会计人员岗位责任制度分析

1、会计人员员岗位责责任制现金出纳纳岗位 1、 办办理现金金收付业业务（1）严严格按照照国家有有关现金金管理制制度的规规定，根根据审核核人员审审核签章章的收付付款凭证证进行复复核，办办理款项项收付。对于重重大的开开支项目目，必须须经过会会计主管管人员、总会计计师或单单位领导导审查签签章，方方可办理理。收付付款后，要要在收付付款凭证证上签章章，加盖盖“收讫”“付讫讫”戳记。（2）库库存现金金不得超超过银行行规定的的限额，超超过部份份应及时时存入银银行（万万元以上上提存时时要有保保卫人员员陪同前前往）。严格控控制签发发空白支支票，如如因特殊殊情况确确须签发发不填写写金额的的转帐支支票时，必必须在支支票

2、上写写明款项项用途，签签发日期期、规定定限额、由领用用支票人人在支票票领用单单上填写写签章，并并由其单单位领导导签字盖盖章。采采购人员员领用支支票数不不得超过过2张，一一般人员员领用11张。支支票遗失失时，要要立即向向银行办办理挂失失手续，并并及时报报告领导导。 2、 核核对现金金日记帐帐（1）当当日现金金日记帐帐登记完完毕，编编制当天天出纳日日报，其其帐面余余额与库库存现金金进行核核对，做做到帐实实相符，核核对时，应应由微机机操作人人员共同同进行。（2）不不得兼管管收入、费用、债权帐帐薄的登登记工作作以及稽稽核工作作和会计计档案保保管工作作。 3、 保保管库存存现金和和各种有有价证券券（1）

3、对对于现金金和各种种有价证证券，要要定期盘盘点，确确保其安安全和完完整无缺缺，如有有短缺，要要负赔偿偿责任，要要保守保保险柜密密码的秘秘密，保保管好钥钥匙，不不得随意意转交他他人。（2）出出纳人员员所管的的印章必必须妥善善保管，严严格按照照规定用用途使用用。对于于空白收收据和空空白支票票必须严严格管理理，专设设登记薄薄登记，认认真办理理领用及及注销手手续。对对财务信信息负有有保密责责任，未未经领导导批准不不得向外外提供有有关资料料。 4、 将将次日需需要送交交银行办办理的单单据于下下班前签签发完毕毕，保证证次日银银行出纳纳员及时时送出； 5、 与与银行出出纳一起起，及时时粘贴结结算回单单。银行

4、行出纳岗岗位 1、办理理银行结结算业务务严格按按照国家家有关银银行结算算制度的的规定，办办理银行行业务。对于重重大的开开支项目目，必须须经过会会计主管管人员、总会计计师或单单位领导导审查签签章后，方方可办理理。2、 核核对银行行存款日日记帐银银行存款款的帐面面余额要要及时与与银行对对帐单核核对，月月末要及及时编制制“银行存存款余额额调节表表”，使帐帐面余额额与银行行对帐单单余额调调节相符符。对于于未达帐帐款，要要及时查查询，负负责督促促清理，尽尽力减少少未达帐帐目。 3、负责责每天去去银行办办理结算算手续，凭凭证及时时取回，及及时粘贴贴银行回回单，并并随时了了解银行行存款余余额，防防止签发发空

5、头支支票。及及时按规规定把凭凭证装订订成册，保保证各类类凭证完完整无缺缺地传递递。 4、 对对会计资资料负有有保密责责任，对对每日银银行收支支情况未未经领导导同意不不得向外外提供。微机操作作岗位 1、 录录入凭证证时一定定要以审审核人员员审查完完毕并已已经载明明会计科科目的原原始凭证证为依据据，不随随意录入入凭证，并并于录入入时对科科目的使使用与记记帐金额额进行再再复核。 2、 及及时录入入凭证，做做到科目目代号、金额输输入无误误，不积积压，不不丢失，保保证总帐帐余额与与相应明明细帐余余额核对对相符。 3、 及及时打印印凭证，并并同时和和原始凭凭证粘贴贴在一起起，按照照凭证序序号顺序序排放，保

