某公司销售部管理制度

1、销售部制度 PAGE N-001浓缩料销销售部销售员销销售准则则所有销售售员应严严格遵守守沈阳禾禾丰牧业业有限公公司的销销售流程程。订货方式式：公司司汽运范范围内的的客户销销售员可可通过电电话订货货，并在在订货时时告知业业务部该该客户的的结款方方式。其其它运输输方式送送货的客客户则必必须在订订货时传传真合同同，否则则公司将将不予发发货。至少提前前3天订订货，远远途则至至少提前前5天，给公司司留出生生产和安安排营运运的时间间，如因因销售员员管理不不当造成成紧急订订货而公公司不能能满足时时，责任任由销售售员自行行承担。提倡以自自提为主主的运输输方式，取消免免费送货货。a.自提提的顾客客，每吨吨补贴

2、220.000元b.凡是是要求公公司送货货的顾客客按下列列标准收收取运费费：运费最低低收取标标准400.000元/吨吨。台安、鞍鞍山、海海城、铁铁岭、法法库、康康平等660.000元/吨。丹东地区区1000.000元/吨吨。盘锦大洼洼80.00元元/吨。c.对经经销商送送货只能能送货到到固定的的销售站站点 (销售站站点距村村街公路路距离不不得超出出2公里里) ，每每次订货货应在55吨以上上。d.凡送送货直接接到用户户的折让让款只能能按1000.000元/吨支付付。同一条铁铁路线、公路线线或相邻邻路线上上的客户户，在订订货及发发货时间间计划上上要尽可可能统筹筹安排，以节省省运力、节约时时间、提提

3、高工作作效率。稀有产品品最小订订货量为为1吨（生产一一批的最最小限量量）。公司严格格执行不不赊欠的的销售政政策，客客户需预预先付款款或至少少货到立立即付款款，否则则应有销销售员申申请担保保的传真真，并将将原件寄寄交公司司，货款款全部到到公司时时方可撤撤除担保保。销售员有有责任督督促回收收货款,货款可可由本人人带回公公司或经经银行电电汇,汇汇款费用用由公司司承担,电汇后后需打电电话通知知财务部部出纳回回款情况况明细。销售员员对货款款安全负负全部责责任。收款人如如收取了了假币，应向公公司书面面说明原原因，经经部门主主管签字字认可，交财务务经理审审核（必必要时需需总经理理批准）后，由由收款人人及公司

4、司各负担担50%；假币币超过总总货款额额2%的的部分由由个人承承担。客户如需需购买原原料，常常规品种种可向业业务部直直接订货货，非常常规原料料要先与与采购部部联系，经允许许后方可可调货，销售员员不可以以善作主主张调货货及制订订原料价价格。原原料销售售不提供供正式发发票且必必须货到到付款。销售员必必须保证证自己的的帐目清清楚，公公司每月月将各业业务员的的销售情情况报表表交给业业务经理，业务务员可以以与自己己的销量量管理月月报表核核对，发发现问题题及时解解决，超超过3个个月以上上的申请请调帐，公司将将对销售售员处以以单次5505500元元的处罚罚；公司司查帐时时帐目不不清的，处以单单次500元的处

5、处罚。销售员退退货、调调帐、招招待客户户等需预预先向公公司提出出申请、批准后后方可执执行的行行为，严严禁先执执行、后后申请的的情况出出现，否否则，所所发生费费用由经经手人全全部承担担。汇报工作作时首先先向销售售经理汇汇报，销销售经理理联系不不上时可可直接向向总经理理汇报。所有申请请、报告告、报销销单必须须用碳素素笔或钢钢笔填写写，否则则不予批批准或报报销。销售员必必须保证证每月有有效工作作日不少少于200天。持不赊销销的原则则，对220000年前销销售中能能按合同同履行的的客户且且销量在在1000T以上上的，销销售开始始后可给给予100T周转转量。销售员根根据特殊殊情况，在保证证月底228日前

6、前必须回回款的前前提下，可在22万元限限额内，经签字字后方可可给予特特殊周转转额，超超过2万万元以上上必须请请示部门门经理，签字后后方可履履行放货货。销货款没没有回款款的不记记入销量量，待欠欠款清回回后再记记入销量量,核算算奖金。领导特批批的赊欠欠量或周周转量，凡经销销售员同同意的将将其销量量核算为为区域销销售员的的销量，并由区区域销售售员核算算回款；凡区域域销售员员不同意意的，本本着谁签签字谁负负责的原原则，由由负责人人承担结结算清欠欠业务，并可视视销售员员的奖罚罚标准给给予奖惩惩。N-001业务员、开票员员、驾驶驶员、押押运员违违反工作作程序，造成的的应收帐帐款由其其负责人人承担全全部经济

7、济责任。一、各项项报表反反馈制度度每月6日日前将上上月所有有报销单单据连同同周行程程表一同同报给协协调员，过期每每缺少一一份罚款款50元元。每季度需需交下季季度销售售计划表表。每月初寄寄交当月月技术服服务计划划，对于于因无计计划而造造成的浪浪费，公公司将对对销售员员处以1100元元以上的的罚款。（后附附服务计计划形式式）所有报表表寄交业业务部协协调员查查收。此外，客客户资料料表亦将将给技术术部经理理传阅；各项报报表总经经理将随随时查阅阅。二、销售售员考勤勤制度销售员每每周至少少与公司司通话一一次，与与业务经经理通话话两次。销售员离离开市场场必须通通知业务务经理，业务经经理负有有监督检检查的责责

