生产管理制度流程

1、湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0生產管理程程序文件編號 KH/CX2018-01編： 曾弟審：批：實日：第條為了加強公司內部各方面溝通和交流進相互之間信任和了解更地形成政通人和工作局面促各項工有序有效地順利開展合利用公司人力、物力、財力資源，進一步規範公司管理，使公司生產持續發展，不斷提高企業競爭力，特指定本流程。第條生產管理是公司經營管理重點企業經營目標實現重要途徑生產管理括物 流管理、生產過程管理、質量管理、生產安全管理以及生產資源管理等。第條本制度使用於公司全體生、技術人員、各管理人員和其他相關人員。第條生產過程管理是生產控制重點保證生產受控重要手段降資源損耗必要

2、措施。合理利用生產資源，合理調配生產人員，保證及時生產先進管理辦法。第條生產過程管理是公司各級管理人員線作業人員都必須遵守管理制度司級管理員操員必須嚴格按照產過程管理工作，時刻樹立效率意識、質量意識、安全意 識。第條生產過程管理要求公司各級管理員時刻樹立持續改進意識思管防管而不 化；要求公司所有作業人員樹立節能高效意識。第條生產、技術管理人員在接客戶訂單後要仔細分析訂單，看清客戶每一點要求， 防止盲目生產。第條各管理人員明確客戶要求後，應立即通知准備生產資源（包括材料、工具、模具第條生產部門根據客戶交期急緩程度安排領料時急產品先不領料證生產車間物流流暢免生產資源積壓在車間影響車間生產期迫要馬上

3、組織人員立即投 入生產。第條車間主管每天必須如實編生產日報表當天實際完成生產任務，以書 面形式向生產副總匯報。第一：品經檢驗合格後要及時送入倉庫，以便及時組織發貨第二：產部長要及時關注車間物流狀（物料標示況物料供應狀況通道是否順暢運轉狀機或模具轉效率作狀員工精神狀態作練程度隨時指導員工解決生產過程中出現問題，對於個人不能解決問題要及時向生產副總反 映。第 页 共 页湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0第三：產過程中出現任何問題可能影響交期都要及時向生產副總反映采緊急 措施予以處理。第四：產部門應經常對員工進行技能訓練證工隨時高效作業常和員工交流 思想，掌握員工思想動態；組織

4、員工學習相關制度，促進公司團隊建設。第五：司所有生產員工必須無條件服從生產門生產安排爭議必須按“先執 行後申議”原則。第六：勵公司所有員工做生產工藝改進果明新生產工藝確實對節能降耗有較 大改善或能大幅度提高生產效率，公司將給與獎勵。第七生產管理制度流程據 GB/T19001質量管理體系要求 CCSR9001-2011船用產品制造廠專業質量管理體系要求准規定結合本公司具體情況編寫本公司 質量管理體系範圍是：鑄件生產。第八：生產管理制度流程向顧客及有方面證實本公司有能力穩定地提供滿足 顧客要求和產品生產過程能力。第九：產管理流程標准GB/T19000-2005 ISO9000:2005質量管理體系

5、基礎和術語GB/T19001-2008 / 量管理體系要求CCSR9001-2011用產品制造專業質量管理體系要求第十：流程程序由總工程師負責起草和完善，經總經理批准實施。第 页 共 页湖北坤海实业有限公司一、生產作流程程序管理手册KH/QM-2012/A/01生產過程各職能模塊配合流程订单工作流程应以销售为主，会 审订单，制定生产 计划采购生产任务下达工艺技术策划程序工作设计流程工作流程工艺流程目 前 出 现 问 题较多停工 待料生产检验程序生产执行程序作业计划程序生产准备程序返工制定劳动定额纠正、预防程序加强物料领用管 理 和物料消耗定额产品检验程序不合格品控制程序产品内部质量审核程序产品

6、入库程序售后信息反馈程序产品出库程序销售工作程序第 页 共 页湖北坤海实业有限公司管理手册2、勞定額管理程序技术准备计划KH/QM-2012/A/0产品设计工艺编排产品明细图样工艺加工流程劳动定额研究工艺难度分析时间耗用分析试行初步定额是否合格YES确定正式定额NO上级审批执行說明今後在生產過程中逐步完勞動生產及材料消耗定額管理於間尤為重要。第 页 共 页湖北坤海实业有限公司管理手册3勞動工時消耗成KH/QM-2012/A/0基本时间机动时间机手动时间作业时间手动时间辅助时间照管工作地时间定额时间全部时间消耗休息和生理需要时间准备和结束时间非生产工作时间非定额时间非工人造成损失时间工人造成损失

