某新能源科技有限公司物料管理类制度汇编

1、天津市贝特瑞新能源科技有限公司 制度流程文件PAGE PAGE 49天津市贝贝特瑞新新能源科科技有限限公司物料管理理类制度 编编制： 审审核：审批：物料管理理类制度度第一部分分：总章章目的 为规范范公司物物料管理理工作，特制定定本制度度。适用范围围 本制度度适用于于天津市市贝特瑞瑞公司全全体员工工工作目标标规范公司司物料管理理，包括括但不限限于来料料检验及及入库、成品出出货、物物料收发发装卸、危险化化学品管管理等相相关流程程及规定定。编制与修修订 物料管管理制度度由物料料部负责责编制与与修订。其他本制度自自发布之之日起开开始实施施，前期期发布的的与此制制度有冲冲突的条条款及相相关工作作流程均均

2、以此版版本为准准。第二部分分：仓库管管理制度度总则第一条为为规范管管理仓储储资源，并依据据企业的的经营特特点建立立相适应应的仓储储管理模模式，以以效率管管理为核核心，做做到快进进快出、多储存存、费用用省、安安全高效效，特制制定本制制度。 第二条条 本制制度是在在符合政政府法律律、法规规的前提提下执行行。第二章 责任和和义务公司通过过外购入入库的所所有物料料及物品品均纳入入仓库管管理，仓仓管员有有责任确确保所有有物料、物品入入仓监管管，并保保证所保保管的物物料、物物品状态态良好。仓库人员员有责任任要求供供应商提提交正式式的送货货凭证，有责任任要求本本公司其其他相关关部门按按公司采采购流程程作业，

3、如有违违反，有有权按公公司管理理制度执执行作业业。仓库人员员有安全全管理库库房的责责任和义义务，在在出现紧紧急事件件时，按按照公司司应急响响应程序序执行，并有权权采用使使公司经经济损失失最小的的有效行行动。仓库人员员必须保保证仓储储设施运运转良好好，物品品标识状状态清晰晰，数据据准确。入库管理理物资入库库，仓管管员必须遵遵循“凭据作作业”原则，首先要要确认是是否有采采购订单单，送货货单是否否规范，再同交交货人办办理交接接手续，核对清清点物资资名称、规格、数量是是否一致致，并及及时送检检，在品品质结果果判定合合格的前前提下办办理入库库手续。来料时，遵循大大数验收收法则，仓管员员有权要要求卸货货人

4、员按按仓库规规范摆放放物料，做到横横平竖直直，点数数方便。设备配件件、五金金类物料料来料验验收时，仓管员员无法判判定其品品质状况况，必须须通知工工程技术术部或动动力设备备部对来来料进行行检查验验收，判判定符合合要求后后再予以以接收。来料出现现不合格格品，严严禁投产产使用。如工作作马虎，混入生生产，保保管员应应负失职职的责任任。 第三章章 储存存保管第第十一条条 物资资的储存存保管，原则上上应以物物资的属属性、特特点和用用途规划划设置仓仓库，并并根据仓仓库的条条件考虑虑划区分分工，凡凡吞吐量量大的卡卡板堆放放，周转转量小的的货架存存放，卡卡板堆放放以分类类和规格格的次序序排列编编号，上上架的按按

5、区、架架、层、位四级定位编编号。第十二条条 仓储储保管，仓管员员要随时时监控仓仓储环境境因素的的影响，并每日日填写温温湿度记记录表，物资堆堆放的原原则是：在堆垛垛合理安安全可靠靠的前提提下，推推行五五五堆放，根据货货物特点点，必须须做到过过目见数数，检点点方便，成行成成列，文文明整齐齐。第十三条条 仓库库保管员员对库存存、代保保管、待待验材料料以及设设备、容容器和工工具等负负有经济济责任和和法律责责任。因因此坚决决做到人人各有责责，物各各有主，事事有有人管。仓库物物资如有有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等等，保管管员不得得采取“发生盈盈时多送送，亏时时克扣”的违纪纪做法。第十四条条 保管管物资要

6、要根据其其自然属属性，考考虑储存存的场所所和保管管常识处处理，加加强保管管措施，达到“十不”要求，勿使国国家财产产发生保保管责任任损失。同类物物资堆放放，要考考虑先进进先出，发货方方便，留留有回旋旋余地。第十五条条 仓库库要严格格保卫制制度，禁禁止非本本库工作作人员擅擅自入库库。仓库库严禁烟烟火，明明火作业业需经保保卫科批批准。保保管员要要懂得使使用消防防器材和和必要的的防火知知识。 第四章章 物资资发放第第十六条条 按按“推陈陈储新，先进先先出，按按规定供供应，节节约用料料”的原原则发放放材料。发料坚坚持一盘盘底，二二核对，三发料料，四减减数的原原则。对对贪图方方便，违违反发料料原则造造成物

7、资资失效、霉变、大料小小用、优优料劣用用以及差差错等损损失，保保管员应应负经济济责任第十七条条 领领料单应应填明领领料部门门、材料料名称、规格、型号、领料数数量、图图号、零零件名称称和材料料用途，部门主主管和领领料人签签字。同同时，超超费用领领料未办办手续，不得发发料。第十八条条 领领料单必必须确保保书写工工整、内内容清楚楚。第十十九条 发料料必须与与领料人人和接料料车间办办理交接接，当面面点交清清楚，防防止差错错出门。 单据据所有发发料凭证证，保管管员应妥妥善保管管，不可可丢失。第五章 出出库管理理制度第二十条条 认真真清点所所要入库库物品的的数量，并检查查好物品品的规格格、质量量，做到到数

