航空公司外购器材管理办法外购器材采购及库房管理规定

1、6/6外购器材管理方法1、范围 本标准规定了外购器材选购、验收、入库的管理方法。本标准适用于购买除郑州飞机装备有限责任公司(以下简称郑飞公司)以外任何厂商的产品(或器材)。 非生产用器材参照本标准执行。2、器材选购范围及遵循的原则2.1 航空产品挺直用料须向郑飞公司申请供应；2.2 其它用料向郑飞公司申请后，无法按期供应的器材；2.3 器材选购应遵循的原则 器材选购工作必需公开、公正、公正，遵循比质、比价、比服务，竞争、择优的原则。2.3.1 归口管理，集中选购的原则2.3.2 比质比价比服务选购的原则，一般应选择二家以上供应商进行比质比价，择优选定；2.3.3 一般应在合格器材供应单位(郑飞

2、公司审定的合格器材供应单位可挺直进入本公司名目)名单内选择供应商，对名单外选购应办理相关审批程序；2.3.4 履行选购合同审批程序。原则上应先签订选购合同后按合同执行选购；2.3.5 无合同选购一般为紧急选购(或选购金额1000元以下)，应履行相关审批程序后实施选购。3、管理职责器材用法部门负责提出器材需求方案，依据审批权限报公司领导审批；生产管理部依据批准后的需求方案，编制相应的选购方案并组织实施；技术质量部负责签订技术协议，提出验收标准，并负责器材验收工作；财务部负责审核供方器材价格；综合管理部负责组织合同的评审工作；公司董事长、总经理，分管副总经理依据权限审批选购项目。4、器材选购方案4

3、.1 方案员依据年度经营方案及材料消耗定额编制年度器材需求方案；4.2 方案员依据批准后的器材需求方案，编制器材选购方案或下达选购单给选购员；4.3 选购员依据选购方案实施选购，保证适时、适量、适质、适价齐备配套，经济合理地选购公司所需器材。5、器材选购5.1 选购项目应按选购方案(或选购单)实施。5.2 产品挺直用料一般应向郑飞公司申请供应。5.3 器材选购原则上都要实行文字合同或其他协议(或契约)形式。已签订的选购合同一般应向财务部、综合管理部分发。5.4 价格：无论何种渠道选购都必需货比三家，即开展比质比价后择优选定。严格履行“物资选购审价表”审批程序，经批准后实施。大宗选购原则上应开展

4、招标选购。5.5 质量：选购器材质量应符合相关技术标准和技术协议的要求，杜绝不合格器材入库。经复验不合格物资需入库时，在不影响产品质量的前提下，需与供应商签订让步接收协议，用法时办理代用手续。5.6 货款：货款结算严格按合同价格执行，原则上是货到复验合格入库后付款。6、供应商选择评价6.1 为保证外购器材的质量，在选购前须对供应单位供应产品及技术服务力量进行考察、审定。6.2 职责分工6.2.1 生产管理部负责提出器材供应、技术服务，外协承制单位，并组织评价。6.2.2 技术质量部负责供应单位质量保证力量考察、审定。6.3 程序及要求6.3.1 考察方式6.3.1.1 函调生产管理部发出供方质

5、量保证力量考察表，考察供方质量保证力量或外协单位质量保证力量。6.3.1.2 实地考察依据需要，技术质量部组织生产管理部、综合管理部、财务部等相关单位人员参与，实地考察其质量保证力量及供应力量。6.3.1.3 实物验证依据相关的技术标准及要求，对供方供应的器材、外协产品进行实物验证、检验或筛选。6.3.1.4 比价考察生产管理部、财务部依据器材选购比价审查表考察供应单位价格水平。6.3.1.5 考察可实行以上任意一种或一种以上的方式，对供方进行考察。6.3.2 考察内容 质量管理体系建立和运行状况； 产品质量的符合性、稳定性； 生产过程质量掌握状况； 设备、工艺技术水平、单位资质； 服务水平；