6、保证各类类凭证完完整无缺缺。 4、 及及时修改改偏差，确确保数据据录入的的可靠性性；及时时地、经经常地备备份电脑脑数据，保保证数据据库的安安全、完完整。 5、 加强电电子计算算机业务务学习，不不断提高高操作水水准。 6、 负责本本单位计计算机日日常维护护，严格格禁止外外来人员员使用本本单位计计算机，禁禁止一切切人员在在计算机机上操作作来路不不明软盘盘及游戏戏软盘，保保证微机机的安全全。 7、 每每日工作作完毕，及及时打印印现金出出纳日报报，并监监督出纳纳员盘点点库存现现金，保保证帐实实相符。 8、 月月末或年年末，及及时打印印会计帐帐簿，并并配合档档案员及及时对会会计资料料进行整整理归档档。并

7、对对相关会会计资料料负有保保密责任任，未经经同意不不得对外外提供有有关会计计信息。稽核岗岗位 11、审查查财务成成本计划划：按照照上级规规定的要要求，审审核各项项计划指指标的计计算是否否正确，指指标之间间是否平平衡，计计划是否否切实可可行。发发现问题题，要及及时提出出修改的的意见和和建议。 2、审查查各项财财务收支支：根据据财务收收支计划划和财务务会计制制度，逐逐笔审核核各项收收支。对对计划外外或不符符合规定定的收支支，应提提出意见见，并向向领导汇汇报，采采取措施施，进行行处理。 3、复核核会计凭凭证、帐帐簿及报报表：复复核凭证证输入是是否正确确，内容容是否合合法、真真实，手手续是否否完备，数

8、数字是否否正确。对于记记帐凭证证要复核核其记帐帐分录是是否符合合制度规规定。对对帐簿记记录要进进行抽查查，是否否符合记记帐要求求。复核核各种会会计报表表是否符符合制度度规定的的编报要要求。复复核中发发现问题题和差错错，应及及时通知知有关人人员查明明更正和和处理。 4、 随随时抽查查各分岗岗位的工工作，检检查其合合法性、正确性性，并随随时向领领导反映映。5、 对对所有会会计资料料负有高高度保密密责任。 6、 复复核产品品成本、利润的的计算及及结转过过程、方方法是否否遵循了了会计核核算的一一般原则则； 7、 复复核检查查会计报报表的编编报是否否遵照国国家及工工厂的相相关制度度； 8、 每每月写出出

9、岗位工工作总结结，对各各岗位的的工作进进行评价价。总帐帐、报表表及其他他往来帐帐核算管管理岗位位 1、 总总帐、明明细帐的的建帐本本着合理理、合法法、实用用的原则则，按国国家统一一的会计计制度的的规定设设置总帐帐帐户，同同时根据据设置帐帐户的原原则，设设置相应应明细帐帐户。 2、 按按时记帐帐、结帐帐及时复复核凭证证、记帐帐，每月月终了时时核对总总帐明细细帐，保保证帐帐帐相符，负负责月份份结帐。 3、 清清理往来来结算帐帐户（1）对对购销业业务以外外的暂收收、暂付付、应收收、应付付等往来来款项，要要加强管管理，定定期进行行检查核核实，及及时清算算。对各各种应收收、暂付付款项要要按规定定及时催催

10、收结算算，对各各种应付付、暂收收款项要要抓紧清清偿。对对确实无无法收回回的应收收款项和和无法支支付的应应付款项项，应查查明原因因，按照照规定报报经批准准后处理理。（2）对对预借的的出差旅旅费，要要督促及及时办理理报销手手续，收收回余额额，不得得拖欠，不不准挪用用。对逾逾期不清清的借款款应从工工资中及及时扣回回。 4、 编编制各种种报表（1）每每月终了了，要根根据总帐帐和有关关明细帐帐的记录录，按规规定的进进度编制制资产负负债表，根根据销售售利润表表及有关关资料编编制损益益表、费费用表、销售费费用与财财务费用用表、制制造费用用表，年年终组织织编制决决算表，并并负责表表与表之之间进行行勾稽。做到数

11、数据真实实、计算算准确、内容完完整、说说明清楚楚、报送送及时。（2）及及时上报报各类电电讯快报报。（3）按按规定进进度向有有关单位位提供数数据资料料。 5、 管管理会计计凭证和和帐表对对记帐凭凭证的编编号整理理，装订订提出规规格化的的要求，每每月终了了负责集集中保管管会计凭凭证和资资料。年年终办完完决算后后，应将将全年的的会计资资料收集集齐全，整整理清楚楚，分类类装订，以以便查阅阅，需要要归档的的会计资资料，应应按有关关规定及及时归档档。 6、 及及时反映映财务运运行过程程中的重重要信息息，并对对会计资资料负有有高度的的保密责责任。 质量成成本核算算岗位 1、 负负责质质量成本本手册的的修订工