8、量、规格、品种准准确无误误，质量量完好，配套齐齐全，并并在接收收单上签签字。第二十一一条 物物品进库库根据入入库凭证证，现场场交接接接收，必必须按所所购物品品条款内内容、物物品质量量标准，对物品品进行检检查验收收，并做做好入库库登记。第二十二二条 物物品验收收合格后后，应及及时入库库。第二十三三条 物物品入库库，要按按照不同同的材质质、规格格、功能能和要求求，分类类、分别别储存。第二十四四条 物物品数量量准确、价格不不串。做做到帐、卡、物物、金相相符合。第二十五五条 易易燃、易易爆，易易感染、易腐蚀蚀的物资资要隔离离或单独独存放，并定期期检查。第二十六六条 精精密、易易碎及贵贵重物资资要轻拿拿

9、轻放严禁挤挤压、碰碰撞，倒倒置，要要做到妥妥善保存存。第二十七七条 做做好防火火、防盗盗、防潮潮、防冻冻、防鼠鼠工作。第二十八八条 仓仓库经常常开窗通通风，保保持库室室内整洁洁。第三部分分：来料料检验、入库管管理目的本文件用用以规范范来料检检验的运运作过程程的管理理，保证证来料品品质的可可靠性，提高产产品品质质。范围本规程仅仅适用于于天津市市贝特瑞瑞新能源源科技有有限公司司对来料料检验过过程控制制。职责采购部：负责物物料来料料信息的的及时传传达；来来料品质质异常时时对供应应商的对对接及对对供应商商改善进进度的跟跟催；物物料品质质要求、标准的的传达。物料部：负责物物料进厂厂后，来来料信息息（包括

10、括来料品品类、型型号、重重量）核核实，送送检。品质部：负责对对产品检检测、评评价，决决定是否否收货。运作程序序采购部要要至少提提前1天天将来料料信息（包括来来料品类类、型号号、重量量）通知知给物料料部、品品质部。 采购的原原辅料、包装材材料到达达公司后后，由采采购部通通知物料料部，物物料部进进行物料料实物及及信息确确认（包包括来料料品类、型号、重量），确认认无误后后进行料料卡标示示、张贴贴，同时时物料部部填写送检报报告单通知品品质技术术部取样样并进行行来料品品质检验验，时间间控制：采购部部通知给给物料部部算起，1h内内完成送送检。品质检验验员对来料送送检单进行确确认和签签收，根根据“先到先先检

11、”的原则则安排检检验：沥青检验验具体要要求：测试项目目取样规则则反馈时间间软化点（1）每每车取样样，前后后灌口取取样，取取样后将将每车的的样品混混合；（2）小小于等于于3000t测试试一个混混合样，大于3300tt每3000t测试试一个混混合样；（3）每每个混合合样控制制5000g左右右。自送检时时间算起起2h内内喹啉不容容物自送检时时间算起起4h内内灰分自送检时时间算起起4h内内微量元素素自送检时时间算起起5h内（20116.44起执行行）洗油检验验具体要要求：测试项目目取样规则则反馈时间间馏程（1）每每车取样样，前后后灌口取取样，取取样后将将每车的的样品混混合；（2）小小于等于于3000t

12、测试试一个混混合样，大于3300tt每3000t测试试一个混混合样；（3）每每个混合合样控制制5000g左右右。自送检时时间算起起2h内内萘含量自送检时时间算起起4h内内微量元素素自送检时时间算起起5h内（20116.44起执行行）4.3.3非石石墨化类类（FCC20/SG117/SS20系系列）原原料检验验具体要要求：测试项目目取样规则则反馈时间间常规项目目（粒径径、SSSA、TTap、C量）（1）根根据供应应商出厂厂检验报报告单，每批次次每5吨吨取一个个样品；（2）严严格遵照照五点式式取样方方法取样样；（3）每每批次取取样量2200gg左右。自送检时时间算起起4h内微量元素素自送检时时间算

13、起起5h内容量、首首效自送检时时间算起起7日内4.3.4石墨墨化回料料检验具具体要求求：测试项目目取样规则则反馈时间间常规项目目（粒径径、SSSA、TTap、C量）（1）每每炉取样样：7吨吨以下，取2个个样品，7吨以以上，每每7吨取取2个样样品；（2）严严格遵照照五点式式取样方方法取样样；（3）每每批次取取样量2200gg左右。自送检时时间算起起4h内微量元素素自送检时时间算起起5h内容量、首首效自送检时时间算起起7日内对于来料料的指标标由品质质部按内控质质量标准准要求求进行检检查。检验员依依照内内控质量量标准中规定定的各项项内容对对抽样样样品逐项项进行检检验测试试，将测测试结果果如实填填入品

14、品质测试试台账并签字字，并依依照标准准要求对对检验结结果做出出合格/不合格格的判定定。合格品处处理检验员将将品质质测试台台账存存入电子子版，QQA汇总总检验数数据，出出示来来料报告告单给给品质主主管、经经理进行行审批。判定合格格后，由由品质部部QA将将来料料报告单单复制制页同来料送送检单装订（来料送送检单在在上，并并有品质质经理签签有入库库字样）给物料料部送检检人，方方可入库库。不合格批批处理检验员将将品质质测试台台账存存入电子子版，QQA汇总总检验数数据，出出示来来料报告告单给给品质主主管、经经理进行行审批。如果检验验不合格格，由品品质部QQA将来料报报告单复制页页、来来料送检检单（来料送送

15、检单在在上，并并有品质质经理签签有不入入库字样样）、退/换换货处理理单复复制页给给物料部部送检人人。退/换换货处理理单品品质部要要明确给给出处理理意见，审批流流程依次次为品质质部-供供应链-分管领领导-总总经理，执行/接收部部门物料料部与采采购部。让步接收收根据内部部物料库库存状况况及物料料不合格格程度，由品质质部判定定是否做做让步接接收处理理；并由由总经理理签署让让步接收收意见；并保留留对供应应商的追追责权利利。物料料部对让让步接收收物料进进行单独独的标示示和隔离离，品质质部对上上线使用用状况进进行全程程的跟踪踪，并对对质量数数据进行行汇总分分析，出出现异常常立即停停止生产产，并更更换正常常

