1229-济公沙锅采购管理手册-yzl

1、fillin请输入文件封面标题济公沙锅锅餐饮管管理（北北京）有有限责任任公司采购管理理手册fillin输入封面落款公司名称，不需要请直接确定北大纵横横管理咨咨询公司司fillin封面显示日期：月日(大写)二零零三三年十二二月目 录录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc60931102 第一章总总则 PAGEREF _Toc60931102 h 1 HYPERLINK l _Toc60931103 第二章采采购组织织 PAGEREF _Toc60931103 h 2 HYPERLINK l _Toc60931104 第三章采采购计划划 PAGEREF _Toc609311

2、04 h 3 HYPERLINK l _Toc60931105 第四章采采购执行行 PAGEREF _Toc60931105 h 5 HYPERLINK l _Toc60931106 第五章采采购结算 PAGEREF _Toc60931106 h 9 HYPERLINK l _Toc60931107 第六章采采购成本本控制 PAGEREF _Toc60931107 h 99 HYPERLINK l _Toc60931108 第七章供供应商管管理 PAGEREF _Toc60931108 h 111 HYPERLINK l _Toc60931109 第八章采采购招标标管理 PAGEREF _To

3、c60931109 h 114 HYPERLINK l _Toc60931110 第九章附附则 PAGEREF _Toc60931110 h 19 HYPERLINK l _Toc60931111 采购管理理流程 PAGEREF _Toc60931111 h 220第一章 总则目的为加强济济公沙锅锅餐饮管管理（北北京）有有限责任任公司（以下简简称公司司）采购购管理，规范采采购工作作,保障经经营活动动的正常常持续供供应，加加速资金金周转，降低采采购成本本，特制制定此手手册。适用范围围本手册适适用于公公司经营营所需各各种材料料、设备备及公司司办公用用品、劳劳保用品品的采购购(以下下除非特特别说明明

4、，以上上所列物物资统称称为采购购物品)，以及及需通过过协作厂厂商完成成的各种种成品、半成品品、材料料的加工工。除非非特别说说明，采采购物品品与外协协加工产产品统称称为采购购。手册适用用人员：采购部部、店管管部、单单店、中中心厨房房、财务务处、综综合办等等涉及公公司采购购业务的的所有员员工。手册管理理方法由采购部部负责组组织每年年一次的的手册修修订工作作，并由由采购部部签订发发行。采采购部拥拥有对手手册的解解释权。由综合办办负责手手册的发发放、更更换和回回收管理理工作，并制作作手册领领用记录录。保密要求求注意作好好手册保保密工作作。应按按适用范范围发放放，采购购部、中中心厨房房、财务务处、综综合

5、办、监事处处、店经经理可领领用完整整手册，其他人人员只领领用与其其相关作作业的部部分。应应与领用用者签订订保密协协议。手册的更更新年度内内内容调整整以补充充文件形形式发布布，补充充文件要要求进行行编号管管理，发发放范围围及发放放回收管管理与手手册管理理相同。手册每年年更新一一次，年年度更新新时应将将年度内内补充文文件分类类归并到到手册各各章节。第二章 采购组组织公司采购购管理实实行集中中统一采采购，除除单店的的零星采采购外，任何部部门和人人员不得得单独进进行采购购。公司司采购由由店管部部汇总各各部门需需求，采采购部根根据需求求计划制制定采购购计划并并实施采采购，财财务处负负责对采采购预算算的审

6、核核和控制制，以及及采购款款项的支支付；监监事处负负责对采采购过程程的监督督审察。各部门主主要职责责：需求单位位：负责责根据经经营需求求填写请请购单和和相应的的价格建建议；参参与供应应商的甄甄选；负负责质量量不合格格采购物物品及外外协产品品的评审审并提出出处理方方案，负负责将采采购物品品及外协协产品在在使用过过程中发发生的其其它问题题及有关关信息及及时反馈馈给采购购部。店管部：负责根根据请购购清单、经营需需求、库库存情况况等编制制物品需需求计划划；负责责采购物物品及外外协产品品的验收收、存储储与发放放；负责责对采购购物品及及外协产产品的质质量检测测，建立立采购物物品及外外协产品品的质量量记录；