12、工作。 2、 组组织全厂厂质量成成本管理理工作的的普及，按按季度做做好质量量成本的的统计编编报工作作。 3、 负负责编制制质量成成本预防防费用、签定费费用、质质量计划划工作费费用的预预算和计计划。 4、 汇汇总全厂厂报告期期内的质质量成本本情况，并并经分析析后写出出简要分分析报告告，提供供给有关关部门。 5、 负负责各单单位之间间质量成成本工作作的协调调工作。 6、 认认真计算算有关数数据，做做到真实实可靠、全面完完整。税税务申报报岗位 1、熟悉悉和掌握握税收的的有关知知识，认认真研究究和掌握握新开征征税种的的基本知知识，并并按规定定认真执执行。 2、根据据国家税税收政策策划清征征免税的的界限

13、，正正确计算算税金，严严格审查查汇总全全厂应缴缴纳的各各种税款款，在规规定的期期限内足足额向主主管税务务机关申申报缴纳纳，掌握握全厂新新老产品品的开发发动向，及及时申请请和办理理减免退退税手续续。 3、根据据税收政政策及有有关规定定，结合合本厂实实际情况况，组织织和协调调全厂各各有关单单位和税税务自查查，并积积极配合合上级机机关对全全厂的税税务大检检查。 4、及时时购买并并管理好好发票，并并注意审审查发票票开具的的正确性性。 5、积极极主动处处理好与与税务部部门的关关系，及及时了解解、反馈馈各种税税收信息息和政策策。产品品价格管管理岗位位 1、负责责拟算各各种产品品的定价价、报批批及执行行工作

14、。 2、负责责各种产产品价格格的调整整报批工工作。 3、参与与制订各各类产品品及零件件的厂内内价格，厂厂内劳务务的核算算价格及及各种原原材料的的计划价价格。 4、结合合产品效效益情况况，不定定期地对对产品价价格结构构进行剖剖析，及及时发现现问题，提提出建议议。 5、负责责制订工工厂各种种产品及及零备件件的现行行目录，并并及时整整理每个个产品的的定价成成本资料料，按年年装订，以以备查考考。 6、经常常深入车车间、仓仓库，主主动了解解产品结结构、性性能及实实物形态态，结合合销售部部门反馈馈的市场场信息，做做到计算算正确、合理定定价。材料及应应付帐款款核算与与管理岗岗位1、负责责材料的的明细核核算和

15、有有关单位位的往来来结算业业务。（1）及及时根据据已记帐帐凭证登登记材料料采购明明细帐卡卡，并定定期与总总帐核对对。（2）按按月结转转本期入入库材料料，对在在途材料料定期与与有关单单位核对对并督促促清理催催收，对对已验收收入库尚尚未付款款的材料料，月终终估价入入帐，结结转当月月入库材材料成本本差异。（3）认认真审核核各类材材料的收收发凭证证，对购购入的材材料，认认真审查查发票、帐单等等结算凭凭证，及及时办理理手续，核核算采购购成本和和费用。 2、会同同有关部部门拟定定材料管管理与核核算实施施办法。（1）对对于原材材料、燃燃料、包包装物、低值易易耗品、委托加加工材料料等各类类材料的的收发、领退和

16、和保管，会会同供应应及材料料管理部部门制订订有关的的手续，及及时完成成稽核工工作，并并实行监监督，保保护财产产物资的的完整。（2）将将各月稽稽核的材材料领退退单，分分单位部部门在次次月1-2日内内送达到到各单位位会计进进行核算算并与之之核对。 3、会同同有关部部门编制制材料计计划价格格目录，制制定的材材料价格格要尽可可能接近近实际。实际价价格与计计划价格格相差较较大时，及及时与辅辅助材料料供应、管理部部门修订订计划价价格目录录（按财财政部规规定实际际价格与与计划价价格差异异率一般般不超过过10%）。 4、参与与库存材材料的清清查盘点点，要定定期不定定期的督督促物资资主管部部门组织织盘点，年年终