16、物料生生产。针对供应应商来料料的异常常，品质质部将开开立供供应商纠纠正/预预防措施施报告SCAAR,采采购部根根据不合合格批的的处理意意见与供供应商联联系,并并将供供应商纠纠正/预预防措施施报告SCAAR发送送给供应应商进行行分析、整改，要求供供应商在在收到后后24小小时内提提出初步步解决方方案。对对投诉产产生的原原因、改改善过程程、改善效效果作成成电子邮邮件直接接发给我我司采购购部，上上述过程程供应商商最迟须须在原因因确认及及纠正措措施制定定后的33个工作作日内完完成，由由采购部部和品质质部对供供应商的的改善结结果进行行追踪确确认。流程简图图附件（一一）：进进料检验验工作流流程图部门物料部品

17、质技术术部分管领导导采购部物料接受入库结束合格过磅；填写来料送检单；通知品质部取样确定处理方案，填写退/换货处理单&供应商纠正/预防措施报告SCAR审核出具来料报告单取样；执行检验；填写品质测试台账不合格结果判定取样执行检验；填写品质测试台账；反馈供应商进行品质问题整改，并进行换/退货处理进料通知第四部分分：成品品出货管管理、目的本文件用用于规范范接到客客户订单单到成品品出货的的全过程程。、范围本文件仅仅适用于于天津贝贝特瑞成成品出货货流程管管理。、定义无、参考文文件成品出出货控制制程序合同评评审控制制程序、职责营销部：负责合合同的评评审、合同评评审表的建立立，产品品的运输输、交付付工作，运输

18、服服务单位位的资格格确认。品质技术术部：对对合同同评审表表进行行评审确确认，确确定出货货批号信信息，当当成品不不满足客客户要求求时安排排配比生生产，对对产品进进行检验验。物料部：负责库库存物料料、成品品的日常常盘点、标识、发放、搬运，并进行行日常的的物料信信息公布布。生产部：负责产产品的生生产、报报捡、包包装、入入库工作作。、运作程程序营销部接接收到客客户合同同进行分分析，并并建立合同评评审表，营销销部首先先完成对对合同同评审表表的信信息填写写，并传传递到品品质技术术部，原原则上每每天上午午10:00-11:00时时间段评评审一次次，每天天下午114:000-115:000时间间段评审审一次，

19、如果遇遇特殊情情况，可可视情况况紧急程程度适当当调整评评审时间间和评审审次数。物料部需需每天110：000前向向品质技技术部发发库存日日报的更更新情况况，品质质技术部部根据库库存物料料状况及及合同同评审表表的信信息进行行确认，首先确确认待出出货物料料批次库库存量是是否满足足客户需需求数量量，满足足时，在在合同同评审表表中注注明，同同时品质质技术部部更新天津BBTR发发货信息息表并并发送物物料部；如果没没有合格格的批次次或者数数量不足足时，则则由品质质技术部部根据库库存原物物料状况况安排配配比及排排产，确确定预计计出货日日期，并并在合合同评审审表上上注明；品质技术术部签核核完成后后由营销销部将合

20、同评评审表传递到到物料部部，物料料部确认认品质技技术部所所指定的的货物的的数量、包装是是否满足足要求，如果满满足要求求，于合合同评审审表上注注明该批批次可以以满足要要求，如如果品质质技术部部所指定定的货物物数量不不足或缺缺少，根根据需要要生产或或者采购购的具体体情况通通知生产产部/采采购进行行生产/采购以以满足客客户需求求，进行行确认并并签核，将此事事件在合合同评审审表上注注明；营营销部将将合同同评审表表传递递生产部部确认。生产部根根据以上上各单位位的签署署意见进进行确认认，确认认无异议议进行签签核并按按照生产产排产组组织生产产，并及及时向品品质技术术部进行行产品报报检，检检验合格格后生产产部

21、进行行包装、标示、入库，品质技技术部编编制检验验报告。物料部包包装、标标识完成成后，负负责向品品质技术术部进行行报检，检验人人员按照照包规要要求对包包装、标标识信息息进行确确认，检检验合格格后安排排出货；检验不不合格通通知物料料部重新新返工，返工后后重新报报检，复复检合格格后，安安排出货货。营销部制制作提提货单安排物物流到物物料部提提货；根据营销销部提供供的提提货单,严格按按名称、规格、数量、批次要要求，装装车出货货,并监督督和确认认装车数数量；物料部按按照实际际出货的的物料名名称、数数量、规规格、批批次等，开出出库单，记录录台帐，并开具具放行行条；营销部制制作的产品收收货确认认书一一式两份份

22、，由物物流公司司传递到到发货客客户处，客户签签字确认认收货后后，转回回营销部部一份存存档。品质技术术部出具具的检检验报告告单由由物流公公司带给给客户一一份，品品质技术术部留存存一份；提货人要要在出出库单上签名名，确认认装车物物料的数数量，要要负责并并保证物物料在运运输途中中的完整整和安全全；、流程成品出货货流程图图客户要求发货营销制作合同评审表品质技术部确定批号，协调确定配比、排产、出货日期物料部备货、包装、标识营销部制作提货单物料监督装车出库单签字放行条出货（附带产品收货确认书、检验报告单）第五部分分：物料料收发、装卸管管理制度度一、收发发装卸内内容1、所有有半成品品的叉车车装卸2、所有有成

23、品发发货的备备货（标标签打印印除外）二、作业业流程半成品的的叉车装装卸：1.1物物料部接接收采购购部的物物流信息息，提前前通知外外包叉车车工12半半成品库库根据发发货指令令确认物物料种类类批次数数量等信信息，按按要求进进行外发发（装）/根据据来料明明细确认认来料状状况（卸卸）13装装卸组叉叉车工根根据半成成品库管管要求将将指定产产品装车车/卸车车到指定定的库房房和货位位2、成品品发货的的备货：21物物料部接接收品质质部和销销售部的的评货信信息，提提前打好好标签和和相关唛唛头等信信息22成成品库管管根据当当日发货货信息，确定具具体的发发货产品品、批次次、重量量2.3成成品库管管确认所所发货产产品