7、负责对对供应商商生产工工艺和产产品质量量的评估估以及对对供应商商质量保保证体系系的考核核，参与与采购物物品及外外协产品品使用过过程的质质量监督督和质量量问题的的处理；参与对对供应商商的甄选选；参与与对采购购价格的的审核。采购部：负责制制定采购购计划及及采购活活动的具具体实施施；对所所采购物物品及外外协产品品的市场场行情、供应商商情况进进行跟踪踪调查，建立采采购物品品及外协协产品价价格信息息库；负负责对供供应商的的管理；负责采采购物品品及外协协产品的的交货与与协调；负责采采购物品品及外协协产品质质量问题题的解决决、退货货与索赔赔。监事处：负责对对采购全全过程的的监督审审察，包包括对采采购计划划、

8、签订订采购合合同、质质量验收收和结帐帐付款等等采购过过程每一一环节的的监控。财务处：负责对对采购计计划及采采购预算算的审核核；采购购物品及及外协产产品付款款凭证的的审核及及采购款款项的支支付。采购计划划采购计划划制订的的依据采购计划划应根据据经营计计划、由由店管部部汇总的的各店日日常经营营需求计计划、各各部门的的采购申申请、年年度预算算、库存存情况、公司资资金供应应情况等等确定，对经营营急需物物品，应应优先考考虑。采购计划划种类根据采购购物品的的不同应应分别制制订年度度采购计计划、月月度采购购计划及及日采购购计划。年度采购购计划根根据公司司年度经经营计划划，在对对市场信信息和需需求信息息进行充

9、充分的分分析和收收集的基基础上，并依据据往年历历史数据据对比预预测制订订，该计计划也是是制订年年度财务务预算的的主要依依据之一一。月度采购购计划是是在对年年度采购购计划进进行分解解基础上上，依据据上月实实际采购购情况、库存情情况、下下月度需需求预测测制订当当月的采采购计划划，该计计划也是是制订月月度资金金计划的的主要依依据之一一。日采购计计划是在在对月度度采购计计划进行行分解基基础上，依据店店管部对对各单店店每日经经营所需需物品的的汇总审审核后制制订。各店日常常经营需需求计划划各店根据据每天的的经营情情况、物物品日常常消耗情情况、库库存情况况向店管管部报送送每天的的需求计计划，主主要包括括每天

10、的的销售主主产品及及各种配配料、一一次性消消耗物品品等。采购申请请的提出出及审批批权限采购申请请应注明明物品的的名称、数量、需求日日期、参参考价格格、用途途、技术术要求、供应厂厂商（参参考）、交货期期、送货货方式等等。各种种物品的的采购申申请应由由以下各各部门提提出：工程项目目所需公公司采购购的材料料、设备备等，由由项目负负责人根根据合同同及设计计任务书书所作的的预算，结合工工程进度度编制材材料、设设备采购购清单（又称“材料表表” ）作为为采购申申请（是是否由采采购部采采购）；经部门门负责人人或授权权人审核核后，报报开发副副总审批批；日常经营营所需的的原材料料、辅助助材料、产成品品（包括括外协

11、产产品）、包装材材料、低低值易耗耗品等，由店管管部和中中心厨房房根据经经营需求求及加工工需求提提出月度度采购申申请，经经部门负负责人或或授权人人审核后后，报经经营副总总审批；工具及配配件、器器皿、劳劳保用品品、量检检具等由由使用部部门提出出月度采采购申请请；经部部门负责责人或授授权人审审核后，由公司司主管领领导审批批；经营、办办公等需需要的大大件设备备和工具具（属于于固定资资产投资资类）由由使用部部门在年年初编制制固定资资产采购购申请；由公司司总经理理审批；普通办公公用品、劳保用用品等由由综合办办根据使使用部门门需求统统一提出出年度或或月度采采购申请请，经部部门负责责人或授授权人审审核后，由总

12、经经理审批批；库房管理理员可根根据日常常领料情情况和库库存情况况提出常常备用料料的采购购申请，由店管管部经理理审批；研究开发发所需要要的原料料、辅助助材料、工具、器皿、设备等等，由技技术中心心根据需需求时间间提出月月度或日日采购申申请，经经部门负负责人或或授权人人审核后后，报营营运副总总审批。以上各类类物品如如在年度度预算外外或超过过年度预预算，应应经公司司总经理理审批。部门负责责人/授权人人审核本本部门的的采购申申请时应应检查请请购单的的内容是是否准确确、完整整，若不不完整或或有错误误则应予予以纠正正。经审批后后的采购购申请表表由采购购部审核核汇总。审核内内容包括括采购申申请各栏栏填写是是否

