乌海规章制度

1、Page1Page73质量计量量管理制制度汇编编目录第一章 总则 11第二章 部门职职责 22一、部门门职责2（一）综综合办公公室职责责：2（二）质质量检验验部职责责：3（三）计计量统计计部职责责：4二、主要要管理人人员职责责：5（一）中中心主任任：5（二）党党委书记记：6（三）中中心副主主任：6三、质量量管理中中心职能能分配表表 77四、质量量管理中中心组织织机构图图7第一部分分 制度度建设 77第一节 质量管管理办法法 77一、神华华乌海能能源有限限责任公公司质量量管理办办法7二、质量量管理中中心内部部处罚条条例7三、质量量管理中中心各站站点、化化验室考考核评分分表122第二节 质量事事故

2、汇报报制度 114第三节 责任追追究制度度 115第四节 质量承承诺制度度 117质量管理理中心保保密制度度20质量管理理中心激激励机制制21第二部分分 质量量标准与与检验 222第三部分分 采、制、化化管理制制度 224第一节 交接班班管理制制度 224第二节 采、制、化化管理制制度226一、采、制、化化工作岗岗位责任任制266二、采、制、化化安全操操作规定定266 采样样安全操操作规定定 226 制样样室安全全操作规规定 31化验验室安全全操作规规定 334三、采制制样、分分析化验验管理制制度 449四、库房房物资管管理办法法 556第四部分分 计量量 59第一节 磅房管管理制度度 59第

3、二节 电子汽汽车衡安安全操作作规程 60第三节 进出厂厂物资计计量管理理规定 61第四节 磅房管管理考核核制度 63第五部分分 质量量信息管管理 63第六部分分 其它它管理办办法 65第一节 员工工精神文文明建设设和行为为礼仪规规范 65第二节 质量量管理中中心租车车管理办办法 71第三节 车辆安安全使用用规定 72神华乌海海能源有有限责任任公司质质量管理理中心质量计量量管理制制度汇编编第一章总总则部门定定位是公司保保证产品品质量，生产过过程的质质量管理理和质量量体系的的运行部部门，负负责公司司质量管管理办法法的制定定与监督督执行，中间及及最终产产品的质质量检验验、计量量、化验验等工作作。部门

4、职职责制度建建设负责公公司质量量管理体体系建立立制定质质量管理理制度制定管管理职责责文件，推行全全面质量量管理过过程，控控制和检检测质量量文件，并监督督实施，以保证证产品符符合规定定要求组织制制定公司司质量管管理规划划，并监监督落实实质量标标准与检检验根据行行业要求求和市场场情况，配合相相关部门门，制定定产品原原材料、加工品品等质量量标准规范成成品检验验标准并并严格执执行建立健健全过程程质量控控制点，规范检检查标准准，并监监督检查查人员是是否落实实执行加强不不合格产产品的控控制，进进行质量量异常的的妥善处处理组织对对质量事事故进行行分析、处理，提高改改进措施施，建立立质量事事故处理理档案采制化

5、化负责公公司煤炭炭、焦炭炭、化工工产品的的采制样样化验工工作对被检检验产品品作出准准确客观观检测，出现问问题时通通报各生生产单位位相关部部门。计量负责全全面计量量与验量量协调管管理工作作实施科科学测量量，强化化过程检检验和计计量质量信信息管理理为质量量决策提提高确切切可靠、适时有有效的信信息负责编编制年度度及中长长期煤质质计划及及年、季季、月、度产品品质量统统计报表表做好产产品质量量过程检检测记录录，并按按规定建建档保管管负责定定期进行行质量工工作汇报报和总结结第二章 部门职职责质量管理理中心职职责是公公司保证证产品质质量，生生产过程程的质量量管理和和质量体体系的运运行部门门，负责责公司质质量

6、管理理办法的的制定与与监督执执行，中中间及最最终产品品的质量量检验、计量、化验等等工作。具体划划分为：综合办办公室、质量检检验部、计量统统计部。一、部门门职责（一）综综合办公公室职责责：1、负责责开展党党政工团团的相关关工作；2、负责责中心对对外接待待工作；3、协助助中心主主任做好好部门的的后勤保保障工作作；4、完成成中心领领导交办办的其他他工作；5、负责责部门信信息服务务等工作作；6、负责责汇总编编制中心心人员培培训、考考核计划划并组织织实施；7、负责责部门劳劳动工资资、职业业技能待待遇的上上报工作作；8、负责责办公文文秘等工工作9、负责责中心的的印章保保管使用用工作。（二）质质量检验验部职

7、责责：1、认真真贯彻落落实公司司制定的的有关煤煤质管理理方面的的办法和和措施。2、负责责建立全全面的质质量管理理体系，加强对对公司各各厂、矿矿、分公公司质量量检验管管理机构构的监管管理工作作。3、利用用地区质质量管理理站，负负责公司司各生产产单位生生产全过过程的产产品质量量管理、监督、检测等等工作，对日常常监督检检查中发发现的产产品质量量问题，要查清清原因，制定措措施及时时解决。4、定期期组织质质量检查查和抽查查工作，对检查查和抽查查的各类类问题进进行通报报，按照照公司质质量管理理办法和和内部考考核对厂厂、矿和和各站点点、化验验室进行行考核评评比，其其结果作作为发放放煤质奖奖的依据据。5、负责

8、责公司的的各产品品质量的的预测、预报工工作。6、与公公司有关关部室对对矿、厂厂质量指指标的完完成情况况进行全全面的考考核验收收，要定定期、不不定期的的对公司司所属各各单位有有关煤质质的业务务进行业业务工作作检查、指导、验收。并出具具相关报报告，送送交有关关领导及及部门。7、及时时掌握各各生产单单位的质质量动态态，发现现有异常常立即深深入现场场，会同同有关方方面查找找原因并并提出整整改措施施解决，并将处处理意见见汇报领领导小组组。8、负责责部门各各站点、化验室室材料试试剂用品品的汇总总及上报报工作；负责部部门仪器器设备的的检定安安排工作作；负责责仪器设设备的维维修保养养费用的的审核上上报工作作。