7、时间第 页 共 页湖北坤海实业有限公司管理手册4原材料驗收管流程程序KH/QM-2012/A/0采购计划反馈供应商付款原料入厂品质对质量验收仓储对数量验收NO是否合格YES原材料入库通知使用通知财务第 页 共 页湖北坤海实业有限公司管理手册5、進料程檢驗操作程KH/QM-2012/A/0采购材料程序收料前通知检验抽样作业检验是否合格NO填写检验异常报告YES财务仓库填写 收料单制造品保登录检 验结果报告仓储入库单据分发YES材料需求研究是否作特采NO采购模块退货程序输入 ERP 系第 页 共 页湖北坤海实业有限公司管理手册 KH/QM-2012/A/06、進檢驗不合格處程序进货检验不合格报告填

8、写审理单交 审理员审理拒收返工返修让步接收NO复检YES退回供方入库第 8 页 共 47 页湖北坤海实业有限公司管理手册7、供計劃工作流程生产计划KH/QM-2012/A/0生产管理模块仓储准备采购准备确定安全库存量确定经常储备量长期合约采购准备市场临时采购准备掌握库存现状采购渠道确认编制物资储备计划采购方式方法确认编制采购计划审核与批准计划执行第 页 共 页湖北坤海实业有限公司管理手册8、生產程組織設計程设计准备KH/QM-2012/A/0生产过程分析生产要素分析专业化设置生产布局工艺工序检验工序运输工序严格工艺纪律防 设备不合理使用。NO是否合理YES劳动组合班次组织时间组织NO是否合理Y

9、ES实施第 10 页 共 页湖北坤海实业有限公司管理手册9、生產程質量檢驗程KH/QM-2012/A/0生产任务下达首件取样检验再次取样数据分析判断异常问题处理是否合理YES检验报告NO异常分析检验继续生产抽样检查异常问题处理是否合理YES正常生产NO异常分析检验第 11 页 共 页湖北坤海实业有限公司用户提出要货要求管理手册10、產品生產質量控制流程KH/QM-2012/A/0销售支持组 织合同评审接受否特殊要求生产部编制 生产计划技术部提出 处理办法物流组织原材料质量控制系统生产制造质量控制合格品出厂NO入库前产品 检验YES产品入库出厂前检验NO第 12 页 共 页湖北坤海实业有限公司管

10、理手册11、成品出貨質檢流程程序KH/QM-2012/A/0通知使用出货送检返工处理NG通知 OQC 检OQC 执行检验是否需量产试验NO退货测试NG是否符合要求出货第 13 页 共 页湖北坤海实业有限公司管理手册12、倉儲管理工作基本流程KH/QM-2012/A/0供应商送货发货退货清点数量通知质检支付货款销售商NO是否合格财务部YES物料入库入库单发货通知成品出库原材料库存零配件库成品仓库铸造车间设备部成品入库第 14 页 共 页湖北坤海实业有限公司管理手册13、設備管理流程與責任圖申请购买 （用单位可行性必要性KH/QM-2012/A/0分析 （产、技、财务部）YES投资项目申请NO预算

11、是否5 万元审核、审批NO固定资产购置申请（门负责人、总经理）购置 （造工艺设备块或设备项目组）安装、调试、计量 （造工艺备模块设备）NO验收YES 建卡编号入账（生产、技术、财务、设备部）（制造工艺设备模块、财务部）使用与日常保养 （用单位作者）保养修理申请 （用单位）一级保养与修理 （修工）NO是否同意YES二级保养与修理 （修工）报设备大修 （修工）废 （造工艺设备模块、财部）销账（制造工艺设备模块、财务部）第 15 页 共 页湖北坤海实业有限公司管理手册14、備使用管程序使用前事项KH/QM-2012/A/0制定操作规程规定安全使用事项制定保养计划操作者培训使用中事项启动前安全检查按操