13、清楚楚，是否否符合项项目合同同内容、是否在在预算范范围内、是否有有相关负负责人的的审批签签字、是是否在审审批范围围内等。采购计划划的管理理采购计划划由采购购部根据据经审批批后的采采购申请请制订，日采购购计划由由采购部部经理批批准执行行，月度度采购计计划报请请营运副副总批准准执行，年度采采购计划划需报请请公司总总经理审审批。采购计划划应同时时报送财财务处审审核，以以利于公公司资金金的安排排。采购部经经理应审审查各部部门的申申请采购购物品是是否能由由现有库库存满足足或有无无可替代代的物品品。只有有现有库库存不能能满足的的申请采采购物品品才能列列入采购购计划中中。对于在采采购计划划内无法法于需用用日

14、期办办妥的采采购申请请单，必必须及时时通知请请购部门门。物品需求求单位对对于申请请采购物物品若需需要变更更或撤销销时，必必须立即即通知采采购部，及时根根据实际际情况更更改采购购计划。未列入采采购计划划内的物物品不能能进行采采购。如如确属急急需物品品，应填填写紧急急采购申申请表，由部门门负责人人审批后后，由公公司营运运副总核核准后才才能列入入采购范范围。采购执行行采购作业业的执行行采购作业业由采购购部根据据经批准准的采购购计划组组织实施施。采购购应按照照“择优、择廉、择近”的原则则并严格格按照采采购计划划按质、按量、按时进进行采购购。采购方式式的选择择采购人员员应按照照采购物物品及外外协产品品的

15、不同同，分别别采取以以下几种种方式进进行采购购：定点点供应商商长期议议价采购购、比价价采购和和招标采采购。属于定点点供应商商供货范范围内的的物品，不管价价值多少少，可以以直接从从定点供供应商处处采购。不在定定点供应应商供货货范围内内的物品品，需采采用招标标采购或或比价采采购。定点供应应商长期期供货的的物品范范畴：为有效降降低采购购成本，达到规规模采购购，并保保证采购购物品质质量的稳稳定性与与标准，以下消消耗较大大且常用用物品应应尽量采采用定点点供应商商长期议议价供货货的方式式：生鲜类：包括猪猪、牛、羊肉、鸡、鸭鸭、鱼、海鲜、蛋、常常用蔬菜菜等；干货类：各种肉肉食、海海鲜、木木耳、蘑蘑菇等；粮油

16、、各各种调料料等；饮料类；经营加工工用器材材类、包包装用材材料、其其它消耗耗品；熟食、凉凉菜类委委托对外外加工产产品。招标采购购的物品品范畴：一次采购购金额超超过以下下金额的的大宗材材料与设设备：进口材料料和设备备 5万元元；国产检测测仪表 3万元元；计算机、显示器器以及附附件5万元元；电子类产产品 1万元元；常用工具具、办公公用品、劳保用用品、耗耗材等 1万元元。工程装修修项目中中需公司司采购的的材料、关键设设备等；一年内可可在同一一供应商商处累计计采购金金额超过过5万元元的某类类物品。比价采购购的物品品范畴：除定点供供应商供供货范围围内以及及符合招招标采购购条件的的物品外外的采购购，以三三

17、家以上上供应商商的报价价加以比比较，最最后选择择性价比比最优者者予以订订购。采购询价价的发出出采购人员员按照采采购计划划所列材材料清单单，参考考采购物物品及外外协产品品的市场场行情、公司相相关人员员的信息息提供、采购历历史记录录、厂商商提供的的价格资资料等各各种渠道道的价格格信息，对采购购物品及及外协产产品的供供应商进进行充分分的询价价、议价价。采购人员员在询价价、议价价过程中中必须向向供应商商提供足足够的信信息以使使供应商商能顺利利报价，这些信信息包括括采购物物品或外外协产品品的品名名、质量量要求、数量、服务、交货期期、交货货方式、地点、付款办办法等因因素。询价方式式应采用用书面询询价，要要

18、求供应应商提供供签字或或盖章的的报价单单，如只只能采用用电话询询价方式式，应获获得采购购部经理理批准。采购人员员应要求求供应商商在接到到询价资资料后至至少天天内以书书信或传传真形式式反馈其其报价意意向（若若供应商商拒绝报报价，则则应将询询价资料料退还给给公司），若询询价资料料寄出后后供应商商没有任任何答复复，采购购人员应应打电话话或电子子邮件与与供应商商联系，问清情情况(如收到到询价资资料与否否？)。在询价过过程中供供应商如如要求对对采购物物品及外外协产品品内容、技术要要求、规规范等作作进一步步澄清，采购员员应该协协调相关关人员尽尽快作出出答复，以使供供应商有有条件作作出适当当报价。同类、同同