8、任。技术服务务人员同同上。销售员及及业务经经理无论论其是否否在市场场，必须须保证手手机每日日7:330119:330开机机，特殊殊情况全全天开机机，公司司将随时时抽查，每发现现关机一一次罚款款50元元。三、客户户投诉的的处理客户一旦旦向我公公司投诉诉，销售售员应立立即做出出反应，如有必必要，需需立即赶赶往现场场。销售员应应详细、充分地地了解客客户投诉诉内容，并详细细填写客客户投诉诉报告寄寄交公司司，公司司将酌情情予以处处理。发生投诉诉后，如如需公司司派技术术人员赶赶往现场场，销售售员应及及时向技技术部提提出申请请以便公公司做出出安排。技术服务务人员处处理投诉诉后要有有书面的的客户投投诉处理理报

9、告交交到业务务部（技技术部）。四、退货货的处理理客户有退退货要求求时，销销售员应应到场详详细了解解情况，并填写写书面的的退货申申请，交交由技术术部经理理审核是是否允许许退货及及是否执执行扣款款制度。 退货申请请必须写写清退货货客户名名称、退退货原因因、产品品品种、准确数数量、产产品生产产日期、保存情情况、有有无付款款、当时时成交价价格等一一切详细细情况，以上条条款不全全者将不不予审批批。退货申请请批准后后，由业业务部通通知销售售员将货货发回公公司，如如发生先先退货、后申请请的情况况，公司司将对销销售员处处以退货货款额220%-50%的处罚罚。审批后的的退货申申请一式式两份：一份交交生产部部以核

10、实实退回的的货物品品种、数数量及包包装情况况；一份份交业务务协调员员登记退退货情况况并备案案。退货标准准：产品保存存完好，无发霉霉、淋湿湿、散包包等情况况，且距距生产日日期不超超过5个个月的方方可申请请退货。有证据证证明完全全是由我我方质量量原因造造成的情情况，可可以申请请退货。新顾客有有第一次次试销禾禾丰产品品时，因因不了解解市场需需求而导导致产品品不适销销或积压压者，如如顾客要要求，可可申请退退货，但但需收取取对方货货款额220%的的损失费费。销售售员在开开发新客客户时，应协助助顾客谨谨慎订货货，每个个品种数数量不宜宜过多，并应对对其事先先讲明公公司的退退货政策策，以免免日后引引发争议议。

11、非首次订订货的客客户因经经营不善善而造成成产品过过期者，如有退退货要求求，销售售员需到到场确认认，若产产品保存存完好，可以申申请退货货，但顾顾客需承承担货款款额300%的损损失费。退货给公公司造成成的损失失很大，所以公公司要求求销售员员订货时时多加考考虑、到到货后及及时跟踪踪，尽量量避免退退货的发发生。五、客户户使用效效果的跟跟踪调查查销售员要要确认货货物是否否及时、准确发发到客户户处。销售员有有责任了了解客户户是否正正确使用用我公司司产品。跟踪了解解客户能能否长期期使用我我公司产产品。N-001六、销售售费提取取办法：销售费按按销售量量确定。直销户每每吨1000.000元（含2000吨以以下

12、的经经销商）。200TT以上的的每吨2200.00元元，能按按时结帐帐的（110月底底前结清清全部帐帐款的）每吨奖奖励100.000元，是是专卖店店的每吨吨提取220.000元。300TT以上的的除按BB条执行行外，每每吨奖励励增加110.000元。500TT以上的的除按BB、C条条执行外外，每吨吨奖励增增加200.000元。折让款和和专卖店店费可冲冲抵应收收帐款。奖励款款项在年年终总结结大会上上以奖金金或实物物形式发发放。七、公司司对销售售员的其其它要求求公司提倡倡：勤奋工作作，有效效率地安安排时间间。用知识和和技能去去帮助客客户。不断学习习，更新新知识。简朴的生生活和工工作风格格。公司不提

13、提倡：用降价和和大折扣扣去迎合合客户。用不正当当的手段段去满足足客户。过分依靠靠人际关关系而非非高质量量服务去去完成工工作。如有下列列行为，公司将将勒令其其停止工工作直至至开除：长期不能能胜任自自己的工工作。在其他公公司兼职职。有损害公公司利益益的言行行。泄露公司司机密等等。八、奖罚罚制度奖励制度度销售员按按规定奖奖励。协调员按按销售员员平均奖奖金155%提取取奖金(5-99月)。处罚制度度开票员每每错一次次，罚款款5.000元。统计台帐帐每错一一笔罚款款5.000元。派车没有有交代清清楚有关关路线等等问题，出现一一次罚款款5.000元。送货业务务没有完完成，或或完成不不好，而而签字时时又没有

14、有写清的的罚款55.000元。销售员、驾驶员员、押运运员违犯犯规程、私自放放货罚款款20.00元元。入帐手续续不完全全，每笔笔罚款55.000元，如如无法补补全手续续，且给给企业造造成损失失的，责责任者承承担800%的经经济损失失。上述处罚罚措施，凡属业业务部责责任的，其部门门经理将将同样受受到处罚罚。以上守则则，将依依需要不不断补充充，若有有新规定定与以上上条款冲冲突，将将以新规规定为准准，请各各位销售售员严格格遵照执执行。N-002费用报销销守则目的： 本守则则作为禾禾丰公司司鱼料部部销售人人员及技技术服务务人员代代表公司司出差及及发生其其它有关关费用时时的审核核标准。原则：所有与公公司业

15、务务有关、有必要要发生、合乎情情理及不不超过销销售人员员佣金计计划中的的费用标标准及各各项费用用规定标标准的出出差、食食宿、交交通、通通讯、款款待客人人费用及及杂项费费均可视视为报销销项目。如属以上上范围外外的报销销，除非非在本守守则中特特别声明明，否则则销售人人员需向向总经理理预先申申请，经经批准并并获文字字证明后后方可执执行，否否则财务务部将不不予报销销。所有报销销应附上上原本的的、带有有税务章章的、未未经涂改改的发票票，而不不是非正正规代用用票。费用报告告由业务务经理审审核费用用支出的的合理性性后，由由财会人人员审核核，再由由财务经经理及总总经理审审批，而而且必须须及时上上报，一一般不允

