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文档简介

1、1.目的为规范供应商管理，建立健全供应商管理制度，组建安全、稳定的供应商队伍，确保公司能得到及时、长期、稳定、高质量的物资和服务，防止采购的原材料、零部件、设备等原因，影响我司产品的质量以及安全事故，特制定本制度。2.范围套服务的所有供应商。3.职责3.1级评审。3.2行评估。3.34.内容4.1实施程序4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质检、技术等部门予以协助。4.1.2查内容包括供应商简介、供货能力、产品质量状况、价格状况、生产技术状况、管理状况等。4.2样品需求与样品确认4.2.1人员需对样品提出详细的技术质量要求，如物资名称、规格型号、包装方式等。4.2.2两件。4.2.34

2、.2.3标识检验状态。4.2.4产的依据，一件留在质检部，作为检验的依据。4.3管理评审4.3.1得进一步评审的供应商，然后再由采购部门、技术部门及质检部门，同时对供应商进行相关评审。4.3.2根据采购材料对产品质量的影响程度，将采购物资分为关键、重要、一般三个级别，不同级别实行不同的控制等级。4.3.3采购部、技术部签署评审意见。4.3.4对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。4.4合格供应商名单4.4.14.4.2商，首先向三家同时发出询价通知，然后通过议价、比价最终确定采购供应商。4.4.34.4.4更改修订。删除不合格的供应商，重新订立的合格供应商名单经总经理批准生效。4.5订单

3、反馈4.5.1供应商在接收到采购订单后，应在规定的时间内对订单内容给予准确反馈，包括产品名称、规格型号、技术要求、价格、交货日期等，对于有异议的项目及时提出，并快速处理。4.5.2对于供应商已经确认的订单，在生产过程中，如出现不能及时保质保量交货的情况，应及时通知采购部门，并给出解决方案，方案通过后方可实施。4.6对合格供应商的质量监督4.6.14.6.2单，合格供应商报总经理批准后成为下一年的合格供应商。4.7供应商档案建立4.7.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评审的相关资料等。4.7.2的效率。4.8风险规避4.8.1购风险。4.8.2采购金额大于等于5000元的，必须由总经理签字确认，方可生效执行。4.8.3经发现立即开除，并处罚款1000元。4.8.4凡举报者，经审查属实，奖励5000元。5.其他

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