19、规格产产品的询询价应有有三家以以上供应应商的价价格资料料，同时时应建立立采购询询价比价价台帐。台帐内内容要包包括：物物品名称称、型号号、规格格、主要要技术参参数、分分承包方方的单位位名称、企业性性质、质质量保证证体系、价格和和运杂费费用，并并有综合合分析说说明和比比价依据据。询价资料料的整理理采购员接接到供应应商的报报价后，要评审审报价的的完整性性和准确确性，并并了解报报价的详详细构成成，需要要时应通通过会议议或电话话沟通以以弄清供供应商的的报价。同时应应整理收收到的询询价资料料备查。若供应商商报价的的物品与与请购物物品略有有不同或或属代用用品者，采购人人员应在在请购单单上详细细注明相相关信息

20、息，并报报经采购购部经理理、使用用部门或或请购部部门同意意并备案案。采购员应应确定一一个初始始目标价价，以利利于在随随后进行行的多轮轮谈判（344轮）及及每轮谈谈判后目目标价格格的重新新确定。多轮谈谈判的过过程中如如果需要要，可要要求供应应商用以以成本细细分的方方式再次次报价。采购价格格核准：招标采购购物品的的价格由由评标小小组决定定。在质质量、服服务标准准、付款款方式、送货方方式等相相同的情情况下，价格最最低者中中标。如如分歧较较大，由由公司主主管领导导或公司司总经理理决定。供应商长长期报价价采购物物品及外外协产品品，在事事先议定定的价格格范围内内，由采采购部经经理核准准；超出出议定价价格范

21、围围外的，根据超超出价格格的多少少，分别别报公司司主管领领导或公公司总经经理审批批。比价采购购物品，一次采采购金额额小于11万元的的，由采采购部经经理审批批；一次次采购金金额大于于1万元元的，由由采购部部经理审审核后，呈公司司主管领领导或总总经理批批准。订购供应商及及采购价价格确定定后，由由采购部部统一向向供应商商订购，发出订订购单或或签订采采购合同同。属于下列列特殊情情况的，可实行行委托采采购。特殊材料料与物品品，采购购部无法法进行采采购时，经公司司主管领领导审批批后，可可委托业业务部门门进行采采购，但但应严格格执行本本办法的的相关规规定。属于单店店的零星星采购物物品范围围，且采采购金额额在

22、5000元以以内的，可委托托单店自自行采购购，店管管部负责责监督单单店的采采购是否否严格执执行本办办法的相相关规定定。需预付定定金、长长期需用用的原材材料、经经营用物物品等、采购金金额（ ）元元以上或或有附带带条件的的采购活活动应与与供应商商签订订订购合同同。采购合同同必须经经过主管管领导审审批后方方可盖章章生效。经招标标确定的的采购合合同可直直接盖章章生效。采购合同同应该经经过双方方签字盖盖章，正正本各执执一份，副本应应分送财财务处、验收单单位、监监事处等等存档备备查。交货及验验收订购后采采购人员员应按采采购合同同及公司司的经营营计划对对供应商商的交货货进行稽稽催与协协调，确确保能如如期交货

23、货。无法法于约定定交货期期内交货货时，应应及时通通知请购购部门并并列入重重点催办办项目。交货时一一般物品品由库管管员负责责验收，包括品品质与数数量的验验收。特特殊物品品由使用用单位、质检员员负责品品质验收收，库管管员仅负负责数量量验收。品质如如有不符符，应立立即予以以退回。数量不不符，应应在验收收报告中中注明，要求限限期补足足或退款款。库管管员验货货后方可可办理入入库手续续。供应商直直接配送送到单店店或加工工现场的的物品，由供应应商根据据采购部部发出的的配送指指令直接接向指定定的地点点送货，收货人人负责物物品的验验收，确确认是否否与订购购单或采采购申请请单所列列内容一一致，并并及时将将验收单单

