销售工作流程

1、一、 总则为了了更好的的对公司司产品进进行宣传传、推广广、销售售以及进进一步提提升公司司的形象象，提高高销售工工作的效效率，特特制定本本流程与与制度。所有的的销售员员及相关关人员均均应以本本流程与与制度为为依据开开展工作作。销售售部经理理对所属属销售员员进行考考核和管管理。销售售部经理理职责1、 对销销售任务务的完成成情况负负责。2、 对回回款率的的完成情情况负责责。3、 对本本部门员员工制度度执行情情况负责责。随时时对部门门员工进进行监督督和指导导，向公公司提出出对员工工的惩罚罚和奖励励建议。4、 对本本部门员员工的专专业知识识培训负负责。每每周定期期对过去去一周所所发生的的重点业业务及技技

2、术问题题组织大大家进行行讨论和和学习。5、 对本本部门办办公设备备和车辆辆的使用用及管理理负责。责任到到人，发发现问题题及时向向公司主主管领导导提出奖奖惩建议议。6、 负责责制定年年度工作作计划、月度工工作计划划、周工工作计划划、日工工作计划划，并负负责监督督计划的的执行及及完成情情况。如如在具体体执行过过程中遇遇特殊情情况需变变更计划划的应及及时向公公司主管管领导提提出建议议。7、 对本本部门工工作严格格负责，及时处处理工作作中出现现的任何何问题，协调与与各部门门的工作作关系，对重大大问题及及时向公公司主管管领导汇汇报。对对本部门门各员工工出现的的所有问问题负有有连带责责任。二、 销售售部工

3、作作流程1、拜访新新客户与与回访老老客户流流程1）销售员员按照销销售考核核指标自自行设计计和计划划个人月月、周和和每天的的客户拜拜访计划划以及书书面记录录每天工工作日志志2）销售员员在每周周六上午午的工作作例会上上向销售售部经理理汇报下下周的客客户拜访访重点计计划情况况，并接接受销售售部经理理的指导导，并最最终确定定下周客客户拜访访与回访访的重点点3）销售员员按照客客户拜访访计划对对客户进进行拜访访与回访访4）在（拜拜访与回回访结束束后，应应将相关关信息如如实记录录并正确确填写目标客客户基本本信息情情况统计计表5）销售员员在每周周六上午午的工作作例会上上将拜访访与回访访信息向向销售部部经理汇汇

4、报6）销售部部经理对对销售员员的工作作予以指指导和安安排2、产品报报价、投投标的流流程此项项流程主主要针对对外协产产品及政政府农业业管理部部门统采采的产品品1）销售员员在得到到用户询询价或招招标的信信息后第第一时间间向部门门经理汇汇报，由由部门经经理决定定是否参参加比价价或投标标（重大大比价或或投标需需向公司司领导请请示）2）对用户户的询价价书或招招标信息息进行整整理（必必要时由由采购部部和技术术部协助助）3）技术部部对疑难难产品的的型号、技术参参数进行行协助和和支持4）采购部部对重点点产品的的原材料料采购价价格及交交货期进进行调研研）销售部部经理对对最终报报价或标标书进行行审核（重大比比价或

5、投投标需向向公司领领导请示示）确认认后方可可进行打打印）制作出出正规的的报价单单或投标标书，装装订成册册盖章后后发出参参加比价价或投标标、商务谈谈判与签签订合同同的流程程1）销售员员在给客客户报价价或投标标后，根根据实际际情况可可进行商商务谈判判2）销售员员在与客客户商务务谈判的的过程中中应及时时向销售售部经理理通报相相关情况况（重大大合同需需向公司司领导请请示）3）与原报报价或投投标文件件发生偏偏离的任任何技术术和商务务条款需需经销售售部经理理或公司司领导再再次确认认4）待销售售部经理理或公司司领导将将所有问问题均确确认后方方可签订订销售合合同5）正式销售合合同经经销售部部经理确确认后由由销