12、作顺序启动注意异常情况发生紧急状况正确处理使用后事项设备清扫润滑保养做好运行记录对异常现象检查做好交接班第 16 页 共 页湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0二、生產過程職能配分解 1生計接流總經理生產副總總工程師生產部銷售部技術部提 生产 工装资料相应生产与 客户沟通相互协调分析生产进 度 方开始意向洽谈实质商谈签订合同提供技术成本资料相应技术与客户沟通相互协调分析研究工艺及 降低成本方案审核批准审核编制计划收取定金编制工艺审核执行配合相关资料存档结束第 17 页 共 页湖北坤海实业有限公司2月生計流圖管理手册KH/QM-2012/A/0總經理生產副總生產部采購部銷售部

13、各生產工段辦公室开始审批审定制月年度生产计划月度销售计划月度经营目标分解为单位 周计划周销售计划审批审定汇 总 月 单用料生产用料计划原材料采购生产过程调度组织生产产品入库审批签字汇总、分析 统计报表编制计划报表生产总结报告结束发货第 18 页 共 页湖北坤海实业有限公司、產劃理准管理手册KH/QM-2012/A/0名節任程、點標時相資程序由生產部組織下屬各生產單位負責人召開年度 生產計劃會議，根據公司發展戰略和經營計劃 規定經營目標和年度銷售計劃，制定當年3 個作日內制生產計劃一司發展戰年生計報生產副總審核，生產副總應提出自己意見 和建議報公司總經理審批重點制定年度生產計劃過程1 個作日內即

14、時略規劃 二司年度銷 售計劃 三司年度生 產計劃標准控制產銷平衡，各生產單位產量平衡、品種齊 全，符合客戶要求程序年度生產計劃經總經理批准後，由生產部組織分季生計下屬各生產單位負責人召開季度生產計劃會 議，按照季度銷售計劃要求將年度生產計劃分 解為各生產單位季度生產計劃每季度一次季度生產計劃會議重點1 個作日內一司季度銷 售計劃 二 公 司 季 度 生產計劃生產任務按品種、型號、規格、數量進行分解 標准控制產銷平衡，填寫生產計劃統計報表 程序由生產部組織下屬各生產單位負責人召開階段生產計劃會議，按照月度銷售計劃要求制定月2 個作日內制月生計度生產計劃每月召開一次月度生產計劃會議重點制定月度各生

15、產單位生產作業計劃標准生產計劃與設備維護、質量、安全、環保、資 源等各種計劃同時下達程序一 公 司 月 度 銷售計劃 二 公 司 月 度 生產計劃各下屬生產單位向生產部上報生產用料品 種、型號、數量、質量等計劃生產部匯總各下屬生產單位用料計劃一個工作日內一個工作日內匯原報財務部進行費用審核根據購買額度及公司審批權限，報公司總經 理審批一個工作日內一個工作日內一單第 19 页 共 页湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0料用劃計劃批准後，由生產部統一報采購部，准備生 產用原材料重點生產用料匯總、核實標准填寫采購原材料計劃單程序生產部對各下屬生產單位生產過程進行平 衡、控制，合理

16、調度公用工程系統、人力等資 源，對生產現場及時進行監督、管理一個工作日內依生產過程確定 生產調度會議 月 日召開二產部用料 匯總單生過調各下屬生產單位按計劃組織生產；按季度、月 度召開生產調度會議，對生產過程中問題進 行平衡、協調、調度，生產嚴格按計劃進行， 產成品通過質檢入庫重點生產過程中安全、質量、成本等因素控制 標准檢查、控制生產過程記錄程序各下屬生產單位按要求填報生產統計報表 生產部匯總公司生產統計報表以及計劃完成情況分析報告一個工作日內一個工作日內一產統計報匯統報報總經理審批，並提出自己意見 標准報表匯總和計劃完成情況分析報告 程序一個工作日內表二司生產統 計報表報表准確及時，原因分

17、析確切 其它經濟技術指標統計第 20 页 共 页湖北坤海实业有限公司4生計安流管理手册KH/QM-2012/A/0技术、品管部销售部生产副总生产部操作者技术、质量情报开始价格情报 汇总分析制定计划研究计划审批 步骤计划标准日程相关标准、资料 工时计划审批负荷计划审批 安排计划作业指令执行结束第 21 页 共 页湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/05生過檢流第 22 页 共 页湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0总经理总工程师品管部长生产部各生产工段开始检验参加配合发现问题一般问题安排整改整改审批检验检验反馈质量报表重大问题质量报表继续生产审批临时会议参加