16、允许超过过两周。在有一人人以上公公司人员员出席的的款待客客人的活活动时，帐单必必须由出出席的公公司最高高级人员员支付。除款待待客人外外，销售售人员不不应要求求到访其其地区的的公司其其他人员员（例如如技术人人员、上上级人员员等）支支付其业业务费用用，包括括其个人人餐费。销售人员员每月66日前将将费用报报销单交交给协调调员，逾逾期每份份报销单单罚款550元；费用发发生日期期相距一一个月以以上者，公司不不予报销销。销售人员员的费用用以人民民币结算算。销售人员员应审慎慎、节俭俭地使用用所有费费用，避避免不必必要的出出差及花花费。业务经理理应帮助助其下属属明确以以上原则则，并认认真执行行。财务人员员有责

17、任任监督贯贯彻以上上原则。报销程序序报销人员员填写、粘贴报报销单据据部门主主管审核核支出的的合理性性协调员员登记费费用统计计台帐指定财财务人员员复核其其数目的的准确性性财务经经理审批批总经理理或其授授权者批批准交出纳纳办理。报销表格格填写及及注意事事项：报销出差差费用时时，应填填写“出差费费用报销销单”，凡发发生守则则所未允允许范围围或标准准外的费费用前，销售人人员必须须提出书书面申请请，经业业务经理理及总经经理批准准后，方方可执行行。销售人员员非出差差费用，例如交交流会、广告费费等，应应填写在在“出差费费用报销销单”的其它它栏内。如遇到到某些费费用是公公司负担担的，如如运费、汇款费费用等，而

18、且已已预先获获得公司司批准，销售人人员应独独立用另另一种报报销单，并要在在报销单单右上角角明显注注明“公司费费用”，如经经审核无无误，此此报销单单上的一一切费用用将拨到到公司费费用里，而不计计入销售售人员的的费用中中。20011年开始始，公司司引入成成本管理理的方法法，各地地区的服服务、研研讨会等等费用计计入各自自市场的的费用中中，作为为经济考考核的目目标。所有费用用需按天天分贴且且必须用用胶水粘粘实。报销表格格内容要要填全，字迹工工整，不不能涂改改。乘出租车车、款待待客户及及其它杂杂项费用用必须详详细填写写报销单单背面的的明细表表。报销单填填写必须须用黑色色、蓝黑黑色钢笔笔或碳素素笔，否否则

19、予以以退回。报销票据据按日期期顺次规规整地粘粘贴在原原始凭证证的粘贴贴用纸上上，然后后粘在“出差费费用报销销单”的左上上角背面面。批准权费用报销销单必须须在呈交交前由报报销人员员签字。业务经理理不能委委任其下下属审批批，总经经理可委委任其授授权人审审批。财务部门门中指定定的会计计人员必必须仔细细审核费费用报销销单（计计算准确确性、核核算收据据齐全与与否、报报销项目目恰当与与否等），会计计人员审审核无误误签字后后，再由由财务经经理、总总经理签签字。N-002在业务经经理、总总经理审审核签字字后，财财务部应应及时结结算及汇汇款，不不应拖延延。如有有对帐错错误问题题，财务务人员可可向销售售人员或或主

20、管核核实，如如有需要要可全部部退回报报销人，让其重重新上报报。业务员的的底薪、奖金、费用的的规定：取消固定定费用报报销制度度，按每每个A值值45.00元元提取奖奖金。鱼料2.0以下下规格，每吨为为1个AA值（含含2.00的）。鱼料2.0以上上规格，每吨为为0.99个A值值。林蛙蝌蚪蚪、鲶鱼鱼料，每每吨为11.1个个A值。牛料（330%），每吨吨为0.7个AA值。（9月份份以前执执行标准准）牛料（全全价），每吨为为0.335个AA值。（9月份份以前执执行标准准）预混料（按预混混料提取取比例执执行）。 对二年年以上顾顾客的销销量按880%核核算奖金金。2. 新业务务员仍按按原定5500.00元元/

21、月底底薪，115000.000费用执执行三个个月。3. 业务员员工作三三个月以以上，完完成全年年计划指指标800%以上上的享受受8000.000元的底底薪待遇遇，否则则按降低低指标的的比率减减少底薪薪收入，但底薪薪最多的的降低330%。在8-9月奖奖金核发发时按应应发奖金金的800%发放放，待完完成全年年销量指指标后一一次性补补发。4. 部门经经理底薪薪20000.000元/月，业业务费220000.000元/月月，月奖奖金按个个人鱼料料销量的的50%A值核核算，预预混料、牛料按按规定核核定奖金金。根据据本部门门鱼料销销量指标标完成情情况，在在十月末末给予一一次性奖奖励。（奖励标标准：完完成全

22、年年销量指指标800%以下下，每吨吨提取 元； 完成成全年指指标800%-1100%，每吨吨提取 元；超额完完成指标标，每吨吨提取 元。）6. 每月业业务会时时应及时时填制有有关报表表，否则则暂发底底薪。有关招待待费、会会务费、交通费费等特殊殊费用支支出要提提前请示示，否则则不予报报销。年年底时，根据本本部门的的销量和和招待费费、会务务费、请请车费等等特殊费费用核算算出每吨吨的费用用，再根根据个人人销量核核算个人人的特殊殊业务费费用，超超过平均均标准由由个人自自负，低低于平均均标准奖奖励给个个人。N-003销售员需需遵守的的其它制制度一、办公公用品领领用制度度：办公人员员领取消消耗性办办公用品