24、送交采采购部、财务处处办理记记帐付款款手续。进度控制制与事务务联系采购执行行过程中中，采购购部应按按询价、订购、交货三三个阶段段负责对对采购作作业制定定进度计计划并进进行进度度控制。如未能能按进度度完成采采购作业业时，应应撰写异异常原因因及预定定完成日日期，经经主管领领导审批批后转送送请购或或使用部部门，以以便采取取应对措措施。采购物品品及外协协产品在在使用中中出现问问题，采采购员应应负责联联系供货货商，处处理有关关质量问问题的解解决、退退换货、索赔等等事宜。外协产品品生产加加工过程程中，相相关业务务部门应应负责提提供外协协产品的的品质要要求并负负责对加加工单位位的技术术支持与与质量监监督。采

25、购结算算采购付款款采购款项项须按采采购合同同规定或或订购单单所约定定的时间间由财务务处统一一支付。采购部根根据收货货单位递递交的收收货凭证证、结算算单与订订货合同同核对无无误后，统一制制订结算算计划，上报财财务处负负责人审审批后支支付供应应商结算算款项。在支付应应付帐款款时，采采购部核核算员应应对照合合同等仔仔细复核核，并同同预付货货款及应应收帐款款等全部部债权一一起清理理结算，防止重重复付款款。库房、中中心厨房房、单店店等收货货单位在在接收货货物入库库后，应应及时根根据入库库单填写写入库清清单报送送采购部部和财务务处，采采购部和和财务处处应根据据每天的的入库清清单分别别建立应应付帐款款台帐。

26、供应商商或配送送方应定定期(根根据合同同确定的的结算期期，在每每月或每每周)凭凭收货清清单与采采购部核核对应付付帐款帐帐目，双双方核对对无误后后向财务务申请付付款。付款申请请由采购购人员或或被委托托采购人人员提出出。申请请付款应应严格按按照采购购合同要要求和项项目进度度情况进进行，分分清轻重重缓急，同时提提交物品品验收报报告、入入库单据据和对方方发票。付款申申请单上上应注明明预付款款、已付付款、余余款。按按审批权权限经相相关负责责人签字字后，方方可办理理付款手手续。报销只有在出出现以下下情况时时才可由由采购人人员借款款或垫款款进行直直接支付付：紧急采购购且不能能及时办办理财务务支付手手续；在外

27、埠采采购且供供应商要要求立即即付款时时；10000元以下下的零星星采购。由采购人人员借款款或垫款款进行直直接支付付的款项项，在取取得对方方发票后后，应由由采购人人员及时时办理报报销手续续，报销销单据应应附上购购货发票票、采购购计划单单、验收收入库单单，并由由部门主主管经理理审批。公司与单单店的采采购结算算供应商或或配送方方直接向向单店送送货后，单店应应及时将将入库清清单报送送财务处处，财务务处根据据入库清清单登记记此项应应付帐款款的同时时，应同同时在该该单店的的帐户上上登记该该项应收收帐款(公司对对单店的的应收款款)。公司向各各单店配配送货物物后，配配送单位位应及时时将配送送清单报报送财务务处

28、，财财务处根根据该货货物的成成本(包包括采购购货物本本身的价价格、税税金、运运费和加加工损耗耗成本等等)在各各单店的的帐户上上登记相相应的应应收帐款款。各单店应应于每月月25日日与公司司财务核核对各项项采购货货物的应应收帐款款并及时时结清。采购成本本控制采购成本本控制关关键点物品本身身的采购购价格、物品运运输配送送费用、物品存存储费用用以及存存储过程程中发生生的损耗耗、采购购物品占占用资金金的利息息费用是是采购成成本的主主要构成成部分。针对采采购成本本的主要要构成要要素，采采购成本本控制的的关键点点包括以以下几个个方面：确定最优优的采购购价格确定合理理的采购购订货量量确定最佳佳的采购购物品配配

29、送方式式最优采购购价格的的确定采用多种种采购形形式：包包括招标标采购、供应商商长期定定点采购购、比价价采购等等，通过过对各种种采购形形式的对对比，找找出成本本最低的的采购形形式组合合以达到到降低采采购成本本的目的的。决定合适适的采购购价格：通过科科学的价价格决定定步骤，降低采采购价格格与采购购成本。决定一一个合适适的价格格一般要要经过一一下几个个步骤：多渠道询询价。多多方面收收集了解解市场行行情，包包括市场场最高价价、最低低价、一一般价格格等。比价：分分析各供供应商提提供材料料的规格格、品质质要求、性能等等才能建建立比价价标准。自行估价价：成立立估价小小组，可可由采购购管理人人员、技技术人员员