6、售内内勤于当当日保管管存档6）对于因因客户原原因无法法签订正正式销销售合同同或客客户电话话/传真真通知订订货的必必须由销销售部经经理（必必要时向向公司领领导请示示）确认认后方可可执行4、发发货流程程1）销售员员或分部部销售内内勤根据据销售售合同填写需货申申请单2）需货货申请单单经分分部经理理审核确确认后上上报销售售部3）由销售售部经理理审核销售合合同及及需货货申请单单3）由销售售内勤根根据销售售部经理理审核的的需货货申请单单开具具销售售出库单单并将将第二联联交与库库管4）库管办办理出库库手续5）将客户户签字的的客户户确认单单交销销售内勤勤存档5、回款流流程1）销售员员催款2）销售员员填写收收款

7、申请请单3）销售部部和财务务部确认认4）反馈给给客户5）客户回回款6、开票流流程1）销售员员填写开开票申请请单2）销售部部审核3）财务部部开票4）交客户户签收7、售后服服务流程程1）接客户户售后服服务申请请，由销销售部经经理确认认2）销售内内勤填写写售后后服务申申请表后发给给技术部部3）技术部部和客户户沟通4）技术部部将服务务状况、处理结结果反馈馈给销售售部经理理及内勤勤5）销售内内勤与所所属销售售员进行行内部沟沟通8、退货（换货）流程1）客户提提出申请请，由销销售员报报销售分分部经理理确认2）由销售售员核对对欲退货货（换货货）产品品的品名名、规格格、数量量3）由销售售员配合合技术部部鉴定退退

8、货（换换货）产产品的真真伪4）由销售售分部将将核实无无误后的的退货货详单即红字字的（需需货申请请单）报报销售部部经理审审核5）由销售售内勤根根据审核核的退退货详单单开具具红票的的销售售出库单单并将将第二联联交与库库管6）库管办办理退货货（换货货）手续续三、销售部部管理制制度1、对所辖辖区域内内所有经经销商的的经营情情况、终终端用户户情况、竞争对对手的产产品结构构及销售售状况以以及当地地市场情情况等信信息，销销售员必必须了如如指掌2、销售员员不能私私自收取取经销商商货款，若遇特特殊情况况必须收收取的应应及时将将该款项项汇回公公司3、销售人人员在工工作推进进过程中中产生的的销售费费用需事事先向销销

9、售部经经理请示示4、销售员员不得擅擅自超越越常规与与客户进进行商务务谈判，超越常常规的条条款与价价格应事事先征得得销售部部经理的的同意，并由销销售部经经理指导导谈判的的过程5、对于任任何客户户提出的的特殊费费用（如如市场促促销费用用、临时时雇佣人人员等费费用）要要求必须须在征得得销售部部经理同同意的情情况下方方可承诺诺6、特殊费费用的支支付到底底采用何何种形式式必须向向公司领领导请示示后方可可执行，违反规规定造成成损失的的，由责责任人赔赔偿损失失7、正式销售合合同形形成后，若无正正当理由由销售内内勤应在在一个工工作日内内组织发发货8、销售内内勤开出出的销销售出库库单内内容要详详细、准准确。因因

10、开票内内容不正正确或错错误而造造成损失失的，由由销售内内勤承担担责任9、销售内内勤对用用户的收收货凭证证或发货货凭证要要妥善保保存，不不得遗失失。对送送给用户户的发票票及取回回的支票票、汇票票要登记记鉴收。与用户户的所有有往来合合同、账账目、清清单均应应分类整整理保存存，销售售员不得得私自保保管。100、所有有的出库库申请及及开票申申请销售售内勤要要及时存存档111、销售售内勤应应每日向向财务部部了解回回款情况况，及时时处理回回款过程程中发现现的问题题，杜绝绝错帐、坏帐的的发生122、对于于收到的的支票、承兑汇汇票、银银行汇票票销售内内勤要在在当日将将相关票票据交财财务部签签收133、销售售员