24、的包包装方式式，提出出并按照照包装要要求做出出指导2.4装装卸人员员按照成成品库管管指定的的具体产产品的备备货要求求进行备备货2.5装装卸人员员在备货货中须认认真确认认所包装装产品有有无破损损、脏污污，数量量、批次次是否正正确2.6确确认无误误后库管管人员确确认物流流车辆和和提货信信息，安安排发货货，并确确保装车车质量三、装卸卸人员职职责1、半成成品的叉叉车装卸卸：1.1必必须按照照库管要要求和指指定的产产品批次次、数量量、货位位要求进进行叉车车作业1.2叉叉车作业业前必须须确认并并清楚了了解产品品包装信信息和包包装要求求1.3叉叉车作业业中如有有发现异异常必须须及时反反馈至库库管以便便确认调

25、调整，随随时检查查包装质质量（批批次、数数量、标标签、包包装方式式、脏污污、破损损等）1.4作作业完成成后保持持现场的的清洁卫卫生1.5正正确使用用包装用用品和包包装工具具（卡板板、纸箱箱、护角角、缠绕绕膜、标标签、裁裁纸刀、地牛、叉车、升降机机等）1.6其其他作业业规定，按照搬运作作业指导导书执执行。2、成品品发货的的备货：2.1必必须按照照库管要要求和指指定的产产品批次次、数量量、包装装方式、包装要要求进行行备货2.2备备货前必必须确认认并清楚楚了解产产品包装装信息和和包装要要求2.3备备货过程程需在物物料部员员工监督督下进行行，如有有异常必必须及时时反馈以以便确认认调整，并随时时检查包包

26、装质量量（批次次、数量量、标签签、包装装方式、脏污、破损等等）2.4备备货后由由物料部部员工确确认产品品包装质质量是否否合格，及时打打扫成品品库卫生生并由库库管人员员确认剩剩余批次次数量、破损、脏污数数量2.5如如有紧急急发货产产品，在在提前得得到销售售通知的的情况下下，物料料部负责责人安排排本部门门人协助助装卸组组进行备备货确保保产品及及时发货货。2.6具具体操作作要求如如下：标签粘贴贴：平整整、端正正，无错错贴、漏漏贴成品码放放：干净净、整齐齐，包装装无破损损立柱支撑撑：稳固固，无倾倾斜、塌塌陷纸箱盖：压实无无凸起缠膜：1158-C:66层，压压紧无脱脱落，具具体层数数可能会会因客户户需求

27、而而变动；软碳：缠绕556层层，拉紧紧张力为为20%400%桶装料：根据实实际客户户要求确确定是否否打托盘盘（打托托盘客户户代码见见明细）（无特特殊要求求情况下下缠绕膜膜缠绕446层层）索尼打包包：按照照索尼尼产品打打包作业业指导书书执行行其他作业业规定，按照成品出出货作业业流程执行。四、装卸卸奖惩规规定1、奖励励：当月无任任何违规规操作、品质问问题或客客诉的，由部门门提出奖奖励申请请。2、惩罚罚：2.1违违反装装卸人员员职责或装装卸人员员要求，被物物料部员员工发现现的，罚罚款二百百元。2.2违违反装装卸人员员职责或装装卸人员员要求，成品品发出后后被客户户发现，未造成成投诉的的，罚款款五百元元

28、。2.3违违反装装卸人员员职责或装装卸人员员要求，成品品发出后后造成客客户投诉诉的，视视严重程程度罚款款一千至至二千元元并开除除违规操操作者。2.4违违反装装卸人员员职责或装装卸人员员要求，成品品发出后后造成客客户重大大投诉的的，扣除除当月所所有装卸卸费用并并开除违违规操作作者。2.5违违反装装卸人员员职责或装装卸人员员要求，成品品发出后后造成客客户重大大投诉并并丢失客客户的，扣除所所有装卸卸费用并并辞退。第六部分分：库房房出入库库流程一、成品品入库（桶+纸纸袋）1、生产产部每天天8:000开始始将带板板成品拖拖至成品品车间门门口路边边，优先先拖运DD区车间间的成品品。如当当班检测测出不合合格

29、成品品，生产产部在99:000之前将将所有不不合格品品挑出，避免混混料。2、D区区成品拖拖运完后后，物料料部携台台秤至成成品车间间门口抽抽重（每每十抽一一），并并检查有有无包装装污损、数量不不符、检检验卡缺缺失等异异常。2.1 包装装污损按按完好包包装数入入库，数数量不符符按实际际数量入入库，检检验卡缺缺失批次次物料不不得入库库。2.2 称重重时生产产部负责责搬运，物料部部需如实实记录称称重结果果。2.3 同类类成品在在每卡板板上的数数量应相相等以便便清点（每批最最后一板板除外）。桶装装料277桶/板板，袋装装料300袋/板板（新1158-C 220袋/板）。2.4 除非非天气不不佳或有有外来

30、活活动，原原则上先先抽重后后转运。2.5 如抽抽重不合合格，物物料部应应及时上上报品质质部，由由品质部部调查是是否允许许入库。3、抽重重与检查查合格物物料由生生产部在在成品四四周缠膜膜（后期期可能改改为防尘尘罩），物料部部装车、驾驶和和卸车。4、生产产部填写写入库单单，双方方确认签签字，各各取一联联留底。二、成品品入库（索尼）1、索尼尼成品先先转运后后称重。转运前前物料部部、生产产部共同同确认薄薄膜袋口口是否扎扎好，BBS111是否两两袋压包包，实物物与检验验卡是否否一致，否则不不得转运运。2、转运运至成品品库后生生产部、物料部部共同在在成品库库称重。3、如抽抽重不合合格，物物料部应应及时上上

