关法规和其他要求的符合状况。相关文件监测和测量治理程序法律法规和其他要求治理程序目标、指标和方案治理程序废水排放把握程序噪声把握程序XXX 公司主题4.54.5.2 合规性评价编号页码版次修改状态01第 28 页 共 33 页A0废

34、气排放把握程序 危急化学品治理程序目的建立起公司生产、经营活动遵守有关的环境方面的法律法规及其他要求的评价渠道方法，对不符合的行为进展订正，保持对法律法规及其他要求的符合性。适用范围本程序适用于公司的有关产品、活动、效劳遵守环境法律、法规、标准及其他要求的评价。职责总经办：负责公司生产、经营活动是否符适宜用的环境法律、法规和其他要求作出评价，负责合规性评价的组织、记录、评价报告的发放。针对部门的不符合所制定的实施的订正与预防措施进展验证。总经办、人事部协作，对参与评价人员的力量进展确认。其他部门应当协作总经办进展合规性评价，针对所在部门的不符合，制定和实施订正与预防措施。治理者代表负责适用的法

35、律法规遵循状况评价报告的审批。消灭重大不符合时，召集有关部门争辩白决问题。内容正常状况下，每年至少一次，一般在年初或年末，中间间隔不超过13 个月。参与评价人员力量要求规定评价的方法D确定评价的内容E保存与之有关的评价记录。相关文件合规性评价治理程序文件与资料治理程序记录治理程序人力资源治理程序XXX 公司主题4.54.5.3 不符合、订正及预防措施编号页码版次修改状态01第 29 页 共 33 页A0目的对本公司不符合法规、操作不正常、未实现环境目标等实行措施加以订正和预防。适用范围适用于公司环境治理体系中不符合项的订正和预防。职责各部门：负责不符合项的缘由分析对策的再发防止，并实施。总经办

36、：负责环境治理体系稽核与不符合事项改善、追查。内容不符合来源于环境监控和测量、内外部核查、治理评审以及相关方等。环境监控、测量、治理评审，由总经办推动填写环境不符合订正报告， 责令不符合发生部门限期整改。外部审核时觉察的不符合，相关部门需填写外部审核员开据的不符合报告。环境审核觉察的不符合由稽核员填写内部环境监查改正表，要求不符合发生部门限期整改。各部门针对不符合处，制定订正预防措施。总经办负责外部对组织的埋怨，制定相应的订正预防措施。制定的订正预防措施应与伴随的环境影响相适应。跟踪验证订正预防措施。对于订正与预防措施引起文件程序的更改，应按文件与资料治理程序进展。相关文件XXX 公司编号01不符合、订正及预防措施治理程序页码主题4.54.5.4 记录把握版次修改状态第 30 页 共 33 页A 0目的对环境治理中的记录实施有效把握，作为本公司环境治理体系有效和持续运行的证明。适用范围适用于本公司环境治理体系