9、9、负责责编制产产品质量量会议汇汇报材料料，协助助部门领领导对公公司范围围内发生生产品质质量事故故的单位位及个人人进行追追查工作作。10、与与有关部部门共同同组织对对公司采采、制、化人员员进行业业务技术术培训，开展各各质量管管理站点点的互检检工作和和技术比比武、劳劳动竞赛赛，进一一步提高高员工的的业务素素质。11、负负责中心心管理体体系文件件、质量量记录、技术资资料及来来往行文文的归档档、管理理和借阅阅，以及及检验数数据统计计、汇总总等业务务；12、承承接上级级下达的的各项检检验任务务及委托托检验，负责向向检验室室和各驻驻站点下下达任务务通知单单，安排排检验进进程并负负责检验验报告的的审核、发

10、放管管理工作作；13、负负责接待待或受理理客户或或其它单单位对中中心工作作提出的的意见和和建议，并做解解释，负负责中心心技术咨咨询工作作；14、负负责检验验及时率率和差错错率的统统计工作作；15、负负责进行行过程监监控，对对质量检检测报告告进行技技术评审审，负责责受理质质量申诉诉的工作作；（三）计计量统计计部职责责：1、负责责监督检检查公司司各分厂厂、矿、子公司司单位的的计量器器具的校校验、日日常使用用、制度度建设等等计量管管理工作作，保证证计量器器具的正正常、安安全运行行，确保保公司各各单位出出具的计计量统计计数据的的真实可可靠性。2、负责责公司各各单位购购入、更更新、报报废计量量器具计计划

11、的审审核工作作。3、负责责对计量量器具的的考察工工作，为为神华乌乌海能源源公司质质量计量量器具的的正常使使用和标标准管理理制度的的修订提提供可靠靠依据。4、根据据本部门门制定的的计量管管理制度度，监督督检查各各分厂、矿、子子公司单单位的进进出厂物物资计量量工作。5、定期期与矿井井生产部部、焦化化生产部部、公司司总调、洗选部部协作完完成月末末对矿井井、洗煤煤厂、焦焦化厂和和焦油厂厂等单位位的产品品验量工工作，编编制对各各单位的的计量调调研报告告，为公公司提供供准确、完整的的统计数据据。6、在日日常管理理中，有有权制止止违章行行为，有有权停用用不合格格或超过过检定周周期的计计量器具具。二、主要要管

12、理人人员职责责（一）中中心主任任： 1、贯彻彻执行公公司各项项规章制制度和上上级指令令，完成成公司下下达的各各项任务务；2、负责责批准中中心管理理体系文文件，主主持中心心的管理理工作；3、负责责安全管管理工作作，贯彻彻安全生生产方针针，组织织制定安安全措施施。4、负责责审批中中心申报报的仪器器、设备备采购计计划，批批准经费费预/决决算；5、负责责中心文文件的批批阅和处处理，批批准中心心对外行行文；6、每月月召开产产品质量量工作会会议，通通报产品品质量完完成情况况，提出出当前产产品质量量管理方方面存在在的问题题及解决决办法，布置下下一步工工作。7、组织织对公司司范围内内发生产产品质量量事故的的单

13、位及及个人进进行追查查及处理理。并将将处理意意见上报报公司质质量管理理领导小小组核准准。8、负责责协调中中心与公公司各部部门的关关系和后后勤保障障。（二）党党委书记记：1、认真真学习党党的路线线、方针针、政策策，建立立建全支支部的各各项规章章制度。2、及时时传达上上级部门门的指示示、精神神，对职职工进行行经常性性的形势势宣传和和道德教教育。3、按照照公司机机关党委委的要求求，努力力做好本本职工作作及上级级领导交交给的各各项工作作。4、发挥挥党组织织和党员员的能动动作用，定期在在职工中中开展思思想教育育，经常常深入基基层，宣宣传公司司的工作作任务和和经营理理念，帮帮助职工工树立大大局思想想和集体

14、体观念。5、组织织党的政政治学习习，促使使党员能能主动学学习党的的业务知知识及有有关条例例，参加加党支部部组织各各项活动动，并发发挥党组组织的极极积作用用。6、结合合支部实实际情况况，定期期召开党党员大会会，解决决质量管管理工作作或组织织工作上上的重大大问题。7、认真真作好组组织发展展工作。（三）中中心副主主任：1、负责责检查中中心各项项工作的的完成情情况，保保证各种种规章制制度的贯贯彻执行行；2、负责责编制中中心的全全年工作作计划、工作总总结报告告与长远远规划，经上级级批准后后负责组组织实施施并上报报；3、负责责监督/检查中中心质量量计量管管理目标标的落实实和完成成情况；4、负责责协调中中心

15、的业业务工作作及工作作调配；5、负责责中心来来文经中中心主任任批阅后后的具体体实施工工作，批批准使用用中心印印章及中中心对外外发文的的审核；6、负责责审批员员工培训训计划,对中心心员工的的培训、考核和和奖惩作作出决定定；7、负责责中心员员工的劳劳动保护护、健康康和设备备安全防防火工作作；8、对中中心的重重大业务务及行政政工作上上的问题题及时向向中心主主任汇报报，并提提出处理理意见，经批准准后及时时进行处处理。三、质量量管理中中心职能能分配表表(见附附表1）四、质量量管理中中心组织织机构图图（见附表表2）第一部分分 制度度建设负责公公司质量量管理体体系建立立制定质质量管理理制度制定管管理职责责文

16、件，推行全全面质量量管理过过程，控控制和检检测质量量文件，并监督督实施，以保证证产品符符合规定定要求组织制制定公司司质量管管理规划划，并监监督落实实第一节 质量管管理办法法一、乌海海能源公公司质量量管理办办法。见神华华乌海能能源有限限责任公公司质量量管理办办法（共177页）二、质量量管理中中心内部部处罚条条例（一）劳劳动纪律律工作期间间不得有有迟到早早退现象象，迟到到一次罚罚款200元，早早退一次次罚款220元，连续三三次或累累计五次次，除罚罚款外还还要扣处处半个月月的煤质质奖。脱脱岗一次次罚款 50元元并扣除除半个月月的煤质质奖，脱脱岗两次次除罚款款外，扣扣除全月月的煤质质奖，脱脱岗超过过2