31、报品质质部。物物料增减减时必须须生产、物料、品质三三方在场场。4、抽重重合格后后，物料料部需第第一时间间将防护护袋完全全覆盖物物料。生生产部填填写入库库单，双双方确认认签字，各取一一联留底底。三、成品品发货（内销）1、物料料部每天天9:330前发发出成品品库存报报表。2、品质质部每天天10:30发发出可发发成品评评货信息息，原则则上后续续评货信信息发出出时间不不晚于每每天155:000（营销销部向品品质部提提交发货货信息不不晚于114:445），否则延延至第二二天发货货。如有有紧急发发货，营营销部应应提前通通知物料料部、品品质部。2.1 大于等等于200吨的订订单，原原则上在在具备完完整评货货

32、信息和和完整库库存的第第二天发发货，以以便保证证打包质质量。如如有紧急急发货，营销部部应提前前通知物物料部、品质部部。2.2 如评货货信息包包含在生生产的批批次，且且截止当当天155:000仍未出出具检验验卡，延延至第二二天发货货。如有有紧急发发货，营营销部应应提前通通知物料料部、品品质部。3、 营营销部根根据评货货信息，通知物物料部对对应批次次的提货货物流公公司车牌牌号与司司机姓名名，物料料部标签签打印人人员记录录相应信信息并通通知成品品库管。4、物料料部根据据评货信信息，由由外包工工在物料料部监管管下完成成备货。5、物流流供应商商车辆到到达后，物料部部首先核核实车牌牌号、司司机证件件姓名与

33、与提货联联，无误误后在提提货联签签字并保保存。6、物料料部准备备三角木木两块，物流供供应商停停车后分分别置于于前后轮轮不同侧侧防着滑滑车方可可进行装装车作业业。司机机不得在在仓库内内停留（如恶劣劣天气在在库内装装车可进进入休息息室），叉车作作业区域域和仓库库内严禁禁吸烟。7、物料料部与物物流供应应商共同同确认装装车成品品无包装装污损、数量短短少等异异常（重重点客户户需拍照照）。如如有异常常，物流流供应商商应当场场提出，双方确确认后，物料部部对异常常成品重重新包装装，保证证出厂时时包装的的完好。8、物料料部填写写营销部部领料单单，与提提货联一一起装订订；在放放行单签签名并注注明装车车成品名名称、

34、数数量，物物流供应应商车辆辆驶离。四、成品品发货（索尼）1、成品品入库且且销售订订单下达达后，品品质部根根据客户户订单评评出可发发批次。2、物料料部根据据评货信信息，由由外包工工在物料料部监管管下完成成备货，品质部部、营销销部对备备货过程程轮流监监督并签签字。3、装车车完成后后由物料料部拍照照留底。4、其他他要求与与成品发发货(内内销)相相同。五、成品品退换货货1、营销销部提前前以书面面文件通通知物料料部退货货信息，物料部部为退货货成品指指定货位位。紧急急退货需需有经营营层领导导信息确确认。如如无任何何通知物物料部不不接收退退换货。2、物流流供应商商将退换换货成品品拉回，物料部部拍照后后卸车，

35、并清点点污损、开桶数数量，填填写入库库单。3、物料料部在出出厂单签签名并注注明空车车，物流流供应商商车辆驶驶离。六、成品品/半成成品领料料1、各部部门、班班次领料料人名单单应固定定并提交交物料部部2、领料料人提前前半小时时电话通通知物料料部领料料名称、数量、批次，物料部部确认物物料所在在货位。3、生产产部凭配配比单、品质部部研发部部凭领用用计划或或内联单单领料。4、物料料部见配配比单/领用计计划/内内联单后后，当场场点料当当场领料料当场开开单当场场签字（在新仓仓设办公公室后），生产产部领料料时PMMC或车车间主任任应在现现场。并并在领用用计划上上注明领领用物料料名称、批次、数量（当月每每次领料

36、料均凭此此单，以以便核对对是否超超出领用用计划）。领料料单需有有双方部部门主管管（生产产部为PPMC或或不在时时车间主主任代签签）以上上级别人人员签字字，配比比单需有有品质部部下单人人员签字字，生产产部领成成品须有有生产、物料、品质三三方签字字。5、领料料中如因因包装破破损导致致物料抛抛洒，领领料部门门应及时时清扫。6、物料料部在领领料单签签字，如如生产部部领成品品还需注注明重混混或换包包装，物物料部与与领料部部门各取取一联留留底7、原则则上每天天9:000-117:000为成成品/半半成品领领料时间间，其余余时间不不安排领领料，如如有紧急急需求相相关部门门应提前前通知。七、委外外加工发发货1

37、、供应应链安排排委外加加工计划划、采购购部安排排物流供供应商并并提前通通知物料料部、生生产部。2、待发发外加工工物料需需包装完完好、排排放整齐齐，挂卡卡标识清清晰，每每个独立立批次只只允许一一个尾数数袋，放放置在生生产部物物料中转转区。3、物料料部确认认供应链链指定的的外发物物料并按按20%比例抽抽重，并并做称重重记录，每袋实实际重量量与标示示重量的的差异可可接受范范围为5kgg。如超超出重量量范围的的，由生生产部全全部重新新称重后后再次抽抽重（称称重时，去除相相应袋子子的标准准皮重）。4、生产产部开具具入库单单，物料料部确认认包装完完好、品品名批次次数量与与实物一一致后签签字，双双方各取取一

38、联5、物料料部取下下公司内内部的标标示卡，按委外外加工料料的编号号要求重重新标识识，并制制作发货货明细。6、装车车前，物物料部与与司机一一同过磅磅称确认认皮重。7、物料料部准备备三角木木两块，物流供供应商停停车后分分别置于于前后轮轮不同侧侧防着滑滑车方可可进行装装车作业业。8、装车车后，物物料部与与司机一一同过磅磅称毛重重、打印印过磅单单，并在在发货明明细注明明司机姓姓名、电电话、车车牌号，双方签签字，与与放行单单一起交交给司机机。9、过磅磅时，地地磅显示示的净重重与物料料净重+袋子皮皮重之和和应一致致。如在在非误操操作情况况下需修修改单据据数量，必须有有物料部部、生产产部、采采购部、司机四四