18、参加审批审核制订措施限期整改安排整改整改结束第 23 页 共 页湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/06成檢管流第 24 页 共 页湖北坤海实业有限公司总工程师总经理品管部管理手册生产部KH/QM-2012/A/0各生产车间开始自检检验检验申请检验合格不合格不合格检验结果限期整改整改返工审批审批问题分析拟定解决措施执行配合配合执行配合配合执行结束第 25 页 共 页湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/07質改管流第 26 页 共 页湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0生产副总总经理总工程师技术部品管部生产部开始汇总质量信息 并分析整理拟定

19、质量改进配合审批计划是负责实施配合配合否审批审核组织实施修订方案组织实施研究措施研究措施组织实施实施修订措施 发现问题组织实施继续实施审批审核技改报告质改报告反馈存档存档结束第 27 页 共 页湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/08車生目管流第 28 页 共 页湖北坤海实业有限公司总经理生产副总管理手册生产部生产车间KH/QM-2012/A/0生产班组审批审核审批开始发展战略 年度目标审核形成草案目标协议 目标协议目标分解执行监督检查年中考评配合执行配合审批审核年终考评实施奖惩接受考评相应奖惩 相应奖惩结束第 29 页 共 页湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012

20、/A/09車生調管流第 30 页 共 页湖北坤海实业有限公司生产副总审批生产部长审核管理手册生产部开始制定调度 计划生产班组KH/QM-2012/A/0职能服务单位执行调度计划生产过程的 技术问题调度指令职能部门信息生产任务完 成情况调度会组 织均衡生产接受资源调配生产现场发 生问题现场提出处 理指令现场解决方 案指示指示紧急处置措施突发、重大 事件执行突发事件 处置预案现场紧急处 置、解决分析原因总结经验结束善后处理第 31 页 共 页湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/012車生進控流第 32 页 共 页湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0生产副总审批

21、审批生产部审核审批审核生产车间开始生产计划分解计划汇总措施进度措施组织执行汇总问题整生产班组执行计划进度措施执行发现问题调整进度执行制订措施结束执行第 33 页 共 页湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/013班生任安流第 34 页 共 页湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0生产部长生产部工段操作者审批开始生产计划分解计划 接收计划审批审批审核汇总解决措施品种搭配下达任务 接收任务是传达 是否存在异议否组织执行重新下达执行任务审批任务报告 反馈结束反馈第 35 页 共 页湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/014安生管流第 36 页 共

22、页湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0总经理生产副总安全委员会生产部安全主管下属单位安全员开始审 批审核安全委员会制定年度安全 计划指标执行安全计划下属单位安 全生产指标生产过程安全 检查发生安全事故是否事故原因 分析事故原因分析审 批重大审 批般审 批审审核核制定事故处 理办法执行事故处理 办法汇总安全报表 编写安全报告制定生产安 全新措施结束月度、季度、 年度安全报表第 37 页 共 页湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/015安事處流第 38 页 共 页湖北坤海实业有限公司政府安管部门总经理管理手册生产副总生产部KH/QM-2012/A/0生产单位开

23、始审批审核事故定性发生事故接收形成报告上报调查 配合调查，并接受处理审批审批审批审批主持会议组织执行审核组织会议研究制定措施执行总结报告参加执行反馈存档结束填写报表第 39 页 共 页湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/016設維管流第 40 页 共 页湖北坤海实业有限公司生产副总审批审批管理手册生产部开始提出设备 维护期限设备维护技 术支持审核设备部定期检查各 种设备定期维护 各种设备要求外部 维修配合联系有关 维修单位洽谈维护合同签订维护合同KH/QM-2012/A/0外部维修单位接受维护邀请洽谈维护合同签订维护合同进行相关配合审批 进行设备维护验收设备维护 验收手续进行

24、设备维护提出设备维护验收接收维护验收手续结束投入使用第 41 页 共 页湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0三、生產流程理制度第 42 页 共 页湖北坤海实业有限公司一生管流圖管理手册生產及流管理制度客户KH/QM-2012/A/0零件图铸造工艺图铸件图YES合同NO外协计划外协追踪生产计划核实库存数量YES编 料NONO NO 核实原料库存审核YES 三生管及程编制生产作业计划各生产工序实施生产生产异常通知营销部 YES生产计划变更NO第 43 页 共 页物料采购NO生产计划追踪客户订单变更，生产计划完成YES湖北坤海实业有限公司（） 目管理手册KH/QM-2012/A/

