2022年部门预算情况说明

1、2022年部门预算情况说明一、关于海口市拘留所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明海口市拘留所2022年财政拨款收支总预算1795万元。其中，收入总计1795万元，包括一般公共预算本年收入1795万元，政府性基金收入0万元；支出总计1795万元，包括公共安全支出1628.95万元、社会保障和就业支出64.31万元、卫生健康支出65.18万元、住房保障支出36.56万元。二、关于海口市拘留所2022年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况海口市拘留所2022年一般公共预算当年拨款1795万元，比上年预算数增加106.28万元，主要原因：是关押量增加、人员增加。（二）一

2、般公共预算当年拨款结构情况公共安全支出1628.95万元，占90.75%；社会保障和就业支出64.31万元，占3.58%；卫生健康支出65.18万元，占3.63%；住房保障支出36.56万元，占2.04%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.公共安全支出2022年预算数为1628.95万元，比上年预算数增加91.59万元，主要原因：是关押量增加、人员增加。2. 社会保障和就业支出2022年预算数为64.31万元，比上年预算数增加11万元，主要原因：人员增加、社保基数增加。3.卫生健康支出2022年预算数为65.18万元，比上年预算数增加4.89万元，主要原因：人员增加、社保基数增加。4.

3、住房保障支出2022年预算数为36.56万元，比上年预算数减少1.2万元，主要原因：公积金基数下调。三、关于海口市拘留所2022年一般公共预算基本支出情况说明海口市拘留所2022年一般公共预算基本支出为654.56万元，其中：人员经费588.81万元，主要包括：基本工资104.02万元、津贴补贴176.11万元、奖金73.74万元、伙食补助费13万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.30万元、职工基本医疗保险缴费33.10万元、公务员医疗补助缴费30.46万元、其他社会保障缴费7.4万元、住房公积金36.56万元、医疗费1.62万元、其他工资福利支出24.81万元万元、邮电费3.66万元、其

4、他交通费用19.85万元、奖励金0.18万元、医疗费补助2万元等。公用经费65.75万元，主要包括：其他社会保障缴费5万元、其他工资福利支出0.1万元、办公费5万元、印刷费0.5万元、手续费0.05万元、水费0.2万元、电费2.98万元、邮电费1万元、物业管理费0.65万元、差旅费0.1万元、维修（护）费10万元、培训费6.4万元、专用材料费1万元、被装购置0.5万元、专用燃料0.5万元、工会经费6.09万元、公务用车运行维护费4.2万元、其他商品和服务支出21.48万元。四、海口市拘留所2022年“三公”经费预算情况说明海口市拘留所2022年“三公”经费预算数为4.2万元，其中： （一）海口

5、市拘留所2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.2万元，其中：公务用车购置及运行费4.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.2万元），较上年预算减少16%。减少的主要原因：公车改革，公务车辆减少。（二）海口市拘留所2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中： .公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。五、关于海口市拘留所2022年政府性基金预算当年拨款情况说明海口市拘留所2022年无政府性基金预算。六、关于海口市拘留所2022年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，海口市拘留所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包

6、括：一般公共预算收入1795万元、政府性基金收入0万元、其他收入5万元；支出包括：公共安全支出1633.95万元、社会保障和就业支出64.31万元、卫生健康支出65.18万元、住房保障支出36.56万元。海口市拘留所2022年收支总预算1800万元。七、关于海口市拘留所2022年收入预算情况说明海口市拘留所2022年收入预算1800万元，其中经费拨款收入1795万元，占99.72%；其他收入5万元，占0.28%。八、关于海口市拘留所2022年支出预算情况说明海口市拘留所2022年支出预算1800万元，其中：基本支出654.56万元，占36.36%；项目支出1145.44万元，占63.64%。九、其他重要事项的情况说明（一）政府采购情况2022年海口市拘留所基本支出中公用经费部分政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。（三）国有