23、品（如钢钢笔水、笔芯、日记本本、胶水水等）只只能一次次性领用用，消耗耗之后严严格执行行以旧换换新制度度，已有有领取记记录而空空手领取取者，不不计理由由，一律律不再发发放。非消耗性性办公用用品（钢钢笔、圆圆珠笔等等），每每人限领领一次，且需部部门主管管签字，如有丢丢失、损损坏，自自己负责责，公司司不再发发放。复印纸张张，如是是公司内内部一般般性流通通文件，建议使使用背面面尚可使使用的纸纸张。使用纸张张应尽力力遵循节节省原则则，非正正规文件件请双面面使用，使用完完的作废废纸张请请交到邢邢玉平小小姐处。主任级以以上人员员特殊情情况下如如需送客客人礼品品，请总总经理签签字同意意后，办办公室方方有权利利

24、发放。邮寄特快快专递需需陈述理理由，请请邢玉平平小姐登登记，特特快专递递属空运运信件，费用较较高，故故应尽量量避免。尽力避免免在公司司拨打私私人电话话，部门门主管应应严格执执行监督督作用，办公室室将于每每月初统统计各部部门电话话使用情情况，请请部门主主管审核核，超长长电话需需调查责责任人，不符规规定者将将予以经经济处罚罚，请密密码持有有人注意意保密。二、会议议制度公司召开开业务会会议，桌桌椅的摆摆放由业业务员负负责，会会议结束束后，会会场的清清理工作作也由业业务员来来完成，办公室室及行政政部可协协助进行行。所有参会会人员应应准时参参加会议议，迟到到又无充充分理由由每次罚罚款500元。开会期间间

25、请关闭闭手机或或传呼机机铃音，否则每每发现一一次罚款款50元元。会议结束束后，与与会人员员使用的的公司水水杯请自自动刷好好并放回回原位。不要随意意在会议议室内丢丢弃垃圾圾。会议室内内空调，除非天天气异常常时召开开会议或或有客人人拜访，否则一一律不得得随意开开放，会会议结束束后，请请组织者者负责关关闭空调调。即使开客客户研讨讨会，也也请会议议主持人人注意提提醒“会议室室内禁止止吸烟”，以保保持整个个会场的的空气清清新，同同时也避避免火灾灾隐患。开会时所所使用的的设备如如投影仪仪、电脑脑等，会会后请收收好后归归还办公公室。行政部每每天有专专人负责责清扫会会议室内内的卫生生，请大大家自觉觉维持，尊重

26、他他人的劳劳动。三、其它它补充规规定公司任何何人不得得在公司司指定地地点以外外的地方方吸烟。（指定定吸烟地地点：办办公楼一一楼吸烟烟室、宿宿舍、门门卫）在宿舍以以外的任任何地方方不准赤赤膊、不不准穿拖拖鞋和内内衣、内内裤进入入办公楼楼、食堂堂、车间间等场所所。下班后无无关人员员不得在在办公区区逗留，不准用用电脑玩玩游戏。下班后办办公楼内内不准打打电话。如有公公事请到到3144房间打打电话。办公楼内内，晚上上加班原原则上不不超过224点、周末娱娱乐不超超过244点。遵守宿宿舍管理理的补充充规定。以上各项项如有违违反，每每次处以以10元元罚款。Y-001预混料销销售部销售管理理守则一、销售售员销售

27、售准则预混料部部所有销销售人员员、销售售相关人人员及所所有销售售工作均均应严格格遵守沈沈阳禾丰丰牧业有有限公司司的销售售流程。订货方式式：公司司汽运范范围内的的客户销销售员可可通过电电话订货货，并在在订货时时告知业业务部该该客户的的结款方方式，合合同可以以后补并并在月末末将原件件交回公公司。其其它运输输方式送送货的客客户则必必须在订订货时传传真合同同，否则则公司将将不予发发货。至少提前前5天订订货，远远途则至至少提前前7天，给公司司留出生生产和安安排营运运的时间间，如因因销售员员管理不不当造成成紧急订订货而公公司不能能满足时时，责任任由销售售员自行行承担。同一条铁铁路线、公路线线或相邻邻路线上

28、上的客户户，在订订货及发发货时间间计划上上要尽可可能统筹筹安排，以节省省运力、节约时时间、提提高工作作效率。汽运最小小发货量量为0.5吨，配货要要1吨以以上，但但同一路路线有其其它客户户订货时时可小于于此订货货量；铁铁路发货货要尽量量凑成整整箱（11%产品品0.66吨/箱箱；4%、5%产品00.8吨吨/箱）。稀有产品品最小订订货量为为0.33吨（生生产一批批的最小小限量）。公司严格格执行不不赊欠的的销售政政策，客客户需预预先付款款或至少少货到立立即付款款，否则则应有销销售员申申请担保保的传真真，并将将原件寄寄交公司司，货款款全部到到公司时时方可撤撤除担保保。如所所担保的的货款未未到公司司，则暂

29、暂停发放放奖金，直至回回款。上笔货款款未到公公司帐上上时，下下批货将将暂不予予发出；销售员员手中新新形成的的欠款（到货一一个月款款未收回回）每超超期一天天罚款额额增加货货款额的的1%，大额欠欠款则停停止销售售全力追追缴货款款。运杂费用用一定时时期内由由公司负负担（包包括汽运运、配货货到客户户处的费费用及铁铁路集装装箱到站站的费用用）。公司发货货运输方方式选择择优次顺顺序如下下：铁路空空车配货货公司汽汽运外雇车车辆（公公司汽运运及外雇雇车主要要用于短短途运输输）快件发货货和大客客运输成成本较高高，公司司原则上上不允许许销售员员承诺用用此种方方式发货货，但如如果因公公司生产产、营运运等原因因造成的

30、的延误了了正常的的发货时时间而需需发快件件，公司司可以承承担此费费用；而而因销售售员或客客户未提提前订货货造成的的快件发发货，费费用则由由销售员员或客户户自行承承担，并并要提供供书面说说明。特特殊原因因需预先先向总经经理提出出书面申申请，经经批准后后方可执执行。销售员有有责任督督促回收收货款,货款可可由本人人带回公公司或经经银行电电汇,汇汇款费用用由公司司承担,电汇后后需打电电话通知知财务部部出纳回回款情况况明细。销售员员对货款款安全负负全部责责任。收款人如如收取了了假币，应向公公司书面面说明原原因，经经部门主主管签字字认可，交财务务经理审审核（必必要时需需总经理理批准）后，由由收款人人及公司

