铁路快件、空运及EMS发运流程分析表_第1页
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文档简介

1、流程分析析表一、流程程名称：麻药运运输工作作流程铁路快件件、空运运及EMMS发运运流程二、流程程编号：三、流程程目的：明确从运运输组接接收出库库单仓库库联后填填制运单单、到库库房提取取药品，保管员员与运输输员一起起核对后后签字，运输组组与承运运单位办办理交接接手续、把相关关单据传传真给要要货单位位、出库库单记账账联转麻麻药开票票人员，税票人人员开税税票，财财务办理理记账并并收款的的整个过过程四、流程程目标：确保麻药药铁路快快件、空空运及EEMS发发运工作作的安全全、及时时五、流程程负责人人： 海慧寺寺麻药库库保管员员、海慧慧寺麻药药库运输输组(储储运部)六、流程程描述：海慧寺麻麻管库运输组组(

2、储运部部)将取票人人员取来来的盖章章后的出出库单登登记，并并填制运运单；海慧寺麻麻管库运运输组(储运部部)凭出出库单到到库房提提取货物物；海慧寺麻麻管组保保管员与与运输人人员一起起核对品品名、规规格等，无误后后双人签签字；运输组与与承运单单位办理理货物交交接手续续，之后承承运单位位将运单单交运输输组；运输组把把快件运运单用邮邮寄、空空运运单单用传真真给要货货单位，出库单单财务联联转开票票人员，并办理理投保手手续，要要货单位位接收单单据并提提货；开票人员员将运输输组转来来的出库库单财务务联、运运单等与与留存的的出库单单存根联联捏对后后转税票票开票员员开税票票，税票票开票员员将相关关票据转转财务部

3、部记账并托收收货款。七、流程程文件、表单运单、出库库单、增值值税专用用发票八、业务务风险1、九、流程程控制点点1、动作作2防范问题题：保证证通过铁铁路快件件、空运运及EMMS发运运药品不不出差错错控制手段段：运输输组凭出出库单到到库房提提取货物物时，保保管员要要与运输输人员一一起核对对品名、规格等等，无误误后双人人签字才才可以发发货控制依据据：公司司制度规规定2、动作作5防范问题题：控制手段段：控制依据据：十、流程程中存在在的问题题分析组织问题题表现改进建议议（组织设设计不合合理、部部门职责责不清、岗位设设置不合合理、岗岗位职责责不清，制度、规范不不健全）环节问题题（环节冗冗余-资资源浪费费，环节节缺失-管理失失控，环环节混乱乱

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