17、个小小时按旷旷工处理理。旷工工一天，罚款1100元元，并扣扣除当天天的工资资和效益益工资，并扣除除当月的的煤质奖奖，旷工工三天（包括三三天）以以上者，令其停停职反省省，停职职期间不不发工资资，不报报考勤。有事必须须请假，并出示示请假条条，否则则按旷工工处理。无论事事假还是是病假，只报出出勤，无无效益工工资，请请假在33 天以以内（包包括3 天），当月奖奖金全部部发放，请假在在一周内内（47天天),发发放奖金金的500%，超超过7 天，不不享受奖奖金。产产、婚、丧、探探亲假，按人劳劳部门的的有关规规定执行行，以上上各种请请假超出出规定天天数者，一律按按事假处处理。（二）环环境卫生生各种仪器器设备

18、每每天必须须进行擦擦拭和清清理，每每查着一一次不符符合卫生生要求，扣除当当班工作作人员220元。自己所所处的环环境卫生生要保持持整洁干干净，如如不符合合要求罚罚款200元，各各站点要要划分好好卫生责责任区，职责分分明，以以便处罚罚分明。（三）工工作质量量采制化管管理考核核见质质量计量量管理制制度汇编编第三三部分 采、制制、化管管理制度度中的采、制制样管理理制度及及考核和化化验室奖奖罚考核核办法交接班记记录必须须清楚明明了，如如发现与与当天工工作情况况不符或或没有记记录，罚罚款200 元，采样编编号与化化验编号号要对应应准确，车号要要准确无无误，如如发现一一处错误误，罚款款20元元，各种种报表和

19、和化验单单要填报报准确，发现一一处错误误，罚款款20元元，造成成严重后后果的，要视后后果的严严重性酌酌情处理理。采样过程程中不得得有漏采采现象，漏采一一个子样样罚款220元，漏采33个子样样以上罚罚款1000元，漏采一一批，责责令停止止工作，扣除当当月奖金金，并视视情节轻轻重另行行处理。每周送中中心化验验室的互互检样，互检结结果每超超差一项项，罚款款20元元，不按按规定留留存查样样的，或或用存查查样检查查的结果果与制样样结果不不符的，罚款220元。井下采样样必须按按国标规规定的采采取，采采取的样样量不得得少于国国标的规规定，违违者罚款款50元元，煤层层煤样和和生产检检查样要要及时采采取，漏漏采

20、或延延时采取取，罚款款50元元，情节节严重者者，勒令令停止工工作反省省。外销煤，外购煤煤，必须须认真采采取不得得弄虚作作假一旦旦发现，罚款5500元元，并调调离本单单位。出出现弄虚虚作假现现象，分分管领导导要付相相应的责责任。情情节严重重调离本本工作岗岗位。各种原始始记录要要准确无无误，不不得有涂涂改现象象，发现现一处，罚款220元，如果是是刻意涂涂改化验验结果，罚款5500元元，并调调离本工工作岗位位。工作时间间不得干干私活，发现一一次罚款款50元元，不得得用本单单位的仪仪器私自自对外作作煤样，无论制制样还是是化验，一旦发发现，罚罚款5000元。外购煤的的采样人人员不能能固定，如有采采样人员

21、员固定现现象，一一经发现现，罚款款5000元。采制化人人员及过过磅员严严禁收受受贿赂、弄虚作作假，一一经发现现开除公公职。磅房的计计算机，只做工工作用机机，不得得用作其其他用途途，如有有发现不不从事本本业务范范围内的的活动，罚款1100元元，不得得随意更更改、增增减计算算机程序序及硬件件，一旦旦发现，情节轻轻微处罚罚5000元，情情节严重重的调离离本工作作岗位。验收人人员必须须严格按按本工作作程序进进行验收收，不得得有私人人行为，一旦发发现违反反工作程程序，罚罚款5000元并并调离本本工作岗岗位。禁禁止非工工作人员员进入磅磅房，一一旦发现现，对当当班计量量员罚款款2000元。磅磅票的填填写要认

22、认真准确确，对于于错票，要经领领导批准准后作废废，盖有有作废公公章，不不得私自自撕毁，手填磅磅票应经经过相关关领导批批准后方方可生效效，错票票应附在在手填磅磅票后面面，如有有私自撕撕毁，或或不经领领导同意意作废磅磅票的，罚款2200元元，有徇徇私舞弊弊嫌疑的的，经调调查情况况属实的的，调离离本工作作岗位，并视情情节轻重重，加以以处罚。（四）文文明生产产严禁酒后后上岗，违者罚罚款200元，工工作期间间不得有有吵架，打架等等违反劳劳动纪律律的行为为发生，如有发发生，罚罚款500 元，仪器设设备要爱爱护，人人为损坏坏要按原原价赔偿偿，影响响正常工工作的，还要处处罚款1100元元。（五）管管理人员员：

23、班子成员员：1、违反反发展规规划、发发展目标标的、工工作中不不按程序序办事并并造成损损失的，罚款5500元元。2 、违违反制度度、失职职造成质质量管理理中心及及公司利利益受到到损失的的。3、对下下属的请请示报告告无故三三日不答答复影响响工作进进展的，罚款110000元。4、以权权谋私接接受他人人财物损损害公司司利益的的，罚款款15000元。5、一般般文件送送达后11.5个个工作日日，急件件0.55个工作作日不批批阅影响响工作正正常开展展的，罚罚款5000元。部室、站站点：1、工作作中以权权谋私吃吃请受贿贿接受他他人产物物，损害害公司利利益的。2、顶撞撞上级领领导，不不服从管管理两次次以上的的。

