管桩公司制度及工作流程封面

1、公司管理制度及工作流程汇 编怀化市港翔管桩有限公司二0四年十月汇编说明成功企业的共同特点之一就是明确岗位职责，用制度管 人，按制度办事。规范、制度、流程是现代企业必不可少的软 件，也是企业正常运转的保障。企业是关于人的组织，由于每个人价值取向和行为特质的 复杂多样性，要求企业必须营造出有利于企业文化、理念和价 值观形成的制度、流程和文化环境，并引导、约束、规范、整 合员工的行为。凡事有章可循，用制度管人，按制度办事，使其达成目的 一致性，有助于企业共同利益的最大化。本岗位职责、管理制度及工作流程汇编的起草、定 稿、编制前后历时三个月，主要编写人员为公司中、高级管理 人员，期间充分听取了各个层面

2、、各个方面人员的建议，数易 其稿，最终经集团公司监事会主席审核，集团公司董事长审 定。由于时间仓促，该岗位职责、管理制度及工作流程汇 编无论是从编写的系统性和全面性方面，还是在内容的科学 性和针对性方面以及实际操作性等方面均会有不足和疏漏之 处，敬请各部门根据使用执行情况提出意见和建议，以便为以 后修订、完善提供依据。本岗位职责、管理制度及工作流程汇编将在公司运营 管理的实践中，根据实际情况，采取一年一次修订。本岗位职责、管理制度及工作流程汇编的解释权归集 团公司。如有变动，以集团公司下文通知为准。汇编组2014年10月目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark

3、6 o Current Document 公司组织架构图1岗位职责2执行董事岗位职责2总经理岗位职责3监事岗位职责5监督制度6生产部经理（厂长岗位职责7生 产 部 经 理 助 理 岗 位 职 责8行政部经理（办公室主任）岗位职贵9办公室文员岗位职贲10财务经理（主管会计岗位职责11出纳人员岗位职贵12供应材料部经理岗位职责13仓库管理员岗位职责14釆购员岗位职责15材料验收员岗位职责16计量员岗位职责17销售部经理岗位职责18区域经理岗位职贵19区域业务员岗位职责20销售内勤岗位职责21实验室主任岗位职责22工艺员岗位职责23检验员岗位职责24质检员岗位职责25资料员岗位职责26生产部文员岗位

4、职责27生产、辅助车间主任岗位职责28设备、动力主任岗位职责30安全生产办主任（专职安全员岗位职责32仓管员岗位职责33生产班长岗位职责34机、电维修班长岗位职责35编笼班长岗位职责36锅炉班长岗位职责37成品库班长岗位职责38铲车司机岗位职责39生产普工岗位职责40行政部41 TOC o 1-5 h z 办公室管理制度42公司后勤管理制公 司 人 力 资 源 管 理 制 TOC o 1-5 h z & 54考勤制度63公司绩效考核办法 66员 工 绩 效 考 核 相 关 事 宜 说明69员工绩效考评申诉表72工作汇报制度73厂区管理制度74门卫管理制& 75企业文化建设管理制度76企业文化宣

5、传管理制度78办公室常用表格80工作流程94人员录用流程94员工离职流程95办公用品管理流程96人 力资 源 聘 用流 程表97工资发放流程98财务部99会计基础工作规范100会计档案管理制&115财务预算管理制度119成本核算管理125固定资产管理制度136无形资产管理制&140存货管理制度143低 值 易耗 品管 理 制度148税务风险管理制度151债务管理制&155资 金 管 理 及 财 务 报 销 制度157资金支付审批表160资金支出预算表 161五项费用报销标准162在建工程管理制度163工作流程166资金报账流程166资金支付流程167办公费用审批流程168车辆费报销流程169差

6、 旅 费、 招 待 费 报销流程170通讯费审批流程171借款审批流程172H 程 报 建、报 修 流 TOC o 1-5 h z 程173供应（材料部174供 应 （材 料 部 管 理 制度175采购计划审批表178采购定价审批表179合同审批表180采购定价流程181釆购计划流程182计划管理183价格管理184合同管理185验收管理186库存管理187原燃材料管理制度188仓库管理制度.191统计管理199工作流程200供应合同审批流程200采购计划流程201采购定价流程202五 金 仓 库 验 收 入 库 流程203五金仓库发货流程204仓 库 保 管 员 违 规 处 罚 细 则205

7、过磅员 （量方员）违规处罚细则206原材料收料检验程序207原 材 料 验 收 检 验 违 规 处 罚 细则208供 应 材 料 部 常 用 表格209销售部211销售部管理方案212销售部人员管理规定219销售部业务管理办法221工作流程225销售部业务流程225销售部签收流程226销售部对账流程227销售部退货流程228销售部己签订或未签订合同发货流程229销售部常用表格230发货通知单233销售合同评审表236实验室240保密制&241检 验 记 录 资 料 管 理 制度242检 验 器 具 设 备 计 量 检 定 制度243实 验 室 工 作 环 境 管 理 制 TOC o 1-5 h z 度244事故分析及报告制SL245试验中断的处理制度246生产部247安全生产管理规定248安全生