39、方签字字确认。10、物物料部填填写出库库单并记记录台账账。八、石墨墨化/外外购料回回料1、供应应链安排排回料计计划，采采购部安安排物流流供应商商并将回回料明细细与预计计到达时时间工作作日提前前一天通通知物料料部、品品质部、生产部部。2、物料料部根据据回料明明细，按按品质部部批号号书写规规则制制作标识识卡，并并为卸车车物料指指定货位位。3、车辆辆到达后后，物料料部与司司机一同同确认过过磅毛重重。4、物料料部安排排外包工工卸车。物料部部准备三三角木两两块，物物流供应应商停车车后分别别置于前前后轮不不同侧防防着滑车车方可进进行卸车车作业。卸车前前应检查查包装是是否完好好，如有有异常应应及时通通知采购

40、购部、品品质部。5、卸车车后，物物料部与与司机一一同确认认过磅皮皮重，并并根据送送货单与与回料明明细确认认物料的的名称、批次、数量是是否一致致，如有有异常应应及时通通知采购购部、品品质部。如明细细与实物物不符，整车物物料全部部隔离，待品质质部确认认后使用用。6、物料料部按品品质部要要求悬挂挂标识卡卡，填写写送检报报告并提提交品质质部，品品质部对对检测中中的异常常情况应应及时通通报。7、物料料部填写写入库单单并记录录台账。8、如回回料为生生产部急急用料，卸车后后生产部部需直接接拉走的的，应与与物料部部提前沟沟通，并并在物料料部办理理入库手手续后办办理领用用手续再再拉料。九、石墨墨化/外外购料退退

41、货1、品质质部SCCAR报报告判定定退货发发出244小时内内，物料料部将不不合格物物料标识识和隔离离，采购购部与供供应商联联系退货货。2、原则则上品质质部SCCAR报报告判定定退货445天内内，供应应商应来来车将不不合格料料拉走。如超过过45天天且无内内联单说说明，由由采购部部内联单单手申请请自行派派车将不不合格料料退回，相关费费用从供供应商付付款中扣扣除。十、五金金入库1、采购购部提前前通知物物料部供供应商送送货时间间和明细细。 2、物物料部通通知领用用部门送送货明细细，确认认是否当当场领用用。3、送达达后，物物料部、采购部部、领用用部门三三方确认认送货单单与实物物的名称称、规格格、数量量是

42、否相相符。3.1单单物不符符或无送送货单则则物料部部拒收，采购部部确认下下次送货货时间；单物相相符，如如当场领领用，则则当场办办理送货货单签单单、入库库、领用用；单物物相符，不需当当场领用用则供应应商将货货物送至至五金库库指定货货位。4、物料料部给供供应商签签字并记记录货位位,双方方各取一一联留底底。5、物料料部根据据留底签签单做入入库单并并记录手手工台账账。十一、包包材入库库1、采购购部提前前通知物物料部供供应商送送货时间间和明细细。2、如有有包装桶桶或内膜膜袋到货货，物料料部通知知品质部部做检验验准备。3、送达达后，物物料部、采购部部双方确确认送货货单与实实物的名名称、规规格、数数量是否否

43、相符。3.1 单物不不符、无无送货单单则物料料部拒收收，采购购部确认认下次送送货时间间；单物物相符，品质部部对包装装桶、内内膜袋进进行检验验，物料料部对索索尼卡板板进行抽抽重；检检测不合合格，物物料部拒拒收，采采购部确确认下次次送货时时间；检检测合格格，供应应商将包包材送至至五金库库指定货货位（塑塑料卡板板除外）。4、物料料部给供供应商签签字并记记录货位位、留底底。5、物料料部根据据留底签签单做入入库单并并记录手手工台账账。十二、五五金包材材出库1、每天天五金包包材领料料时间为为上午99:000-9:30，下午44:000-4:30（以领料料人到达达物料部部办公室室时间为为准，前前后差异异不超

44、过过15分分钟），如有紧紧急需求求需提前前沟通。机修组组领料不不受此时时间限制制。2、领料料单需事事先填好好（规格格需当场场确定的的可只写写名称数数量，规规格后补补）且由由领料部部门主管管以上级级别签字字（机修修组由组组长签字字）。3、物料料部查找找手工台台账确定定货位，现场点点料。4、领料料单未填填规格的的由领用用部门补补填规格格，物料料部签字字并记录录货位。5、领料料部门、物料部部各取一一联留底底，物料料部根据据留底领领料单记记录手工工台账。备注：物物料部每每月月末末对当月月流程执执行情况况进行总总结，对对可优化化部分进进行修正正，并与与相关部部门确认认后发布布。第七部分分：库房房温湿度度

45、控制流流程一、目的的：控制仓库库温湿度度，产品品存放在在适度的的环境中中，确保保物料品品质合格格。二、范围围：适用于仓仓库环境境控制。三、职责责：物料部仓仓库员负负责每天天对所管管理的库库房进行行巡查，并记录录。对于库房房内温湿湿度情况况负责监监视，并并做初步步的处理理。四、操作作步骤：物料部仓仓库员负负责每天天对所管管理的库库房巡检检，针对对仓库库巡查表表上的的项目逐逐项检查查，并如如实填写写检查结结果。库房环境境要求温温度-115400，湿度度0800。在在巡查中中发现温温湿度不不在规定定范围内内，仓管管员在无无法处理理的情况况下，110分钟钟内上报报给主管管，处理理完成后后记录异异常。五