31、司各负担担50%；假币币超过总总货款额额2%的的部分由由个人承承担。客户如需需购买原原料，常常规品种种可向业业务部直直接订货货，非常常规原料料要先与与采购部部联系，经允许许后方可可调货，销售员员不可以以善作主主张调货货及制订订原料价价格。原原料销售售不提供供正式发发票且必必须货到到付款。销售员必必须保证证自己的的帐目清清楚，公公司每月月将各地地区业务务员的销销售情况况报表交交给各地地区业务务经理，业务员员可以与与自己的的销量管管理月报报表核对对，发现现问题及及时解决决，超过过3个月月以上的的申请调调帐，公公司将对对销售员员处以单单次5005000元的的处罚；公司查查帐时帐帐目不清清的，处处以单

32、次次50元元的处罚罚。地区区业务经经理有责责任对此此进行督督促。销售员退退货、调调帐、招招待客户户等需预预先向公公司提出出申请、批准后后方可执执行的行行为，严严禁先执执行、后后申请的的情况出出现，否否则，所所发生费费用由经经手人全全部承担担。汇报工作作时首先先向销售售经理汇汇报，销销售经理理联系不不上时可可直接向向总经理理汇报。所有申请请、报告告、报销销单必须须用碳素素笔或钢钢笔填写写，否则则不予批批准或报报销。销售员必必须保证证每月有有效工作作日不少少于200天。二、合同同的签订订及管理理Y-001公司任何何一笔业业务往来来，必须须签订正正式的合合同，写写清合同同的各项项条款（包括产产品名称

33、称、产品品规格、数量、价格、到货日日期、送送货方式式、结款款方式、合同签签订日期期等），尤其要要注明详详细付款款条件，要求买买方签字字、盖章章。特殊殊情况到到货前客客户来不不及签订订合同时时，由业业务人员员担保，事后必必须请客客户补签签。合同经公公司业务务、财务务部门确确认，总总经理批批准后方方可进入入下一工工作流程程，对于于不符合合公司要要求或违违背公司司销售原原则的合合同，将将不予执执行。每笔业务务的执行行必须严严格遵照照合同的的各项条条款，客客户若有有超出合合同条款款以外的的要求，销售员员必须向向公司提提出申请请，获得得批准后后方可执执行，否否则每出出现一次次罚款550元。销售员需需在每

34、月月15日日前将上上一个月月的所有有合同原原件（首首页）寄寄交公司司，由业业务经理理秘书整整理保管管，到期期每少一一份将处处以500元罚款款并立即即补齐。三、各项项报表反反馈制度度每月6日日前将上上月所有有报销单单据连同同周行程程表一同同寄交公公司，过过期每缺缺少一份份罚款550元。每月6日日前寄交交上月销销售管理理报表、市场分分析报告告及工作作总结，有新开开客户的的要附有有客户资资料表，每缺少少一份罚罚款500元。每季度需需交下季季度销售售计划表表。每月初寄寄交当月月技术服服务计划划，对于于因无计计划而造造成的浪浪费，公公司将对对销售员员处以1100元元以上的的罚款。（后附附服务计计划形式式

35、）所有报表表寄交业业务部秘秘书查收收。以上报表表一式两两份按下下列顺序序传阅：业务部秘秘书业务经经理总经理理业务部部秘书存存档备查查此外，客客户资料料表亦将将给技术术部经理理传阅；各项报报表总经经理将随随时查阅阅。四、销售售员考勤勤制度销售员每每周至少少与公司司通话一一次，与与地区经经理通话话两次。销售员离离开市场场必须通通知地区区经理，地区经经理负有有监督检检查的责责任。地区经理理每周至至少同公公司联系系一次，每次下下市场前前及离开开市场时时必须通通知业务务经理或或业务室室以便考考勤。技术服务务人员同同上。销售员及及地区经经理无论论其是否否在市场场，必须须保证手手机每日日7:330119:3

36、30开机机，特殊殊情况全全天开机机，公司司将随时时抽查，每发现现关机一一次罚款款50元元。五、客户户投诉的的处理客户一旦旦向我公公司投诉诉，销售售员应立立即做出出反应，如有必必要，需需立即赶赶往现场场。销售员应应详细、充分地地了解客客户投诉诉内容，并详细细填写客客户投诉诉报告寄寄交公司司，公司司将酌情情予以处处理。发生投诉诉后，如如需公司司派技术术人员赶赶往现场场，销售售员应及及时向技技术部提提出申请请以便公公司做出出安排。技术服务务人员处处理投诉诉后要有有书面的的客户投投诉处理理报告交交到业务务部（技技术部）。六、退货货的处理理客户有退退货要求求时，销销售员应应到场详详细了解解情况，并填写写

37、书面的的退货申申请，交交由技术术部经理理审核是是否允许许退货及及是否执执行扣款款制度。 退货申请请必须写写清退货货客户名名称、退退货原因因、产品品品种、准确数数量、产产品生产产日期、保存情情况、有有无付款款、当时时成交价价格等一一切详细细情况，以上条条款不全全者将不不予审批批。退货申请请批准后后，由业业务部通通知销售售员将货货发回公公司，如如发生先先退货、后申请请的情况况，公司司将对销销售员处处以退货货款额220%-50%的处罚罚。审批后的的退货申申请一式式两份：一份交交生产部部以核实实退回的的货物品品种、数数量及包包装情况况；一份份交业务务协调员员登记退退货情况况并备案案。退货标准准：（1）