30、、财务务人员组组成，估估算出较较为准确确的底价价资料。议价：根根据底价价的资料料，市场场的行情情，采购购量的大大小，付付款期的的长短等等因素与与供应商商议定出出合理的的价格。合理采购购订货量量的确定定采购订货货量的确确定直接接影响存存货的缺缺货成本本、采购购物品的的存储费费用、采采购资金金占用的的利息费费用及存存货的损损失成本本等，因因此确定定一个合合理的采采购订货货量是控控制采购购成本的的关键环环节。合合理采购购订货量量制定的的流程：存货信息息收集、存货信信息分析析、确定定安全库库存、确确定合理理订货量量存货信息息的收集集：各业务部部门、单单店每日日应填写写物品库库存日报报表，反反映本部部门

31、现有有的存货货物资的的名称、单价、现有存存货的储储存位置置、储存存区域及及分布状状况等信信息，并并及时将将此信息息报送给给店管部部库管员员。店管部库库管员应应要求供供应商或或第三方方物流的的库房保保管人员员每日通通过传真真、电子子邮件等等方式提提供已订订货物资资的未达达存货日日报表。存货信息息分析：店管部库库管员负负责将各各种存货货信息进进行综合合汇总，并结合合盘点的的实际情情况对存存货量进进行修订订，建立立公司的的采购配配送管理理信息系系统，保保证采购购部、供供应商或或第三方方物流、各业务务部门、单店等等能及时时获得准准确的存存货信息息。确定安全全库存量量店管部、中心厨厨房、各各单店在在提出

32、采采购申请请时应充充分考虑虑保持正正常经营营活动所所需的存存货量，计算出出合理的的“安全存存货”，以防防止因缺缺货而造造成经营营活动的的中断以以及引起起的经济济损失。采购部根根据各部部门采购购申请制制定采购购计划时时，应在在充分研研究同期期的采购购历史记记录、下下期的经经营计划划的基础础上，协协助各业业务单位位确定最最佳安全全库存。根据不同同物品采采购时间间的不同同及货源源的紧缺缺程度等等，安全全存货量量的确定定可根据据历史经经验估计计、数学学模型测测算等方方法确定定，一般般情况下下，安全全存货量量的计算算公式确确定为：最大安安全存货货量某某期间最最大使用用量历历史同期期最小使使用量。确定合理

33、理订货量量采购部人人员在制制订采购购计划时时，应在在充分分分析现有有的存货货量（包包括供应应商或第第三方物物流的未未达存货货）、货货源情况况、订货货所需时时间、订订货要求求的最大大或最小小批量、货物运运输到达达时间等等因素，结合各各种货物物的安全全存货量量确定最最佳订货货量及订订货时点点。最佳物品品运输配配送方式式的确定定物品运输输配送方方式直接接影响物物品的运运输成本本费、包包装成本本费等，采购人人员在订订购过程程中应要要求供应应商提供供上述各各项成本本的详细细清单，或与财财务部相相关人员员合作，对上述述成本作作出分析析，选择择最佳的的物品运运输配送送方式，提出降降低成本本的建议议。供应商管

34、管理供应商信信息收集集与调查查供应商信信息收集集与调查查由采购购部负责责，店管管部、物物品请购购部门、使用部部门等负负责提供供供应商商信息及及推荐合合格供应应商。凡欲与公公司建立立供应关关系而且且符合条条件者应应填写“供应商商调查表表”，作为为选择供供应厂商商的参考考。“供应商商调查表表”交采购购部审核核并存档档备查。如果供供应商的的生产经经营条件件发生变变化，应应要求供供应商及及时对该该表进行行补充和和修改。采购部应应组织相相关人员员随时调调查供应应商的动动态及产产品质量量，“供应商商调查表表”每年复复查一次次，以了了解供应应商的动动态，同同时依变变动情况况，更正正原有资资料内容容。在每次供

35、供货结束束后，店店管部、使用部部门等应应提供供供应商的的供货实实绩，采采购部负负责将供供应商的的业绩记记于“供应商商管理档档案”，作为为评审供供应商业业绩的资资料。供应商的的评审与与选择供应商的的评审与与选择由由采购部部负责组组织，店店管部、中心厨厨房、技技术中心心、单店店或物品品请购部部门、使使用部门门等有关关人员参参加评审审。供应商的的评审一一般应在在对“供应商商调查表表”及供应应商报送送的相关关资料的的分析基基础上进进行，必必要时由由采购部部负责组组织店管管部、中中心厨房房、技术术中心、单店或或物品请请购部门门、使用用部门对对供应方方进行实实地调查查，就工工艺技术术，质量量控制，供货能能