17、进行行全面清清查，对对盘盈、盘亏和和报废的的材料要要查明原原因，分分别不同同情况经经批准后后进行处处理。 5、深入入仓库了了解材料料的储备备情况，对对于超过过正常储储备和呆呆滞积压压的材料料要分析析原因，提提出处理理意见和和建议，督督促有关关部门处处理。对对于材料料保管不不善和挪挪用库存存材料造造成损失失浪费的的，要向向领导人人报告追追查责任任。6、清理理往来帐帐户对购购货等往往来帐及及托收货货加强管管理，借借款、预预付款报报销或承承付时要要随时进进行检查查核对，防防止重复复付款或或差错，结结合微机机操作，统统一归口口集中管管理应付付帐款往往来户，并并定期配配合业务务员及往往来单位位进行清清帐

18、，及及时掌握握预付款款及欠款款情况。 7、根据据成本管管理体制制及内部部经济责责任制等等要求编编制提供供相关的的流动资资产方面面的报表表及为领领导决策策提供有有关资料料。厂内内经济责责任制核核算岗位位 1、根据据工厂各各部门（各各车间）生生产经营营情况，以以实现工工厂年度度生产经经营奋斗斗目标和和双增双双节计划划为前提提，参与与制订下下达各单单位经济济责任制制承包任任务书。 2、建立立健全承承包单位位各项承承包指标标的资料料积累，以以便在上上年指标标完成情情况和本本年度生生产经营营计划基基础上，提提供下达达年度切切实可行行的计划划指标。 3、根据据工厂颁颁发的经经济责任任制及及风险险承包协协议

19、，单单独建帐帐考核各各相关单单位的指指标完成成情况，并并对各承承包单位位每月上上报的各各项指标标逐笔审审核。 4、根据据责任制制指标，按按月把各各单位执执行情况况加以归归集汇总总，于当当月中旬旬报企管管部门，协协助核算算全厂各各单位奖奖金。审核报销销岗位 1、审核核原始凭凭证以国国家的有有关财会会方针、政策、法令、制度、计划、合同等等为依据据，审核核凭证所所反映的的经济业业务是否否合理、合法，有有无违反反制度规规定和不不按计划划、预算算办事，有有无贪污污盗窃，虚虚报冒领领，伪造造凭证，违违法乱纪纪等行为为，审核核原始凭凭证的内内容和填填制手续续是否符符合规定定的要求求。 2、凡涉涉及物资资采购

20、的的报销业业务，必必须附有有验收手手续。凡凡审核过过的会计计凭证不不得给报报销人员员拿走。 3、办理理借款报报销业务务熟悉和和掌握国国家规定定的各项项财务报报销制度度，严格格按上级级及厂有有关规定定进行借借款和报报销，坚坚决抵制制各种违违反财务务制度的的经济行行为。不不擅自扩扩大开支支范围及及提高费费用标准准，认真真搞好财财务监督督。 44、正确确填制会会计凭证证熟悉和和掌握会会计准则则和企企业财务务制度，密密切结合合工厂的的具体情情况，正正确运用用会计科科目，数数字准确确、清楚楚，以确确保会计计分录的的正确性性；同时时，附件件齐全，手手续完备备，确保保凭证的的合法性性。6、保守守工厂的的有关

21、秘秘密、不不传密、不泄密密。 7、单独独建帐考考核各单单位的可可控费用用开支情情况，并并动态监监督。据据此下达达各单位位次年的的各项费费用考核核控制指指标。 8、对日日常审核核工作中中发现的的问题及及时向领领导反映映。外协协价格及及费用控控制管理理岗位 1、严格格按照工工厂有关关外协价价格管理理的规定定，负责责监督执执行各单单位外协协价格的的核算工工作。 2、本着着严格把把关，服服务生产产的原则则，在接接到分厂厂（车间间）的价价格审核核表后后，一般般情况下下须在33-5天天内予以以审查批批准。 3、对各各外协单单位的价价格执行行情况组组织不定定期检查查。 44、负责责审核各各种外协协零件的的订

22、价、报批及及执行工工作。 5、负责责各种外外协零件件价格调调整的报报批工作作。 66、严格格按合同同控制审审核外协协加工业业务，及及时会同同有关部部门认真真核算外外协费用用。对各各外协单单位的废废品损失失及时扣扣回，为为工厂减减少损失失。 7、按目目标把有有关外协协资料及及时输入入微机，严严格管理理，逐年年积累。 8、深入入基层，经经常及时时地了解解各种材材料的市市场价格格，掌握握信息，降降低成本本，提高高工厂效效益。 9、建立立外协投投入产出出台帐，对对各外协协点的零零件数量量收支进进行动态态连续反反映。工资核算算、发放放及管理理岗位 1、审核核、发放放工资（1）以以管理部部门及离离退休人人