38、产产品保存存完好，无发霉霉、淋湿湿、散包包等情况况，且距距生产日日期不超超过5个个月的方方可申请请退货。（2）有有证据证证明完全全是由我我方质量量原因造造成的情情况，可可以申请请退货。Y-001（3）新新顾客有有第一次次试销禾禾丰产品品时，因因不了解解市场需需求而导导致产品品不适销销或积压压者，如如顾客要要求，可可申请退退货，但但需收取取对方货货款额220%的的损失费费。销售售员在开开发新客客户时，应协助助顾客谨谨慎订货货，每个个品种数数量不宜宜过多，并应对对其事先先讲明公公司的退退货政策策，以免免日后引引发争议议。（4）非非首次订订货的客客户因经经营不善善而造成成产品过过期者，如有退退货要求

39、求，销售售员需到到场确认认，若产产品保存存完好，可以申申请退货货，但顾顾客需承承担货款款额300%的损损失费。如因业务务代表工工作失误误造成退退货，业业务代表表至少承承担1000元/次的罚罚款，超超过1吨吨则还需需至少承承担2000元/吨的运运费。七、库房房管理制制度（一）山山东、河河南库房房库房订货货由库管管员或销销售员直直接向公公司传真真合同订订货，订订货人需需备有订订货的详详细记录录以便日日后查核核。订货要有有计划，库管员员需经常常和销售售员沟通通，以便便集中订订货及防防止货物物在库房房积压过过多或存存放时间间过长造造成损失失。到货后及及时清点点并与订订货记录录对照，如有多多货、少少货、

40、淋淋湿、破破损、品品种错误误等情况况，要立立即电话话通知公公司，并并要有书书面形式式的情况况说明。保证货物物的先进进先出，杜绝过过期货物物在库房房出现，如有发发生则追追究相关关人员责责任，罚罚货款的的20%500%。库房货物物出入库库要有详详细的记记录，包包括出货货时间、客户名名称、货货物种类类、数量量及经手手人签字字等内容容，否则则每出现现一次相相关责任任人罚款款50元元。库房执行行严格不不赊欠政政策，所所有客户户必须现现金提货货或至少少货到立立即付款款。凡从从库房出出货到月月末未结结款的，公司将将追究销销售员的的责任，每次罚罚款500元，造造成欠款款的罚货货款额的的20%-500%，并并且

41、公司司不接受受库房月月末发货货款未收收回的理理由。销售员从从库房提提货应通通知库房房负责人人，由库库房负责责人核查查货物数数量是否否准确。每位销售售员都有有义务对对库房进进行定期期的清扫扫和整理理，具体体执行由由各库房房的负责责人组织织，保证证库房清清洁，货货物摆放放整齐。保证库房房安全，做好防防盗、防防火、防防潮、防防鼠工作作，库房房负责人人应对进进出库房房的人员员有相应应的管理理规定。库房负责责人每月月一号向向公司报报库存，公司和和库房双双方核对对库房的的进出货货物及库库存情况况。从库房发发货的销销售员每每月月末末的最后后一天向向公司传传真汇报报当月各各客户从从库房提提货的详详细情况况，包

42、括括提货日日期、客客户名称称、品种种、数量量、单价价、货款款金额、回款情情况等，否则每每出现一一次罚款款50元元。每季度末末及年末末还要对对库房存存货进行行彻底清清点、整整理，查查看库存存是否准准确，货货物是否否有过期期、受潮潮、鼠害害等现象象，发现现问题及及时处理理。库房不允允许接受受退货，否则每每发现一一次罚责责任人550元，如发生生退货情情况需先先向公司司技术部部提出申申请，在在申请中中注明哪哪位客户户的退货货、品种种、数量量、销售售价格、进货日日期、货货物生产产日期等等，经批批准后方方可退回回公司，如为库库房的存存货也要要注明，以便公公司清帐帐。库房费用用包括装装卸费、提货费费等要与与

43、货款相相分离，以报销销单的形形式在每每月6日日前寄到到公司，不允许许用货款款支付其其他费用用，要保保证货款款及时全全额汇至至公司。库房发生生帐目不不清、少少货等情情况，由由库房所所涉及的的业务员员均摊责责任。山东、河河南地区区市场负负责人兼兼任库房房负责人人，参与与各自地地区库房房的日常常管理及及监督库库房管理理制度的的执行。（二）哈哈尔滨库库房哈尔滨库库房所辐辐射的范范围包括括：哈尔尔滨及其其周边地地区、绥绥化及大大庆的部部分地区区。其它它地区必必须直接接从公司司发货，如有特特殊情况况，需先先向公司司业务经经理助理理申请后后方可从从库房调调货，否否则库管管员有权权不予发发货。如如有不合合规定

44、的的发货情情况公司司将追究究库管员员责任，并处以以每批货货至少550元的的罚款。库房执行行不赊欠欠政策，所有客客户必须须现金提提货。配配货由销销售员提提供书面面担保，写清客客户名称称、发货货品种、数量、金额、回款日日期等，并在当当月把款款电汇至至公司，否则公公司将对对此客户户停止供供货。Y-001订货量较较大的客客户请销销售员向向公司直直接订货货，公司司将货物物直接发发到客户户处以避避免短途途运费的的重复发发生。哈尔滨库库房不接接受客户户退货，所有退退货必须须提出申申请通过过技术经经理批准准后方可可退回公公司，否否则因此此发生的的帐目不不清由销销售员自自行负责责。对于发货货量较少少（0.5吨以

45、以下）而而费用又又较高(大于1150元元/吨)的发货货情况，库房有有责任从从费用考考虑拒绝绝发货或或向公司司提出申申请后再再发，否否则将由由库管员员负责。尽量减少少配货，公司鼓鼓励客户户到库房房自提，并将在在价格上上给予一一定的优优惠政策策(500元/吨吨)。货款当日日结存，每月分分两次将将货款汇汇至公司司，月末末汇款后后总计汇汇款应与与全月货货款相抵抵。库管管员对货货款安全全负责。保障货物物的安全全，汽车车配货到到库房的的货物，丢失、损坏由由配货司司机负责责，原价价赔偿。日常库库房管理理中，货货物安全全由库管管员全部部负责，正常破破损不应应超过00.5%。库房订货货由销售售员报计计划给库库管