36、力等写写出调查查报告。对不同重重要度的的产品应应进行不不同层次次的评审审或考察察。评审审或考察察的方式式和程度度，可视视产品特特点和实实际需要要确定。若申请免免做潜在在供应商商评审，采购员员需递交交“潜在供供应商情情况调查查表”和书面面的免审审依据，报主管管副总审审批。供应商评评审的层层次与周周期对于临时时采购的的供应商商，采购购部应对对供应商商的经营营资格进进行审核核，报采采购部经经理审批批。对于长期期采购的的供应商商，采购购部应对对其从经经营资格格、信誉誉、服务务、采购购标的、质量等等方面进进行审核核，审核核通过后后，认定定其合格格供应商商资格，报主管管副总审审批，并并定期复复审，供供应商

37、名名录应不不断更新新并注意意发展增增加供应应商。 对于正在在合作的的长期采采购供应应商，采采购部应应至少每每季度进进行一次次考评工工作，由由采购部部经理审审批，并并根据考考评结果果分配下下期的采采购比例例。合格供应应商须具具备以下下条件有合法的的经营资资格；营业执照照复印件件(并已已办理当当年度年年检)税务登记记证复印印件(并并已办理理当年度度年检)企业法人人代码证证书（个个体经营营除外）商标注册册证明（个体经经营除外外）代理、经经销商的的代理、经销许许可（授授权书）银行开户户行资料料食品生产产企业许许可证、食品卫卫生许可可证、卫卫生防疫疫检测报报告、进进口商品品卫生许许可证药字号保保健品供供

38、应商应应提供：药品生生产企业业许可证证，药品品生产企企业合格格证，产产品生产产许可号号符合公司司的质量量、安全全、环保保规定；具有产品品交付能能力；价格满足足公司要要求；质量满足足公司要要求；公司主要要经营物物品的供供应商应应有满足足紧急需需求的能能力；设备、外外协加工工供应商商应有售售后服务务的保障障。选择供应应商原则则及方法法招标采购购物品、长期定定点供应应商(非非外协产产品)的的选择参参照第章“采购招招标管理理”中规定定执行。外协产产品、比比价采购购物品的的供应商商选择由由采购部部汇总初初选合格格、评审审考察通通过的供供应商名名单，并并提供相相关的分分析资料料，按以以下原则则进行选选择：

39、同等条件件价格、质量优优先；同等条件件信誉、实力优优先；同等条件件服务优优先；同等条件件下，厂厂家为先先的原则则 (供供应商级级别选择择顺序：厂家总代理理区域代代理指定分分销商经销商商) ；同等条件件先本地地后外地地的原则则。供应商业业绩考评评采购部应应组织相相关部门门定期考考核和评评估供应应商，确确保所采采购产品品质量、供应、支持和和服务、经济指指标等满满足公司司相关规规定要求求。供应商每每批供货货，采购购部应根根据质量量检验所所提供的的各项数数据建立立供应商商质量档档案，并并定期报报店管部部一份。采购部应应及时将将考评结结果通知知供应商商，对于于考评不不合格者者，应督督促其提提出相应应的改

40、进进措施并并将改进进措施及及改善结结果记录录在案。采购物品品在使用用过程中中发生质质量问题题或采购购合同执执行过程程中供应应商违约约时，相相关部门门应通知知供应商商及时解解决并将将此信息息反馈给给采购部部，采购购部在对对供应商商提出警警告的同同时也可可根据问问题的严严重程度度寻求法法律解决决途径。采购人员员定期整整理供应应商考评评结果，并按考考评结果果将供应应商划分分为优秀秀供应商商、伙伴伴供应商商、普通通供应商商、不合合格供应应商等不不同类型型进行管管理，对对于普通通供应商商给予警警告并限限期改正正，对于于不合格格供应商商，则必必须予以以更换。建立供应应商档案案：采购部负负责建立立供应商商档

41、案，店管部部、中心心厨房予予以配合合，对每每个选定定的供应应商必须须有详尽尽的供应应商档案案。供应商档档案包括括：供应应商调查查表、供供应商审审批表、供应商商质量档档案、供供应商所所提供的的合格证证明、价价格表及及相关资资料。供应商档档案由采采购部经经理指派派专人负负责管理理，未经经采购部部经理允允许，不不得随便便查阅。采购招标标管理招标管理理的内容容：凡符合第第条所所规定物物品的采采购以及及长期定定点供应应商的选选择，均均需实行行招标管管理。招标管理理工作由由采购部部负责组组织，店店管部、物品请请购或使使用部门门、财务务处、监监事处等等部门参参与。招标程序序招标前，按采购购计划审审批权限限向