25、0為規範生產運作程序，使產銷得到合理協調及安排，提高生產效率、降低庫存和 生產成本，以滿足客戶訂單要求，特制定本制度。（）圍適用於本公司生產運作體系。（）義產能評估：依據現有訂單情況及現有生產能力，作出排程分析。品質評估：依據現有技術資源、設備水平等多方因素，作出品質保障能力分析。產能、質保協調：當產能和質保能力不能滿足訂單要求時，依據延長生產時間、外協加工、增加人員、增加設備等方法提高生產、技術、質保等能力，以滿足訂單按時、按質、 按量交貨。（）關門責、銷部1.1、 負客戶訂單承接、審。1.2、組織訂單評審，負責客戶溝通及交期協調等工作；1.3、 訂變更事宜管理。、生部2.1、負責生產計劃業

26、計劃購劃協劃編制及審核。負責產銷評估及協調，主持生產協調會召開，負責生產協調及跟進生產達成情況；制 訂產品生產周期。負責外協產品技術、質量檢測跟進；2.2、合理組織公司相關部門和資源，執行、完成生產任務，協調生產進度。2.3、負責技術資料確定或變更。4、制度品質保障方案，處理質異常情況，監控物料及產品品質，保障、提升成品質量。 、采部1、負責物料采購計劃協計劃報;3.2、制訂物料采購周期，負責采購訂單單制定、發出及跟進，協調外購 物料、外協品進度和品質保障；供應商（加工商）開發與評估、考核。、技部4.1、負責公司技術文件管理，工藝文件編寫。第 44 页 共 页湖北坤海实业有限公司管理手册KH/

27、QM-2012/A/04.2、對生產技術進行指導、監督，對工藝紀律進行檢查。、品部責5.1、負責組織實施體系運行方面糾正與預防措施，並進行跟蹤驗證；5.2、負責對質量目標完成情況開展測量活動。5.3、負責公司計量器具管理。、倉負責物料進出倉作業提報准確庫存信息理保管物料安全庫存材料最低庫存量 清理和信息填報，物料欠料補購達成情況跟進。（）業序生計制1.1產劃制定依據銷售部所接客戶訂單，客戶樣品試制單，公司計劃內訂單，長線產品庫存需要； 公司計劃新品開發任務。1.2產劃制定銷售部接到客戶訂貨單應盡快安排時間組織相關部門進行訂單評審。經評審後，若無法 滿足訂單交期或其它需求，則由銷售部相關人員與客

28、戶協商處理。生產部負責人將評審過訂單根據其具體情況，立即制定生產計劃公生產 副總核准排產。、物准生產部主管在訂單評審後 1 天內好生產任務單與物料采購計劃協 劃及時將信息傳遞到采購部；倉管員收到生產任務單和物料采購計劃劃後 0.5 個作日以內，將庫存量進行核准及時將信息傳遞到生產部產在收到庫存信息後 0.5 個工作日內 對物料采購計劃和產品外協計劃進行調整審核；3）采購部接物采購計劃計劃須在 0.5 個工作日內制采訂單外協訂單同物料采購計劃劃經理批准後交至采購員進行采購作業合外協作業對材料回廠時間和外協產品進度予以跟進產部對外協產品技術 要求和品質保證予以跟進。4）物料進度跟:生產部在制物料采

29、購計劃後按物料需求日期先後順序進行排列提第 45 页 共 页湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0前二天進行跟催采部采購實施交期預警對延期未回物料重點跟催並限期采購回廠。同時每日倉管員做好物料回廠情況記錄，並將物料回廠狀況反饋給生產部主管。 、產准1）生產作業計劃制度：每六制造部生產主管，將訂單匯總排產進度表中各生產工序生產完成日期排在下周所有訂單上周不能按計劃完成訂單交先後或訂單緊急程度進行排序分產序進行產能負荷評估分析合到料情況制定出生產各 工序下周生產作業計劃生產部要及時跟進外購材料回廠進度；采購部要及時通知品質部安排來料品質檢查；生產部主管依生產作業計劃及物料到料情況，提前一個工作日准備安排生產，同時檢查庫房是否已經備齊次日生產所需物料，並發放到生產部相應生產車間（班組4）生產部各車間（班組）按產作業計劃做好人員調配、物料交