46、员，库管员员协调各各地区销销售员的的订货情情况，根根据库存存向公司司订货，每月订订货不超超过3次次为宜。八、客户户使用效效果的跟跟踪调查查销售员要要确认货货物是否否及时、准确发发到客户户处。销售员有有责任了了解客户户是否正正确使用用我公司司产品：添加比比例是否否正确、配方是是否合理理、原料料是否合合乎标准准、设备备状况如如何等。销售员有有责任向向公司反反馈客户户使用我我公司产产品效果果如何。销售员应应转达客客户对我我公司产产品及服服务是否否满意的的信息。跟踪了解解客户能能否长期期使用我我公司产产品。九、市场场交接制制度销售员因因工作调调动或辞辞职离开开市场时时，应和和接其市市场的销销售员进进行

47、交接接，交接接工作应应在一个个月内完完成。离开市场场的销售售员应向向其市场场接管人人提供该该市场的的客户详详细资料料（名称称、地址址、电话话、联系系人、背背景、合合作时间间、使用用产品、信誉、应收款款及销售售手续等等），并并陪同其其对客户户进行逐逐一拜访访。交接时双双方应重重点对清清该市场场所有客客户的帐帐目，接接手该市市场的销销售员应应到业务务协调处处领取该该地区交交接前一一个月的的销售报报表，按按报表上上的应收收款额进进行交接接。要求求做到所所有应收收款有原原因、有有手续（合同或或欠条），并将将对帐结结果报给给业务部部，三方方认可并并签字后后方可视视为交接接完成。交接后双双方应分分别将交交

48、接报告告交予业业务部，经业务务经理审审核后方方予调岗岗或办理理离职手手续。十、公司司对销售售员的其其它要求求公司提倡倡：勤奋工作作，有效效率地安安排时间间。用知识和和技能去去帮助客客户。不断学习习，更新新知识。简朴的生生活和工工作风格格。公司不提提倡：用降价和和大折扣扣去迎合合客户。用不正当当的手段段去满足足客户。过分依靠靠人际关关系而非非高质量量服务去去完成工工作。如有下列列行为，公司将将勒令其其停止工工作直至至开除：长期不能能胜任自自己的工工作。在其他公公司兼职职。有损害公公司利益益的言行行。泄露公司司机密等等。以上守则则，将依依需要不不断补充充，若有有新规定定与以上上条款冲冲突，将将以新

49、规规定为准准。Y-002费用报销销守则目的： 本守则则作为禾禾丰公司司预混料料部销售售人员及及技术服服务人员员代表公公司出差差及发生生其它有有关费用用时的审审核标准准。原则：所有与公公司业务务有关、有必要要发生、合乎情情理及不不超过销销售人员员佣金计计划中的的费用标标准及各各项费用用规定标标准的出出差、食食宿、交交通、通通讯、款款待客人人费用及及杂项费费均可视视为报销销项目。如属以上上范围外外的报销销，除非非在本守守则中特特别声明明，否则则销售人人员需向向总经理理预先申申请，经经批准并并获文字字证明后后方可执执行，否否则财务务部将不不予报销销。所有报销销应附上上原本的的、带有有税务章章的、未未

50、经涂改改的发票票，而不不是非正正规代用用票。费用报告告由业务务经理审审核费用用支出的的合理性性后，由由财会人人员审核核，再由由财务经经理及总总经理审审批，而而且必须须及时上上报，一一般不允允许超过过两周。在有一人人以上公公司人员员出席的的款待客客人的活活动时，帐单必必须由出出席的公公司最高高级人员员支付。除款待待客人外外，销售售人员不不应要求求到访其其地区的的公司其其他人员员（例如如技术人人员、上上级人员员等）支支付其业业务费用用，包括括其个人人餐费。销售人员员每月66日前将将费用报报销单寄寄至公司司，逾期期每份报报销单罚罚款500元；邮邮戳与费费用发生生日期相相距一个个月以上上者，公公司不予

51、予报销。销售人员员的费用用以人民民币结算算。销售人员员应审慎慎、节俭俭地使用用所有费费用，避避免不必必要的出出差及花花费。业务经理理及地区区经理应应帮助其其下属明明确以上上原则，并认真真执行。财务人员员有责任任监督贯贯彻以上上原则。一、报销销程序报销人员员填写、粘贴报报销单据据部门主主管审核核支出的的合理性性指定财财务人员员复核其其数目的的准确性性财务经经理审批批总经理理或其授授权者批批准交出纳纳办理。二、报销销表格填填写及注注意事项项：报销出差差费用时时，应填填写“出差费费用报销销单”，凡发发生守则则所未允允许范围围或标准准外的费费用前，销售人人员必须须提出书书面申请请，经业业务经理理及总经

52、经理批准准后，方方可执行行。销售人员员非出差差费用，例如交交流会、广告费费等，应应填写在在“出差费费用报销销单”的其它它栏内。如遇到到某些费费用是公公司负担担的，如如运费、汇款费费用等，而且已已预先获获得公司司批准，销售人人员应独独立用另另一种报报销单，并要在在报销单单右上角角明显注注明“公司费费用”，如经经审核无无误，此此报销单单上的一一切费用用将拨到到公司费费用里，而不计计入销售售人员的的费用中中。20011年开始始，公司司引入成成本管理理的方法法，各地地区的服服务、研研讨会等等费用计计入各自自市场的的费用中中，作为为经济考考核的目目标。所有费用用需按天天分贴且且必须用用胶水粘粘实。报销表