11、应在在每年的的6月底底和122月底与与客户核核对往来来账目，并将结结果报告告销售部部经理，并通报报公司财财务部144、对于于不能解解决的现现场售后后服务问问题，销销售员应应及时向向销售部部经理汇汇报，由由销售部部经理向向公司主主管领导导申请协协调解决决15、销销售内勤勤每月55日前，将本部部门上一一月的所所有销销售合同同原件件编号整整理成册册166、销售售部必须须按公司司要求及及时准确确上报以以下各种种报表1）周工作作计划表表2）月工作作计划表表3）销售情情况周统统计表4）销售情情况月统统计表5）销售员员工作周周统计表表6）销售员员工作月月统计表表7）市场状状况周统统计表8）市场状状况月统统计

12、表9）经销商商进货情情况统计计表100）区域域销售情情况统计计表111）每月月经销商商管理汇汇总表122）目目标客户户基本信信息情况况统计表表177、违反反上述规规章制度度，视情情节罚款款101000元一、 总则则为了了更好的的对公司司产品进进行宣传传、推广广、销售售以及进进一步提提升公司司的形象象，提高高销售工工作的效效率，特特制定本本流程与与制度。所有的的销售员员及相关关人员均均应以本本流程与与制度为为依据开开展工作作。销售售部经理理对所属属销售员员进行考考核和管管理。销售售部经理理职责1、 对销销售任务务的完成成情况负负责。2、 对回回款率的的完成情情况负责责。3、 对本本部门员员工制度

13、度执行情情况负责责。随时时对部门门员工进进行监督督和指导导，向公公司提出出对员工工的惩罚罚和奖励励建议。4、 对本本部门员员工的专专业知识识培训负负责。每每周定期期对过去去一周所所发生的的重点业业务及技技术问题题组织大大家进行行讨论和和学习。5、 对本本部门办办公设备备和车辆辆的使用用及管理理负责。责任到到人，发发现问题题及时向向公司主主管领导导提出奖奖惩建议议。6、 负责责制定年年度工作作计划、月度工工作计划划、周工工作计划划、日工工作计划划，并负负责监督督计划的的执行及及完成情情况。如如在具体体执行过过程中遇遇特殊情情况需变变更计划划的应及及时向公公司主管管领导提提出建议议。7、 对本本部

14、门工工作严格格负责，及时处处理工作作中出现现的任何何问题，协调与与各部门门的工作作关系，对重大大问题及及时向公公司主管管领导汇汇报。对对本部门门各员工工出现的的所有问问题负有有连带责责任。二、 销售售部工作作流程1、拜访新新客户与与回访老老客户流流程1）销售员员按照销销售考核核指标自自行设计计和计划划个人月月、周和和每天的的客户拜拜访计划划以及书书面记录录每天工工作日志志2）销售员员在每周周六上午午的工作作例会上上向销售售部经理理汇报下下周的客客户拜访访重点计计划情况况，并接接受销售售部经理理的指导导，并最最终确定定下周客客户拜访访与回访访的重点点3）销售员员按照客客户拜访访计划对对客户进进行

15、拜访访与回访访4）在拜访访与回访访结束后后，应将将相关信信息如实实记录并并正确填填写目目标客户户基本信信息情况况统计表表5）销售员员在每周周六上午午的工作作例会上上将拜访访与回访访信息向向销售部部经理汇汇报6）销售部部经理对对销售员员的工作作予以指指导和安安排2、产品报报价、投投标的流流程此项项流程主主要针对对外协产产品及政政府农业业管理部部门统采采的产品品1）销售员员在得到到用户询询价或招招标的信信息后第第一时间间向部门门经理汇汇报，由由部门经经理决定定是否参参加比价价或投标标（重大大比价或或投标需需向公司司领导请请示）2）对用户户的询价价书或招招标信息息进行整整理（必必要时由由采购部部和技