24、3、工作作中虚报报、冒领领弄虚作作假的。4、工作作中不配配合、不不协调或或推委扯扯皮造成成工作影影响的。5、工作作中不及及时沟通通、出现现事故不不及时汇汇报,虚虚报瞒报报造成损损失或较较坏影响响的。6、工作作中不能能顾全大大局谋取取小团体体利益，将工作作或其他他争执发发展为吵吵架、骂骂人打架架的。7、工作作中不按按程序办办事并造造成损失失的8、遇到到违反公公司规章章制度和和损害公公司利益益的事不不能制止止致使事事态扩大大的。9、对到到中心相相关部室室、站点点办事人人员态度度恶劣拖拖延服务务或拒绝绝服务的的。10、不不能搞好好本部门门内部团团结形成成帮派影影响正常常工作的的。11、对对各类文文件

25、和上上级领导导指示精精神不能能及时传传达执行行造成不不良影响响的。12、对对安全事事故及工工作责任任事故的的追究按按公司相相关事故故认定和和追究办办法执行行。三、质量量管理中中心各站站点、化化验室考考核评分分表项目内容容及标准准检查方法法评分方法法检查记录录应得分实得分一、管理理制度101、有健健全的质质量计量量管理机机构、管管理办法法和完善善的管理理制度查管理文文件无管理机机构、管管理办法法不得分分（包括括计量）22、各岗岗位质量量计量管管理职责责明确，工作到到位，三三项制度度的建立立（质量量事故汇汇报、质质量承诺诺、责任任追究）岗位质量量管理职职责分工工情况，三项制制度落实实情况。岗位质量

26、量管理职职责明确确、三项项制度不不落实，站长与与员工未未签定质质量承诺诺书不得得分（包包括计量量）。23、有日日常工作作考核制制度，并并有记录录查日常工工作记录录（1）交交接班记记录要清清晰、明明确，无无交接班班记录或或不完善善扣3分分。（2）无无考核制制度细则则扣3分分（包括括计量）。44、有完完善的安安全管理理制度查制度无制度不不得分，有制度度不执行行、员工工不学习习扣3分分2二、工作作质量201、工作作任务完完成情况况查日常工工作记录录，报表表台账。上级安排排及日常常工作的的完成情情况。查查台账（原煤/商品煤煤/外调调煤/焦焦炭/焦焦油/互互检样/计量数数据台帐帐等质量量计量台台怅）缺缺

27、一项扣扣3分，扣完为为止。102、工作作计划情情况查工作记记录。要有工作作计划，无计划划或不按按计划执执行，发发现一次次扣2分分43、各岗岗位工种种任务单单执行情情况查日常工工作记录录。（1）原原始记录录不按规规范填写写或更改改，发现现一处扣扣2分；（2）计计算要准准确，发发现一处处错误扣扣2分；（3）采采制化计计量等记记录信息息要清晰晰、详细细，一项项不完善善扣2分分；6三、队伍伍建设101、业务务学习检查学习习记录（1）培培训要有有计划、内容、教案、考试，缺一项项扣2分分。22、劳动动纪律、文明生生产检查学习习记录及及考核情情况是否有员员工行为为规范、班前会会制度、考核情情况，环环境卫生生

28、。缺一一项 22分，扣扣完为止止。43、组织织建设检查记录录党、团组组织建设设、会议议记录。无记录录不得分分，记录录不全扣扣2分。4四、业务务管理401、资料料及数据据管理检查资料料、周报报、质量量分析、情况（1）各各类报表表齐全，上报数数据准确确及时，延误一一次扣22分；（2）报报表不齐齐全扣22分；（3）记记录保存存不完全全扣2分分； 62、操作作规程、仪器使使用管理理情况。检查操作作规程、和相关关记录。（1）有有采、制制、化计计量等方方面规程程、并严严格执行行。采制制化各环环节编号号管理，缺一项项扣2分分。（2）仪仪器设备备有详细细的记录录（使用用说明书书、仪器器维修记记录、仪仪器的鉴鉴

29、定计划划和鉴定定证书）缺一项项扣2分分63、生产产单位产产品质量量异常管管理。检查质量量整改通通知单。是否有详详细记录录、数据据是否准准确。通通知单是是否送达达双方签签字。一一项不合合格扣22分。64、库房房管理要要求检查台账账及药品品物资等等管理（1）入入出库记记录、台台账不详详实扣33分；（2）药药品和物物资摆放放要符合合要求，标识齐齐全，一一处不符符扣1分分，扣完完为止。45、计量量器具的的使用检查计量量衡的准准确度超出允许许误差扣扣6分66、人员员的职业业操守检查磅房房的计算算机系统统随意增减减或更改改程序和和硬件，一经发发现一票票否决67、磅房房记录查交接班班记录交接班记记录（主主要

30、查过过磅情况况）不详详实扣66分6五、质量量事故201、质量量事故检查记录录数据。出现质量量事故确确属人为为。将一一票否决决。152、质量量事故原原因相关记录录数据原因分析析、责任任落实、事故汇汇报缺一一项此项项不得分分。5第二节 质量事事故汇报报制度为了加强强质量管管理，及及时掌握握煤焦化化产品检检验的质质量情况况，预防防质量事事故的发发生，减减少损失失，特制制定本制制度。一、原因调调查出现质量量事故后后，采、制、化化环节应应及时对对可能产产生质量量事故的的原因进进行调查查。具体体的过程程有：1、自检检： 检检验人员员对采、制、化化各环节节过程进进行自检检：是否否按各环环节操作作程序及及标准

31、作作业，是是否使用用未校正正的计量量仪器、器具或或虽经校校正仍不不符合规规定要求求的器具具、仪器器，是否否超过校校验有效效期。2、复检检： 由由复检者者对记录录情况、测定数数据、被被检样品品的留样样进行复复检，发发现差错错由检验验人员找找出差错错原因，并采取取正确的的措施予予以纠正正，复检检中出现现的差错错率由检检验人员员负责。3、抽检检： 由由各环节节的负责责人对复复检后的的记录情情况和被被检样品品进行抽抽检，发发现差错错由复检检者会同同检验人人找出差差错原因因，并采采取正确确的措施施予以纠纠正。二、质量量事故汇汇报1、质量量事故原原因调查查完毕后后，由相相关质量量管理站站的负责责人写出出事