53、格格内容要要填全，字迹工工整，不不能涂改改。乘出租车车、款待待客户及及其它杂杂项费用用必须详详细填写写报销单单背面的的明细表表。报销单填填写必须须用黑色色、蓝黑黑色钢笔笔或碳素素笔，否否则予以以退回。报销票据据按日期期顺次规规整地粘粘贴在原原始凭证证的粘贴贴用纸上上，然后后粘在“出差费费用报销销单”的左上上角背面面。三、批准准权费用报销销单必须须在呈交交前由报报销人员员签字。业务经理理不能委委任其下下属审批批，总经经理可委委任其授授权人审审批。财务部门门中指定定的会计计人员必必须仔细细审核费费用报销销单（计计算准确确性、核核算收据据齐全与与否、报报销项目目恰当与与否等），会计计人员审审核无误误

54、签字后后，再由由财务经经理、总总经理签签字。Y-002在业务经经理、总总经理审审核签字字后，财财务部应应及时结结算及汇汇款，不不应拖延延。如有有对帐错错误问题题，财务务人员可可向销售售人员或或主管核核实，如如有需要要可全部部退回报报销人，让其重重新上报报。四、销售售人员备备用金制制度销售有员员可在开开始其工工作时申申请一份份固定的的备用金金，每人人25000元。领取备用用金需填填写“备用金金申请”，写明明申请备备用金的的原因、数目、归还时时间等内内容，业业务经理理和总经经理签字字后到财财务部领领取。该笔备用用金属于于公司财财产，销销售人员员在领取取备用金金时需填填写一份份收据证证明，由由财务部

55、部保管，在归还还备用金金时抽回回此收据据。销售人员员无论什什么原因因离开业业务部，必须无无条件全全额退回回备用金金。五、有下下列情况况者，公公司将不不予报销销弄虚作假假者。报销单审审批签字字不完全全者。报销单据据不符合合规定者者。票面金额额与报销销金额不不符者。票面不整整洁及使使用涂改改液者。未按规定定填写、粘贴报报销单据据者。超过报销销期限者者。没有正式式发票者者。Y-003报销费用用标准一、各地地区销售售人员费费用总额额（季度度标准）：黑龙江：哈尔滨 60000元元 齐市 66600元元 牡丹江江 669000元佳木斯 63300元元 大庆 63300元元 其 余 63000元吉 林林：长

56、 春春 660000元 吉林林 663000元 延 吉 66600元元四 平平 660000元 通化化 663000元 白 城 63300元元辽 宁宁：沈 阳阳 557000元 大连连 666000元 鞍 山 60000元元抚 顺顺 660000元 锦州州 660000元河 北北：唐 山山 663000元 天津津 663000元 北 京 63300元元石家庄 66600元元 承德 66600元元山 东东： 69000元内 蒙蒙： 60000元河 南南： 69000元二、销售售人员费费用标准准：宿费：住住宿费用用每天不不超过330元。餐费：餐餐费补助助每天225元。且销售售员只有有在工作作时间才

57、才可享受受此补助助，当休休息、回回公司参参加会议议、培训训或公司司领导宴宴请时，取消当当天补助助。交通费：销售人人员因公公外出时时可报销销合理的的交通费费用，但但公司提提倡利用用公共交交通工具具完成销销售，必必须乘出出租车时时，报销销时需提提供清楚楚写明起起、终地地名的发发票，并并在费用用报销单单上写明明到访客客户名称称及地址址。通讯费：所有通通讯费用用平均不不超过4400元元/月，超过4400元元以上部部分公司司不予承承担。公公司不承承担销售售员购买买通讯设设备（传传呼机、手机等等）的费费用。对客户的的款待原原则上由由公司人人员执行行，特殊殊情况本本着俭朴朴节约的的原则，经业务务经理批批准后

58、方方可执行行。销售员每每月费用用总额参参照第一一条中规规定。公司每月月为销售售人员补补助医药药费500元，随随同当月月工资一一起发放放。销售工具具：公司司对新上上任销售售员提供供一套销销售用具具或给2200元元自己购购买，此此工具属属于公司司财产，工作满满一年后后归个人人所有。三、地区区经理、主任费费用标准准：宿费：住住宿费用用每天不不超过440元。餐费：餐餐费补助助每天440元。通讯费：所有通通讯费用用平均每每月不超超过5000元，超过5500元元以上部部分公司司不予承承担。每季度费费用总额额不超过过96000元。四、全国国销售经经理费用用标准：宿费：住住宿费用用每天不不超过 元元。餐费：餐

59、餐费补助助每天不不超过 元。通讯费：所有通通讯费用用平均每每月不超超过 元元，超过过 元元以上部部分公司司不予承承担。五、未完完成基础础目标销销售额，每月在在原基础础上降低低6000元，具具体标准准如下：通讯费用用降低到到每月2200元元。餐费补助助降低为为20元元/天。Y-003宿费每天天不超过过20元元。六、试用用期销售售员费用用标准：每月销售售费用总总额不超超过23300元元。餐费：出出差时每每天餐费费标准为为25元元，当回回公司参参加会议议、培训训或公司司领导宴宴请时，取消当当天补助助。宿费：工工作期间间住宿费费30元元/天，实报实实销。通讯：每每月通讯讯费不得得超过4400元元，且通

60、通讯设备备费用自自理。除以上标标准外其其它参照照公司正正式业务务员的报报销标准准。试用期业业务员费费用节省省或超标标做为转转正考核核指标，但不参参与奖罚罚。试用期业业务员不不允许发发生欠款款，但清清回货款款可以享享受正式式业务员员的奖励励。七、实习习大学生生费用标标准：总额：117000元/月月（公司司预借备备用金220000元，实实习结束束全部返返还。）住宿：每每天不超超过300元，超超过此标标准者需需预先获获得批准准。餐费：实实习学生生只有在在工作期期间才可可享受个个人餐费费补助每每天255元，当当回公司司参加会会议、培培训或公公司领导导宴请时时，取消消当天补补助。交通：实实习学生生因公外