23、员上月月工资情情况经初初始化后后的数据据为基础础，根据据人力资资源部的的人员变变动通知知，及各各有关单单位转来来的扣款款、补贴贴单据、考勤表表等，整整理上机机计算发发工资。（2）按按单位汇汇总实领领工资，填填写管理理部门工工资基金金卡，送送人劳部部门审批批，核对对实发工工资，准准确后打打印出工工资条和和工资存存根。（3）审审核各车车间、分分厂的实实领工资资数，审审核后会会同出纳纳人员提提取现金金，组织织发放。 2、负责责工资分分配核算算（1）月月终审核核各车间间报来的的工资汇汇总表，并并汇总全全厂工资资报表，报报送人劳劳处。（2）按按工资支支付对象象和成本本核算要要求，做做好全厂厂工资总总额的

24、分分配，正正确填制制结转工工资凭证证。 3、负责责应付福福利费的的分配：核算根根据全厂厂工资总总额，按按国家规规定比例例计提应应付福利利费，同同时进行行帐务处处理，正正确结转转应付福福利费。 4、核算算代扣款款项，按按全厂工工资汇总总表中的的扣款项项目，分分别汇总总全厂代代扣款项项，做扣扣回款会会计分录录。 55、工资资凭证的的管理，全全厂工资资存根及及有关部部门转来来的工资资性的通通知等原原始单据据，按月月装订成成册，及及时归档档，妥善善保管。 6、负责责审核监监督住房房公积金金的缴纳纳、结余余情况及及发放。流动资金金管理岗岗位 1、筹集集资金（1）按按月编制制“货币资资金收支支匡算表表”，

25、使资资金的总总体余缺缺情况能能够心中中有数。（2）抓抓好产品品货款的的结算工工作，对对产品的的入库、发运、办理收收款等全全过程跟跟踪，促促使货款款及时清清收。（3）积积极搞好好收帐款款的清欠欠，减少少资金的的第三次次沉淀。（4）搞搞好与银银行的关关系，争争取得到到银行的的资金支支持。 2、资资金使用用（1）严严格资金金审批，即即基层单单位由行行政一把把手签字字，数额额较大的的或非正正常开支支，还要要由主管管厂级领领导签字字。（2）建建立健全全按计划划付款制制度，即即：采购购存货按按手续完完备的任任务书；支付外外购外协协件按合合同；计计划外开开支由主主管厂领领导批准准。（3）结结合经济济责任制制

26、的考核核，促使使各单位位减少资资金占用用，提高高资金的的使用效效果。（4）量量力而行行，严格格掌握银银行存款款余额，加加强支票票及其他他借款管管理，大大额付款款一律从从付方行行出帐，避避免出现现“空头”。（5）在在平衡使使用资金金时，本本着“军品优优先、生生产优先先、保证证工资、兼顾生生活”的原则则，以期期少花钱钱，多办办事，用用好有限限的资金金。销售、产产成品、应收帐帐款核算算及发票票管理岗岗位 1、认真真审查销销售业务务的有关关凭证，严严格按照照销售合合同、国国家规定定或国家家政策允允许的价价格和银银行结算算制度，及及时办理理销售款款项的结结算。未未经批准准对任意意提价、削价的的行为要要加

27、以制制止，并并向领导导汇报，当当发生销销售纠纷纷，货款款被拒付付时，要要通知经经办单位位和个人人及时处处理，为为加速资资金回笼笼，应主主动督促促销售计计划按期期实现。 2、根据据销货发发票等有有关凭证证，正确确计算销销售收入入、成本本、费用用、税金金与利润润，按照照国家有有关规定定正确计计算应交交税金，要要经常核核对成产产品的帐帐面余额额的实际际库存数数，做到到帐实、帐帐相相符。 3、经常常清查应应收帐款款明细帐帐，每月月打印出出往来单单位余额额统计表表发放到到各有关关单位及及时核对对，对长长期挂帐帐要督促促有关部部门和个个人清欠欠。 4、要建建立健全全产成品品的出入入库和保保管制度度，并经经