32、故分分析报告告，对确确定为质质量事故故的检验验结果，报部门门领导批批示后按按质量管管理中心心的考核核办法；及有关关制度追追究相关关人员责责任进行行处罚。2、质量量管理中中心应加加强对产产品质量量薄弱环环节的管管理，同同时加强强作业人人员的学学习培训训。针对对内部出出现的问问题，分分析原因因，制定定相应措措施，杜杜绝类似似问题的的发生。第三节 责任追追究制度度为强化工工作责任任，加强强内部管管理，提提高办事事效率及及责任意意识，特特制定本本制度。一、责任任追究的的原则本着谁主主管谁负负责的原原则，落落实相关关责任。坚持实实事求是是，以事事实为依依据，以本制制度为准准绳，制度面面前人人人平等。二、

33、责任任追究范范围：班子成员员责任1、违反反发展规规划、发发展目标标的。2 、违违反制度度、失职职造成质质量管理理中心及及公司利利益受到到损失的的。3、对下下属的请请示报告告无故三三日不答答复影响响工作进进展的。4、以权权谋私接接受他人人财物损损害公司司利益的的。5、一般般文件送送达后11.5个个工作日日，急件件0.55个工作作日不批批阅影响响工作正正常开展展的。追究部室室、站点点负责人人：1、工作作中以权权谋私吃吃请受贿贿接受他他人产物物，损害害公司利利益的。2、顶撞撞上级领领导，不不服从管管理两次次以上的的。3、工作作中虚报报、冒领领弄虚作作假的。4、工作作中不配配合、不不协调或或推委扯扯皮

34、造成成工作影影响的。5、工作作中不及及时沟通通、出现现事故不不及时汇汇报,虚报瞒瞒报造成成损失或或较坏影影响的。6、工作作中不能能顾全大大局谋取取小团体体利益，将工作作或其他他争执发发展为吵吵架、骂骂人打架架的。7、工作作中不按按程序办办事切造造成损失失的8、遇到到违反公公司规章章制度和和损害公公司利益益的事不不能制止止致使事事态扩大大的。9、对到到中心相相关部室室、站点点办事人人员态度度恶劣拖拖延服务务或拒绝绝服务的的。10、不不能搞好好本部门门内部团团结形成成帮派影影响正常常工作的的。11、对对各类文文件和上上级领导导指示精精神不能能及时传传达执行行造成不不良影响响的。12、对对安全事事故

35、及工工作责任任事故的的追究按按公司相相关事故故认定和和追究办办法执行行。三、责任任追究制制度的依依据准确和可可靠的检检测数据据、管理理性文件件、考核核制度、员工行行为规范范。四、责任任追究的的程序本责任追追究制度度的执行行，有专专门的责责任追究究领导小小组：组长：李李国翥副组长：吴国勇勇、郭晓晓晴、马马国军、李德洲洲成员：岳岳凤芹、王哲、常宏斌斌协助人员员：各站站点和中心化化验室的的负责人人配合。质量管理理中心设设置举报报箱和质质量问题题的举报报电话:04733-388861197 04473-388868221质量管理理中心从从自身的的管理和和工作流流程中查查找原因因，逐级级排查，确保采采、

36、制、化、计计量数据据的真实实、准确确、可靠靠。 1、工工作中出出现差错错时，由由采、制制、化、计量各各相关部部门负责责人针对对事故情情况，组组织查找找原因并并进行原原因调查查分析；2、原因因调查完完毕后，根据影影响程度度和可能能造成的的后果，由相关关单位负负责人提提出相应应的纠正正措施计计划；3、纠正正措施计计划内容容应以消消除差错错以及防防止不再再发生为为目的，同时应应满足和和提高检检测工作作质量；4、对于于检验、计量工工作中出出现的质质量问题题，根据据相关管管理制度度和考核核细则对对责任人人进行责责任追究究和处罚罚，并责责令及时时整改。第四节 岗位承承诺制度度一、适用用范围： 适用于于质量

37、管管理中心心的各项项质量计计量管理理工作和和技术工工作，全全体员工工必须遵遵守执行行。二、质量量管理的的承诺各部室、中心化化验室、质量管管理站点点，严格格遵循质质量管理理中心制制定的各各项制度度、文件件、考核核等的要要求，并并通过实实施质量量方针和和质量目目标，应应用审核核结果、数据分分析、纠纠正措施施和预防防措施以以及管理理评审来来持续改改进管理理体系的的有效性性，不断断完善和和持续改改进管理理体系，提高质质量管理理中心的的管理水水平。三、质量量计量承承诺的保保证（一）公公正性声声明1.树立立良好的的职业行行为，保保持质量量管理中中心的检检测能力力和持续续有效运运行的管管理体系系。2.坚持持

38、公开、公平、自愿的的服务原原则。3.保护护客户的的所有权权和知识识产权以以及其它它需要保保护的机机密内容容。4.坚持持工作和和判断的的独立性性。5.不接接受有违违检测公公正性的的投资和和赞助，不介入入客户之之间的市市场竞争争和利益益冲突。（二）公公正性措措施1健全全采、制制、化、计量各各环节管管理体系系，并维维持其有有效运行行，确保保各环节节结果准准确可靠靠。2.采、制、化化、计量量各环节节必须严严格按建建立的管管理体系系独立、公正、有效地地开展各各项工作作，保证证检测、计量数数据的准准确、客客观、公公正。3.全体体人员必必须遵守守为客户户保密和和维护其其所有权权的规定定，保证证客户的的技术、