46、、异常常情况外外理如下下1、温度度过高：采用开开窗通风风方式降降温后，拉上遮遮阳窗帘帘使温度度保持在在规定范范围内。2、冬季季保温：仓库顶顶装有采采光板可可进行温温度吸收收，可达达到控制制温度在在规定条条件的目目的。3、每天天巡检两两次并填填写巡检检记录。4、发生生一次记记录一次次。第八部分分：ERRP录入入管理制制度总则为了提高高ERPP系统准准确性，减少EERP系系统错误误发生，规范EERP系系统录入入流程。二、操作作要求：五金包材材、原料料、原辅辅料入库库，采购购部根据据“送货单单”进行EERP系系统录入入，物料料部ERRP专员员根据库库管提交交的“送货单单”对采购购部录入入ERPP系统

47、的的数据进进行核对对确认，核对无无误后进进行核销销入库。半成品入入库：物物料部EERP专专员根据据半成品品库管提提交的“入库单单”进行EERP系系统数据据录入。成品入库库：物料料部ERRP专员员根据成成品库管管提交的的“入库单单和检验验卡”进行EERP系系统数据据录入。五金包材材、原料料、原辅辅料出库库：各部部门填写写“领料单单”到物料料部办理理ERPP系统出出库根据据物料部部提供的的机打单单据再到到五金包包材和原原辅料库库房领料料。物料料部ERRP专员员根据各各部门提提交的“领料单单”进行EERP系系统数据据出库。半成品出出库：各各部门办办理出库库，各部部门填写写“领料单单”到物料料部办理理

48、ERPP系统出出库根据据物料部部提供的的机打单单据再到到半成品品库房领领料。物物料部EERP专专员根据据各部门门提交的的“领料单单”进行EERP系系统数据据出库。委外加加工出库库：物料料部ERRP专员员根据半半成品库库管提交交“发货明明细和过过磅单，注：写写明发到到哪个供供应商处处”进行EERP系系统数据据录入。成品出库库：营销销部根据据“财务提提货单”进行EERP系系统录入入，物料料部ERRP专员员根据营营销部提提交的“工厂仓仓库提货货联”对营销销部录入入ERPP系统数数据进行行核对确确认，核核对无误误后进行行核销出出库。委托加工工出入库库：采购购部在AA供应商商处购买买“H原辅辅料”后到“

49、B供应应商进行行加工”，采购购部提供供给物料料部“A供应应商的送送货单和和单价明明细”进行EERP系系统数据据入库和和出库输输入。“H原辅辅料”要从BB供应商商加工后后到C供供应商进进行加工工，采购购部提供供给物料料部“B供应应商的送送货单和和加工单单价明细细”进行EERP系系统入库库和出库库输入，ERPP系统委委托加工工出入库库手续办办理以此此类推。（送货货单必须须在原料料到加工工商2天天内提交交到物料料部）三、管理理规定：1、ERRP专员员必须按按照操作作要求进进行操作作，如操操作违规规发现一一次罚款款2000元，发发现两次次直接辞辞退。2、ERRP系统统因操作作失误进进行修改改，必须须通

50、知部部门负责责人许可可后，方方可修改改。3、原料料、原辅辅料、半半成品、成品的的ERPP系统入入库手续续办理后后不是因因为质量量问题办办理退货货手续，必须有有总经理理签字的的内部联联络单方方可办理理。4、当日日单据当当日办理理，跨月月单据办办理出入入库必须须由总经经理签字字的内部部联络单单方可办办理（因因月底盘盘点单据据延后除除外），第九部分分：原辅辅料收发发流程及及时间管管理一、来料料发货流程程：沥青、洗洗油：物物料进厂厂物物料安排排过磅通通知品质质检测品质质检测生产产卸车物料料过磅回回皮。沥青油油：车辆辆进厂物料料安排过过磅/通通知生产产装车生产产装车物料料过磅回回皮。二、流程程要求： 沥

51、沥青、洗洗油： 1、物物料进厂厂后物料料部安排排过磅、并通知知品质检检验。物物料部330分钟钟内（三辆辆车以上上1小时时内完成成）通知知生产部部、采购购部、当当天值班班人员和和货运司司机现场场过磅确确认，同同时通知知品质取取样检测测并提交交送检单单（送检检单上写写明送检检时间）。 2、品品质接到到物料通通知后进进行取样样-检检验通知生生产卸车车。品质质部155分钟内内到现场场取样并并通知生生产卸车车。 3、生生产部接接到品质质部卸车车通知及及时安排排卸车、卸车完完毕通知知物料过过磅。生生产部接接到品质质通知330分钟钟内安排排卸车。 4、卸卸车完毕毕后生产产部及时时通知物物料过磅磅回皮。物料部

52、部接到通通知155分钟内内完成与与生产部部、当天天值班人人员、货货运司机机四方，共同完完成回皮皮并在过过磅单和和过磅记记录上签签字。 沥青油油： 1、车车辆进厂厂后物料料部安排排过磅、并通知知生产部部装车。物料部部30分分钟内三辆车车以上11小时内内完成）与生产产部、当当天值班班人、货货运司机机，现场场过磅确确认并通通知生产产装车。 2、生生产部接接到物料料部装车车通知及及时安排排装车、装车完完毕通知知物料过过磅称重重。生产部部接到物物料通知知30分钟钟内安排排装车。 3、装装车完毕毕后生产产部及时时通知物物料过磅磅。物料料部接到到通知115分钟钟内与生产产部、当当天值班班人员、货运司司机，共

53、共同现场场过磅确确认，并并在磅单单上和过过磅记录录上签字字确认。 4、来料完完成时间间原料名称称过磅、送送检时间间取样时间间装卸车完完成时间间过磅回皮皮时间备注沥青30分钟钟/车物料部送送检后115分钟钟内到现现场取样样70分钟钟/车15分钟钟/车如三辆车车同时到到厂，第第一辆车车从过磅磅、送检检、取样样、卸车车完成、过磅回回皮用时时1300分钟，第二辆辆车从等等待时间间到出厂厂用时2200分分钟，第第三辆车车从等待待时间到到出厂用用时2770分钟钟以此类类推。洗油30分钟钟/车物料部送送检后115分钟钟内到现现场取样样50分钟钟/车15分钟钟/车如三辆车车同时到到厂，第第一辆车车从过磅磅、送