6、 价格水平； 合同履约力量。6.3.3 选择、评价准则6.3.3.1 能够按要求持续供应器材、外协加工及技术服务的单位，可以列入“合格供应单位”名单；6.3.3.2 郑飞公司定点供应单位，可以列入“合格供应单位”名单；6.3.3.3 技术质量部负责对外购器材质量进行符合性掌握，并作出判定；6.3.3.4 技术质量部组织外购器材的试验、验证，并给出结论；6.3.3.5 做好外购器材、外协产品质量检验记录，为考核“合格供应单位”供应依据；6.3.3.6 首批外购器材验证合格的供方，列入供应商备选名单；连续两次以上（含两次）验证合格的供方，可以列入“合格供应单位”名单；6.3.3.7 取得国家相关部

7、门资质认证供应技术服务的单位可以列入“合格供应单位”名单；6.3.3.8 首批外购器材验证不合格的供方作如下处理：取消其供应、外协承制资格；要求其整改，仍达不到要求的供方，取消其供应、外协承制资格。无其他替代供方的，要求其整改，直至符合要求。6.3.4 重新评价准则生产管理部、技术质量部依据供方的质量、服务及价格等方面的状况填写供方业绩评价表(见附表)，对供方进行重新评价和动态管理。 质量得分（合格件数/总件数或合格批次/总批次）60，满分60分。 供货准时性得分（按时到货批次/订货总批次）20，满分20分。 其它得分：综合评价售后服务、价格等方面，满分20分。 评价结果有四个：满意：总分为9

8、0100分时；合格：总分为8090分时；需要改进：总分为6080分时；不合格：总分为060分时。 处理意见有三个：保留供应资格：评价结果为满意、合格时；通知整改：评价结果为需要改进时；取消供应资格：评价结果为不合格时。6.3.5 审定生产管理部依据本规定填写“合格供应单位审定表”，技术质量部、财务部会签，公司主管副总经理审核、总经理批准；7、器材验收、入库、储存和发放7.1 仓库管理7.1.1 仓库要符合器材存放要求；7.1.2 仓库要按器材特性分类、分库、分区放置，库房要划分待验区、合格器材存放区、不合格器材存放区，并加以标识；7.1.3 入库器材按“库、架、层、位”四号定位法存放和标识；并

9、做到五化：保管标签化、整理清洁化、存放系列化、摆放五五化、搬运机械化；7.1.4 贮存器材要做到“账、物、卡”三相符；“账清、物清、质量清、资金清、批次清”五清。7.2 器材入库7.2.1 验收人员应在合同规定期限内或五日内完成器材验收。保管员应将入厂的器材放置待验区，检查包装是否完好，按牌号、状态、规格、批次分开放置，核对质量证明文件、装箱单、实物是否相符，在到货登记本上登记。填写器材到货通知单交方案员或调度员。发觉问题要向主办人员反映，查明缘由,妥当处置；7.2.2 验收后，保管员填写器材验收入库单，连同质量证明文件交主管检验员；选购员挂账(报销)发票必需附器材验收入库单，经单位正职领导签

10、字同意后按规定程序报销。7.2.3 复验合格后，检验员在器材入库单上填写复验编号，加盖检验印章；7.2.4 保管员负责入库前的预备，在油封期间内的，挺直入库；需要油封包装的，按附录A执行。 7.2.5 保管员将整理好的器材入库，核对帐、物、卡、领料单、标识等；7.2.6 入库器材要按规范做出标识，并保持标识的清晰。不合格的，要单独存放并有标识；7.2.7 无需复验的器材，由保管员登记入账，油封、包装、做标识后挺直入库，质量证明文件由检验员保存；7.2.8 从郑飞公司领用的器材以限额领料单第五联作为器材入库验收依据，质量免检，保管员只核实实物数量及标识。7.3 器材发放7.3.1 器材发放按先后挨次先进(先生产的)先出；7.3.2 产品用料限额发放原材料等器材发放时，方案员依据过程卡开出“限额领用单”，通