42、公司司主管领导导提交招招标报告告。报告告具体内内容应当当包括：招标内内容、招招标方式式、分标标方案、招标计计划安排排、投标标人资质质（资格格）条件件、评标标方法、评标小小组组建建方案以以及开标标、评标标的工作作具体安安排等；编制招标标文件；发布招标标信息（招标公公告或投投标邀请请书）；发售资资格预审审文件；按规定日日期接受受潜在投投标人编编制的资资格预审审文件；组织对潜潜在投标标人资格格预审文文件进行行审核；向资格预预审合格格的潜在在投标人人发售招招标文件件；接受投标标人对招招标文件件有关问问题要求求澄清的的函件，对问题题进行澄澄清，并并书面通通知所有有潜在投投标人；组织成立立评标小小组，采购

43、部部为组长长单位，小组成成员在中中标结果果确定前前保密；在规定时时间和地地点，接接受符合合招标文文件要求求的投标标文件；组织开标标评标会会；在评标小小组推荐荐的中标标候选人人中，确确定中标标人；发中标通通知书，并将中中标结果果通知所所有投标标人；进行合同同谈判，并与中中标人订订立书面面合同。招标采购购分为公公开招标标采购、邀请招招标采购购，采用用邀请招招标方式式的应在在采购报报告中予予以注明明。采用公开开招标方方式的项项目，应应当在相相关媒介介上发布布招标公公告，公公告应载载明公司司的名称称、地址址、招标标项目的的性质、数量、实施地地点和时时间及获获取招标标文件的的办法等等事宜。发布招招标公告

44、告至发售售资格预预审文件件或招标标文件的的时间间间隔一般般不少于于10日日。招标标公告不不得限制制潜在投投标人的的数量。采用邀邀请招标标方式的的，应向向3个以以上有投投标资格格的法人人或其他他组织发发出投标标邀请书书。采购部应应当组织织相关部部门对投投标人进进行资格格审查并并提出资资格审查查报告，经参审审人员签签字后存存档备查查。资格审查查不合格格者不得得参加投投标。招标文件件的制作作与发出出招标文件件主要内内容包括括：招标公告告或投标标邀请书书；投标人须须知，主主要包括括如下内内容：招标项项目概况况；招招标项目目名称、规格、型号、数量和和批次、运输方方式、交交货地点点、交货货时间、验收方方式

45、；有有关招标标文件的的澄清、修改的的规定；投标标人须提提供的有有关资格格和资信信证明文文件的格格式、内内容要求求；投投标报价价的要求求、报价价编制方方式及须须随报价价单同时时提供的的资料；标底的的确定方方法；评评标的标标准、方方法和中中标原则则；投投标文件件的编制制要求、密封方方式及报报送份数数；递交交投标文文件的方方式、地地点和截截止时间间，与投投标人进进行联系系的人员员姓名、地址、电话号号码、电电子邮件件；投投标保证证金的金金额及交交付方式式；开标标的时间间安排和和地点；投标有有效期限限。合同条件件（通用用条款和和专用条条款）；技术规定定及规范范（标准准）；货物量、采购及及报价清清单；安装

46、调试试和人员员培训内内容；其他需要要说明的的事项。按本制度度规定必必须进行行招标的的项目，自招标标文件开开始发出出之日起起至投标标人提交交投标文文件截止止之日止止，最短短不应当当少于0日。招标文件件应当按按其制作作成本确确定售价价。投标人应应当按照照招标文文件的要要求编写写投标文文件，并并在招标标文件规规定的投投标截止止时间之之前密封封送达采采购部。在投标标截止时时间之前前，投标标人可以以撤回已已递交的的投标文文件或进进行更正正和补充充，但应应当符合合招标文文件的要要求。投标人在在递交投投标文件件的同时时，应当当递交投投标保证证金（视视情况而而定）。公司与中中标人签签订合同同后5个个工作日日内，应应当退还还投标保保证金。开标开标由采采购部主主持，邀邀请所有有投标人人参加。开标应当当按招标标文件中中确定的的时间和和地点进进行。开开标人员员至少由由主持人人、监标标人、开开标人、唱标人