16、术术部协助助）3）技术部部对疑难难产品的的型号、技术参参数进行行协助和和支持4）采购部部对重点点产品的的原材料料采购价价格及交交货期进进行调研研）销售部部经理对对最终报报价或标标书进行行审核（重大比比价或投投标需向向公司领领导请示示）确认认后方可可进行打打印）制作出出正规的的报价单单或投标标书，装装订成册册盖章后后发出参参加比价价或投标标、商务务谈判与与签订合合同的流流程1）销售员员在给客客户报价价或投标标后，根根据实际际情况可可进行商商务谈判判2）销售员员在与客客户商务务谈判的的过程中中应及时时向销售售部经理理通报相相关情况况（重大大合同需需向公司司领导请请示）3）与原报报价或投投标文件件发

17、生偏偏离的任任何技术术和商务务条款需需经销售售部经理理或公司司领导再再次确认认4）待销售售部经理理或公司司领导将将所有问问题均确确认后方方可签订订销售合合同5）正式销售合合同经经销售部部经理确确认后由由销售内内勤于当当日保管管存档6）对于因因客户原原因无法法签订正正式销销售合同同或客客户电话话/传真真通知订订货的必必须由销销售部经经理（必必要时向向公司领领导请示示）确认认后方可可执行4、发货流流程1）销售员员或分部部销售内内勤根据据销售售合同填写需货申申请单2）需货货申请单单经分分部经理理审核确确认后上上报销售售部3）由销售售部经理理审核销售合合同及及需货货申请单单3）由销售售内勤根根据销售售

18、部经理理审核的的需货货申请单单开具具销售售出库单单并将将第二联联交与库库管4）库管办办理出库库手续5）将客户户签字的的客户户确认单单交销销售内勤勤存档5、回款流流程1）销售员员催款2）销售员员填写收收款申请请单3）销售部部和财务务部确认认4）反馈给给客户5）客户回回款6、开票流流程1）销售员员填写开开票申请请单2）销售部部审核3）财务部部开票4）交客户户签收7、售后服服务流程程1）接客户户售后服服务申请请，由销销售部经经理确认认2）销售内内勤填写写售后后服务申申请表后发给给技术部部3）技术部部和客户户沟通4）技术部部将服务务状况、处理结结果反馈馈给销售售部经理理及内勤勤5）销售内内勤与所所属销

19、售售员进行行内部沟沟通8、退货（换货）流程1）客户提提出申请请，由销销售员报报销售分分部经理理确认2）由销售售员核对对欲退货货（换货货）产品品的品名名、规格格、数量量3）由销售售员配合合技术部部鉴定退退货（换换货）产产品的真真伪4）由销售售分部将将核实无无误后的的退货货详单即红字字的（需需货申请请单）报报销售部部经理审审核5）由销售售内勤根根据审核核的退退货详单单开具具红票的的销售售出库单单并将将第二联联交与库库管6）库管办办理退货货（换货货）手续续三、销售部部管理制制度1、对所辖辖区域内内所有经经销商的的经营情情况、终终端用户户情况、竞争对对手的产产品结构构及销售售状况以以及当地地市场情情况

20、等信信息，销销售员必必须了如如指掌2、销售员员不能私私自收取取经销商商货款，若遇特特殊情况况必须收收取的应应及时将将该款项项汇回公公司3、销售人人员在工工作推进进过程中中产生的的销售费费用需事事先向销销售部经经理请示示4、销售员员不得擅擅自超越越常规与与客户进进行商务务谈判，超越常常规的条条款与价价格应事事先征得得销售部部经理的的同意，并由销销售部经经理指导导谈判的的过程5、对于任任何客户户提出的的特殊费费用（如如市场促促销费用用、临时时雇佣人人员等费费用）要要求必须须在征得得销售部部经理同同意的情情况下方方可承诺诺6、特殊费费用的支支付到底底采用何何种形式式必须向向公司领领导请示示后方可可执行，违反规规定造成成损失的的，由责责任人赔赔偿损失失7、正式销售合合同形形成后，若无正正当理由由销售内内勤应在在一个工工作日内内组织发发货8、销售内内勤开出出的销销售出库库单内内容要详详细、准准确。因因开票内内容不正正确或错错误而造造成损失失