39、商业秘秘密与所所有权，确保客客户利益益不受任任何损失失。4.检测测人员应应认真执执行质量量管理体体系的要要求，严严格按照照规定的的标准、方法、规范、规程和和客户的的要求进进行检测测，为客客户提供供准确、可靠的的检测结结果。5.采、制、化化、计量量各环节节所有与与检测计计量活动动有关的的人员应应熟悉与与之相关关的质量量管理制制度和文文件，并并在工作作中认真真执行这这些政策策和程序序。6.采、制、化化、计量量各环节节全体人人员应秉秉公办事事，遵守守职业道道德，不不得以权权谋私，徇私舞舞弊，行行贿受贿贿和贪赃赃枉法，弄虚作作假，一一经查出出有以权权谋私等等行为者者，必严严加惩处处，执行行质量量管理中

40、中心管理理责任追追究制度度。（三） 员工守守则（行行为规范范）1.认真真学习和和贯彻国国家关于于采、制制、化、计量各各环节的的有关法法律法规规操作规规程；2.自觉觉遵守质质量管理理中心的的各项规规章制度度；3.严守守检测机机密，做做到诚实实正派；4.刻苦苦钻研技技术，提提高检测测质量；5.做好好本职工工作，相相互团结结帮助；6.维护护客户利利益，提提高服务务效率;7.不得得从事有有损质量量管理中中心名誉誉和利益益的活动动；8.不得得介入本本公司与与其他公公司之间间的市场场竞争和和利益冲冲突。(四)质质量方针针声明：1、科学学、公正正、及时时、准确确以科学的的方法、先进的的技术、公正的的态度、优

41、质的的服务为为宗旨，确保检检测数据据客观、准确和和可靠。2、质量量整体目目标：为煤、焦、化化产各生生产单位位提供公公正、有有效的检检测服务务和测量量数据，确保化化验室的的技术有有效性和和化验室室的公正正性和独独立性。全面贯贯彻质量量管理中中心的质质量方针针, 不不断完善善改进管管理体系系，始终终保持管管理体系系运行的的有效性性，不断断采用最最新技术术，提高高检测技技术水平平和服务务质量。3、控制制性目标标： 人人员培训训计划落落实率达达95%； 外外部检定定/校准准证书合合格率达达95%； 标标准装置置受检率率达1000%； 产产品安全全检验准准确率1100%； 客客户满意意率955%； 杜杜

42、绝各类类检测事事故的发发生； 严严格落实实纠正和和预防措措施； 执执行最新新检测规规范和技技术标准准，保持持检测的的有效性性。第五节 质量量管理中中心保密密制度一、为了了维护中中心利益益，制定定本规定定，中心心全体员员工必须须严格遵遵守。二、遵守守公司保保密规章章制度。三、严守守秘密，不得以以任何方方式向中中心内外外无关人人员散布布、泄露露中心机机密或涉涉及中心心机密。四、不得得向其他他中心员员工窥探探、过问问非本人人工作职职责内的的中心机机密。五、严格格遵守秘秘密文件件、资料料、档案案的借用用管理制制度。如如需借用用秘密文文件、资资料、档档案，须须经中心心主任批批准。并并按规定定办理借借用登

43、记记手续。六、秘密密文件、资料不不准私自自翻印、复印、摘录和和外传。因工作作需要翻翻印、复复印时，应按有有关规定定经办公公室主任任批准后后办理。复制件件应按照照文件、资料的的密级规规定管理理。不得得在公开开发表的的文章中中引用秘秘密文件件和资料料。七、会议议工作人人员不得得随意传传播会议议内容，特别是是涉及人人事、机机构以及及有争议议问题。八、调职职、离职职时必须须将自己己经管的的秘密文文件或其其他东西西，交至至中心主主任，切切不可随随意交移移给其他他人员。九、中心心员工离离开工作作室时，必须将将秘密文文件、资资料、实实验数据据放入抽抽屉和文文件柜中中。十、发现现失密、泄密现现象，要要即使报报

44、告，认认真处理理。对失失密、泄泄密者，视情节节轻重，轻者罚罚款；重重者退回回公司，造成中中心严重重损失的的，追究究其法律律责任。第六节 质量量管理中中心激励励机制本激励机机制主要要针对质质量管理理中心有有特殊贡贡献或在在各种技技术比武武、职业业技能考考试中的的优秀者者，以突突出技术术优先的的理念。一、在公公司每年年一度的的技术比比武中，除公司司的激励励机制外外，质量量管理中中心对第第一名的的获得者者每月加加工资3300元元，第二二名2000元，第三名名1000元。二、职业业技能按按等级，按公司司规定，享受待待遇，取取得中级级技师认认证资格格的，除除公司加加薪外，质量管管理中心心每月加加工资11

45、00元元；取得得高级技技师认证证资格，中心负负责申请请副科级级待遇。第二部分分 质量量标准与与检验根据行行业要求求和市场场情况，配合相相关部门门，制定定产品原原材料、加工品品等质量量标准规范成成品检验验标准并并严格执执行建立健健全过程程质量控控制点，规范检检查标准准，并监监督检查查人员是是否落实实执行加强不不合格产产品的控控制，进进行质量量异常的的妥善处处理组织对对质量事事故进行行分析、处理，提高改改进措施施，建立立质量事事故处理理档案一、成品品检验标标准：按按国家标标准、销销售指标标或煤质质计划见附表33神华华乌海能能源公司司外销产产品质量量标准二、成品品检验的的依据、管理制制度及考考核依据

46、国标标资料、操作规规程、各各项管理理制度及及考核。三、质量量控制（一）质质量控制制职责：负责矿矿井入厂厂原煤、矿井各各采掘工工作面、技改井井的日常常煤质、洗煤厂厂外调煤煤、焦化化产品、入厂原原料煤及及商品煤煤、焦化化、焦油油产品的的质量检检测、监监督等工工作，（二）质质量控制制分布范范围1、生产产矿井：平沟煤煤矿、老老石旦煤煤矿、公公乌素煤煤矿、路路天煤矿矿、黄白白茨煤矿矿、五虎虎山煤矿矿、苏海海图煤矿矿、利民民煤矿、天荣一一矿、骆骆驼山煤煤矿。2、洗煤煤厂：平平沟洗煤煤厂、老老石旦洗洗煤厂、公乌素素洗煤厂厂、路天天洗煤厂厂、凯鸿鸿洗煤厂厂、五虎虎山洗煤煤厂、苏苏海图洗洗煤厂、利民洗洗煤厂、天