54、检检、取样样、卸车车完成、过磅回回皮用时时1100分钟，第二辆辆车从等等待时间间到出厂厂用时1160分分钟，第第三辆车车从等待待时间到到出厂用用时2110分钟钟以此类类推。沥青油30分钟钟/车第一次取取样提前前1天取取槽样 第二次次取样装装车完成成后155分钟内内到现场场取样60分钟钟/车15分钟钟/车如三辆车车同时到到厂，第第一辆车车从过磅磅、送检检、取样样、卸车车完成、过磅回回皮用时时1200分钟，第二辆辆车从等等待时间间到出厂厂用时1180分分钟，第第三辆车车从等待待时间到到出厂用用时2440分钟钟以此类类推。三、各部部门职责责：根据以上上流程制制定各部部门责任任如下：1、采购购部：1）

55、、提提前1天天通知物料料部来料料种类和和到货车车辆数量量（到厂厂车辆不不允许比比提前通通知车辆辆多）。2）、要要求供应应商所有有车辆必必须晚上上10:30以以后进厂厂。3）、要要求供应应商随车车携带检检测报告告（洗油油、沥青青）。4）、尽尽可能要要求供应应商根据据订货批批次送货货，减少少单批次次多次送送货情况况。2、物物料部：严格按按照第二二项要求求的时间间节点进进行过磅磅、回皮皮。磅单单必须打打印签字字并让随随车司机机带走，我司留留档。3、品品质部：严格按按照第二二项要求求的时间间节点进进行取样样检测并并及时通通知生产产做好卸卸车准备备。4、生生产部：严格按按照第二二项要求求的时间间节点进进

56、行装/卸车、及时通通知物料料回皮，并在磅磅单和记记录上做做好签字字确认。5、公司司值班人人员：严严格按照照第二项项要求的的时间节节点进行行装/卸卸车过磅磅确认并并在磅单单和过磅磅记录上上签字。6、各部部门要紧紧密配合合，原料料车辆从从进厂开开始必须须在2个个小时内内完成车车辆过磅磅、取样样、开始始装卸车车等工作作。第十部分分：危险险化学品品安全管管理制度度1 目的的为了提高高公司的的安全生生产管理理水平，实现公公司“以人为为本、安安全优先先、和谐谐发展”的安全全生产方方针，根根据中中华人民民共和国国安全生生产法，危危险化学学品安全全管理条条例，国务务院关于于进一步步加强安安全生产产工作的的决定

57、，制定定本制度度。2 适用用范围公司危险险化学品品的购买买和销售售、储存存保管、出入库库、装卸卸、运输输、生产产、使用用及废弃弃危险化化学品的的处理。3 职责责3.1 生产经经理主管管危险化化学品的的生产、使用及及废弃危危险化学学品处理理。3.2采采购部主主管危险险化学品品的购买买、运输输过程的的安全工工作；3.3物物料部主主管危险险化学品品的储管管、出入入库、装装卸的安安全工作作3.4 生产部部负责危危险化学学品的归归口安全全管理。3.5 采购部部负责危危险化学学品购买买过程的的安全管管理； 3.6 物料部部负责建建立公司司进出厂厂的危险险化学品品台账和和公司级级库房危危险化学学品储存存保管

58、、出入库库及装卸卸过程安安全管理理；3.7各各部门负负责本部部门危险险化学品品储存保保管、出出入库及及装卸、使用及及废弃危危险化学学品处理理过程安安全管理理。3.6 采购部部负责公公司危险险化学品品运输过过程的安安全管理理。3.7 行政人人事部负负责危险险化学品品车辆进进出厂的的管理。4 术语语危险化学学品：是是指具有有易燃易易爆、有有毒有害害及有腐腐蚀性，会对人人员、设设施、环环境造成成伤害或或损害的的化学品品，包括括爆炸品品、压缩缩气体和和液化气气体、易易燃液体体、易燃燃固体、自燃物物品和遇遇湿易燃燃物品、氧化剂剂和有机机过氧化化物、有有毒品和和腐蚀品品等。危危险化学学品的判判定依据据为危

59、危险货物物品名表表(GGB1222688-900)和危险化化学品名名录20002版版。5 控制制程序5.1 危险化化学品的的购买5.1.1 危危险化学学品的采采购人员员应经过过公司培培训合格格方可上上岗。5.1.2 不不得从未未取得危危险化学学品生产产许可证证或者危危险化学学品经营营许可证证的企业业采购危危险化学学品；购购买危险险化学品品时应索索取化学学品安全全技术说说明书和和化学品品安全标标签，不不得购买买无化学学品安全全技术说说明书和和化学品品安全标标签的危危险化学学品。5.2 危险化化学品的的储存保保管5.2.1储存存方式和和设施的的安全要要求 5.2.1.11危险化化学品必必须储存存于

60、专用用仓库、专用场场地或专专用储存存室内。5.2.1.22应当根根据危险险化学品品的种类类、特性性在库房房设置相相应的监监测、通通风、防防晒、调调温、防防火、防防爆、泄泄压、防防毒、消消毒、中中和、防防潮、防防雷、防防静电、防腐、防渗漏漏、防护护围堤等等安全设设施，并并按照国国家标准准和有关关规定进进行维护护、保养养，保证证安全要要求。储储存场地地应当设设置通风风、报警警装置，并保证证在任何何情况下下处于正正常适用用状态。5.2.1.33危险化化学品仓仓库，应应当符合合国家标标准对安安全、消消防的要要求，设设置明显显的标志志。危险险化学品品专用仓仓库的储储存设施施应定期期检测。5.2.1.44