28、常深入入仓库协协助有关关部门对对库存产产品平时时进行轮轮番盘点点，年终终进行全全面清查查。对产产成品的的盘盈、盘亏和和报废要要认真核核实，按按照批准准和审批批程序办办理报批批手续，进进行帐务务处理。 5、根据据销售明明细帐和和有关资资料，编编制产品品销售利利润表，协协助领导导分析考考核销售售利润计计划的执执行情况况，提出出扩大销销售，增增加利润润的建议议和措施施。 6、对销销售发票票建立登登记本，购购入及领领用逐笔笔登记，及及时核销销，妥善善保管。 固定定资产及及在建工工程核算算岗位 1、会同同有关部部门拟定定固定资资产管理理与核算算实施办办法，要要正确划划分国家家资产与与低值易易耗品的的界限

29、，会会同有关关部门编编制固定定资产进进行分类类管理。 2、负责责固定资资产的明明细核算算，编制制固定资资产报表表，对购购置、购购入、内内部转移移、封存存、调出出的固定定资产，要要督促有有关部门门或人员员办理会会计手续续，根据据会计凭凭证登记记固定资资产总帐帐、明细细帐，并并定期进进行核对对，督促促设备主主管人员员核对卡卡、物使使帐、卡卡、物三三相符。并按期期编报固固定资产产增减变变动情况况的会计计报表。 3、计算算提取固固定资产产折旧基基金和大大修理基基金。根根据计提提折旧的的有关规规定，编编制折旧旧计划按按月计提提固定资资产折旧旧基金和和大修理理基金，正正确计算算折旧额额，全面面反映折折旧基

30、金金提高情情况，并并做好基基本折旧旧和大修修理费用用的分配配。 4、参与与固定资资产的清清查盘点点，会同同有关部部门定期期对固定定资产轮轮番盘点点，年终终进行全全面清查查。发现现盘盈、盘亏和和毁损情情况查明明原因，弄弄清责任任，按规规定审批批权限办办理报批批手续。发现多多余、闲闲置和保保管、使使用维护护不当的的固定资资产要及及时向领领导报告告，并提提出改进进意见。 5、分析析固定资资产的使使用效果果。会同同有关部部门对固固定资产产的使用用状况进进行分析析，促进进固定资资产的合合理使用用，挖掘掘潜力，提提高固定定资产的的利用率率。 6、正确确提供有有关地方方税金的的资料，按按照有关关规定提提供房

31、产产税、车车辆税及及保险费费、土地地使用税税、印花花税。 7、定定期清理理固定资资产和在在建工程程帐户，对对不同类类别的固固定资产产按照其其实际状状况及时时报批处处理，防防止多提提或少提提折旧，对对长期挂挂帐的在在建项目目认真清清理、分分析，并并报领导导处理。成本核算算岗位 1、做好好成本管管理的基基础工作作，积极极会同有有关部门门，建立立健全各各项原始始记录，为为正确计计算成本本提供可可靠的依依据。 2、严格格按照国国家及工工厂下达达的成本本开支范范围，凡凡国营营企业成成本管理理条例规规定不准准列入成成本的开开支，都都不得挤挤入产品品成本。 3、严格格正确无无误地稽稽核产成成品和自自制半成成

32、品的收收发核算算，协助助有关单单位登记记好产成成品和自自制半成成品出库库入库时时细帐，做做好对全全库年终终盘点的的监督工工作。 4、按按照工厂厂两级核核算成本本办法，在在审查对对车间成成本报表表的基础础上，正正确计算算转产品品的工厂厂成本，编编制商品品产品成成本月报报表。 5、经常常深入基基层了解解情况，熟熟悉成本本核算的的全过程程，并督督促车间间（分厂厂）定期期进行在在制品盘盘点，积积极帮助助基层会会计搞好好成本核核算。 6、按期期负责整整理装订订各种成成本核算算资料及及做好资资料积累累工作。 7、正确确编制会会计报表表中有关关成本方方面的报报表。 8、按季季度写出出成本分分析报告告，对降降低产品品成本提提出自己己的建议议。 9、对各各种产品品的成本本资料负负有保密密责任。内部核算算价格制制订及管管理岗位位 1、加强强内部核核算价格格管理，做做好内部部核算的的基础工工作。 2、严格格按照有有关规定定制定各各种内部部核算价价格管理理制度。 3、随时时掌握国国家的有有关价格格信息，对对影响企企业较大大的各种种价格变变动及时时调整内内部结算算价格。 4、会同同工厂有有关部门门制订各各类原材材料的现现行价格格目录并并及时整整理按年年装订，以以备查考考。 5、深入入车间、仓库，并并结合各各类反馈馈的信息息，及时时正确调调整有关关价格。会计档案案管理岗岗位1、按照照会计计档