47、荣洗洗煤厂、骆驼山山洗煤厂厂。3、焦化化厂：西西来峰1100万万吨焦化化厂、利利民焦化化厂、天天信600万吨焦焦化厂、天信220万吨吨焦化厂厂4、西来来峰煤焦焦油生产产厂（三）质量控控制化验验室及驻驻站点分分布质量管理理中心化化验室1、中心心化验室室I室 （海勃勃湾）2、中心心化验室室II室室（西来来峰）3、中心心化验IIII室室 （乌乌达）质量管理理中心驻驻站点1、平沟沟质量管管理站2、老石石量质量量管理站站3、公乌乌素质量量管理站站4、棋盘盘井质量量管理站站5、西来来峰质量量管理站站6、乌海海西质量量管理站站7、五虎虎山质量量管理站站8、黄白白茨质量量管理站站9、苏海海图质量量管理站站第三

48、部分分 采、制、化化管理制制度负责公公司煤炭炭、焦炭炭、化工工产品的的采制样样化验工工作对被检检验产品品作出准准确客观观检测，出现问问题时通通报各生生产单位位相关部部门。第一节 交接班班管理制制度质量管理理中心员员工交接接班时必必须履行行本中心心规定的的交接班班管理制制度。中心化验验室和驻驻站点人人员的作作息时间间可根据据各自的的实际情情况自行行规定并并严格执执行，如有违违反，应应执行劳劳动纪律律管理考考核条例例。交接班统统一规定定如下：（1）交交班前的的准备认真检检查化验验室所属属仪器、电气有有无异常常现象，保证处处于良好好状态。搞好相相关工作作地点的的环境卫卫生及仪仪器和设设备的清清洁工作

49、作。整理和和清点需需要交班班的工具具和有关关物品。填写好好各工作作环节的的原始记记录（用用仿宋字字体填写写），要要求齐全全、整洁洁、准确确，认真真填写交交班记录录。（2）交交班交班时时应详细细如实地地向接班班者介绍绍仪器使使用、故故障处理理等情况况，交待待清楚上上级指示示及有关关注意事事项，按按要求记记录到交交接班记记录上。交班时时，一切切仪器和和操作由由交班人人负责，仪器操操作不正正常或处处于事故故状态，小问题题由交班班者处理理正常后后交班，必要时时接班者者可协助助处理或或由设备备维护人人员维修修。接班者者因故不不到，交交班者要要继续工工作，不不得擅离离职守。接班者者迟到仍仍按规定定的程序序

50、和内容容进行交交接，不不得草率率马虎。特殊原原因确实实无人接接班，应应向有关关领导汇汇报，得得到上级级领导同同意后方方可离开开岗位。（3）接接班接班人员员必须提提前到达达岗位，按规定定做好下下列接班班工作：到岗位位后详细细检查仪仪器运行行、电气气、安全全、卫生生等情况况。清点、接受需需要交班班的工具具及物品品。检查各各种仪器器药品是是否按指指定地点点放置整整齐，不不得混放放、丢失失、损坏坏。所负责责的卫生生区域内内的卫生生要达到到干净、整洁，不得有有浮尘。认真检检查交接接班记录录并签名名，了解解设备运运行情况况。如设备备有异常常情况，应在交交接班记记录中写写明并通通知设备备工程师师协调处处理，

51、如如影响正正常化验验工作必必须向岗岗位负责责人汇报报。认真听听取各站站（中心心）负责责人或班班长主持持召开的的班前会会，执行行负责人人布置的的工作和和安全注注意事项项。接班后后，上岗岗人员必必须按规规定穿戴戴好劳动动保护用用品，佩佩戴好胸胸卡。（4）接接班者必必须严格格按照“七不交交接”标准进进行交接接：设备发发生故障障，原因因不明不不交接。设备维维护保养养不合格格不交接接。原始记记录资料料不全、不准确确不交接接。工作场场所不清清洁，水水管、气气瓶等有有跑、冒冒、滴、漏现象象，能处处理而不不进行处处理不交交接。公共设设施及公公物损坏坏未查明明原因不不交接。仪器工工具等缺缺少、损损坏不交交接。仪

52、器运运行情况况不明不不交接。交接班，双方意意见有分分歧时，应本着着实事求求是的原原则协商商解决；重大问问题汇报报班长和和上级领领导处理理。交接清楚楚，双方方在交接接班记录录上签字字后，交交班者方方可下班班。交接后，发生的的一切问问题均由由接班者者负责。第二节 采、制制、化管管理制度度一、采、制、化化人员岗岗位责任任制（1）严严格按照照国标规规定的程程序进行行操作；（2）服服从领导导、听从从分配、坚守岗岗位，认认真做好好检验全全过程的的原始记记录，对对自己的的采、制制工作和和检验数数据负责责，按时时保质完完成各项项工作；（3）努努力钻研研业务，不断提提高检验验水平；（4）爱爱护仪器器设备，坚持做

53、做好日常常保养，遵守仪仪器设备备操作规规程，发发现设备备异常现现象立即即报告领领导；（5）加加强样品品存储管管理，严严格执行行安全防防火制度度，保持持制样室室和化验验室环境境卫生，做到文文明工作作。二、采、制、化化安全操操作规定定 采样样安全操操作规定定（一）采采样工作作的安全全规程1、厂房房内采样样必须遵遵守的规规定（1）员员工采样样时必须须佩戴安安全帽、穿工作作服，衣衣袖要扣扣紧扣好好。（2）在在流速较较高的煤煤流中采采取煤样样时所用用的工具具和样品品总重量量不得超超过100kg。采样前前要检查查周围情情况及安安全措施施，采样样时人要要站稳，手要紧紧握工具具。（3）搬搬运煤样样上下台台阶时

54、，每人每每次不得得超过225kgg。2、井下下采样必必须遵守守的规定定（1）下下井前必必须佩带带安全帽帽、水靴靴，不准准穿化纤纤衣服，穿衣服服要干净净整洁。衣袖、衣服扣扣要扣紧紧扣好。（2）必必须建立立井下考考勤制度度，掌握握下井人人数，换换工作或或采样完完毕离开开时应该该核实人人数，以以防流失失井下。（3）下下井升井井上下罐罐笼和人人车时要要服从调调度人员员指挥。（4）采采样时要要注意工工作地点点的安全全情况，严格执执行敲帮帮问顶制制度。认认真检查查采样地地点顶板板、煤壁壁、支架架等情况况，在急急倾斜煤煤层中采采样时要要严密注注意底板板情况，确认安安全后方方可开始始工作，遇有打打栅栏和和无风

55、的的巷道或或放炮时时不许进进行采样样工作。（5）在在采掘工工作面采采样时，严禁单单人作业业；采取取生产检检查煤样样时，要要注意车车辆的来来往，防防止车辆辆伤人；采取煤煤层煤样样时，如如必须拆拆栅栏，则在采采样后应应将栅栏栏插严背背实，防防止劈帮帮冒顶，应严格格按煤矿矿安全操操作规程程作业。（6）在在运输大大巷中如如用车辆辆运送煤煤样，应应在取得得井运区区调度员员允许后后方可用用车运送送。推车车时，严严密注意意后方情情况，接接近道岔岔、巷道道口及风风口时应应向前方方发出警警号；如如后方有有机动车车辆，应应与其联联系并发发出警号号，禁止止放飞车车。向同同一方推推车时，两车距距离不小小于155m。（

56、7）在在大巷中中采样时时，采样样工具不不得与架架线接触触，在大大巷中缩缩制煤样样，应与与车道保保持一定定距离。3、火车车采样必必须遵守守的规定定（1）上上班前，应认真真检查设设备、工工具和工工作场地地，发现现不安全全隐患时时，应及及时排除除或汇报报有关领领导处理理。遇有有危及行行车、设设备、人人身安全全等严重重违章情情况时。有权停停止工作作，同时时做好记记录。（2）员员工采样样时必须须佩戴安安全帽、穿工作作服（整整齐）（3）火火车未停停稳时不不得上车车采样。（4）在在火车上上采样时时，人必必须站在在车厢内内。严禁禁在车帮帮上行走走，采完完样后确确认车下下无人时时，方可可丢下采采样工具具，严禁禁

57、随身携携带采样样工具下下车。（5）在在火车站站台上采采样时不不能钻火火车道。（6）必必须在货货车停稳稳时核对对车号，并确认认相邻股股道无机机车运行行时才能能进行。（7）采采样员在在核对车车号时站站在安全全位置上上，严禁禁站在车车道上，注意邻邻道车辆辆。（8）在在火车站站台上采采样时必必须注意意来往的的铲车。（9）采采样员采采样时要要注意看看道口警警示标志志，前往往采样场场地时，严禁钻钻车、在在道心中中行走，要走安安全桥通通过铁道道，如必必须横过过铁道时时，必须须做到“一停，二看，三通过过”，严禁禁抢道。（10）在夜间间采样时时注意来来往车俩俩，采样样时通知知装车铲铲车，确确保安全全后方可可采样

58、。4、运输输皮带采采样必须须遵守的的规定（1）员员工采样样时必须须佩戴安安全帽、穿工作作服，衣衣袖要扣扣紧扣好好。（2）在在流速较较高的煤煤流中采采取煤样样时所用用的工具具和样品品总重量量不得超超过100kg。采样前前要检查查周围情情况及安安全措施施，采样样时人要要站稳，手要紧紧握工具具。（3）搬搬运煤样样上下台台阶时，每人每每次不得得超过225kgg。（4）在在偏僻的的采样点点采样时时，严禁禁单人作作业（5）当当皮带转转速超过过1.55米/秒时，采样前前通知皮皮带岗位位工停止止皮带运运转后，方可采采样。（6）采采取皮带带样时不不得跨越越皮带，不得站站在皮带带上采样样。（7）采采取皮带带样时，

59、当粉尘尘大能见见度低时时，不得得采样。（8）采采取皮带带样必须须在有防防护装置置的地点点采样，防止人人员被卷卷入皮带带5、汽车车采样安安全操作作规程（1）采采样时必必须佩戴戴安全帽帽、穿工工作服（整齐）。（2）汽汽车未停停稳时不不得上车车采样（3）在在汽车上上采样时时，人必必须站在在车内煤煤堆上，严禁在在车帮上上行走，采完样样后确认认车下无无人时，方可丢丢下采样样工具，严禁携携带采样样工具下下车。（4）汽汽车卸车车时，采采样人员员不得站站在汽车车两侧，防止汽汽车侧翻翻。（5）在在夜间采采样时注注意来往往车俩，采样时时通知现现场工作作的铲车车，确保保安全后后方可采采样。6、煤（焦）堆堆采样安安全

60、操作作规程（1）采采样时必必须佩戴戴安全帽帽、水靴靴，穿工工作服（整齐），佩戴戴安全防防护手套套。（2）采采样前要要观察周周围情况况及安全全措施，采样时时人要站站稳，手手要紧握握工具。（3）在在采取正正生产的的堆样时时，采样样人员不不得少于于两人，在采样样时，一一人注意意观察下下落的煤煤（焦快快），另另一人进进行采样样，确保保采样安安全。（4）在在采取堆堆样水分分超过110%时时，采样样要有安安全防护护措施，采样人人员不得得少于两两人，防防止堆样样塌陷，出现埋埋人现象象。（5）搬搬运煤（焦）样样上下煤煤（焦）堆时，每人每每次不得得超过225千克克。（二）采采样注意意事项1、上班班前，应应认真检