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文档简介

1、材料请购单一式两份，采购部和材料请购单一式两份，采购部和请购部门各一份。三家以上信息首次请购采购合同一式三份，采购部、财务部、仓库各一份。根据合同收货（仓库）品质部出具书面样品采购部各一份。确认原材料（）目测材料由仓库确认，送检材料由品质部出具书面原材料检测报告份，研发部、品质部、仓库各一份。合格不合格发料生产（仓库）退货、换货申请或重新采购（仓库、采购部）原材料请购单获取供应商信息获得样品和产品规格书（研发部、制造部）（采购部）（采购部）多次请不购合格签订采购合同（采购部）合格确认样品（总经理、研发部、品质部）销售、生产工作流程售前咨询、寄样非常规产品批量销售销售合同评审（销售人员、制造部）

2、（总经理研发部制造部销售部采购部）常规产品批量销售销售合同评审（总经理、制造部、销售部）产品小批量试样检测确认（总经理、销售部、研发部、制造部）签订销售合同（总经理、销售部）下达生产任务单（总经理、销售部、制造部）下达配料单、车间生产任务单，安排生产（制造部、仓库、车间）成品检验不合（品质部） 格生产任务单一式三份，总经 销售部、品质部各执一份。生产部长下达配料单给物料仓库，下达车间生产任务单给各车间。品质部检验通过的成品， 一律盖PASS 章确认。合不格合格入库（制造部、物流中心）返工（制造部、车间）发货、结帐工作流程发货通知单一式二份，销售、物流中心各执一份。（销售部）货不齐通知销售，内部

3、催货（销售部、制造部、仓库）货齐备好货，通知送货人（物流中心）合格成品入库（品管部、仓库）（物流中心）客户联、回执联、门卫联。客户收货，签回执（物流中心、客户）收回执，结清货款（物流中心、销售部、财务部）财务部根据发货单回执联与仓库核对产品发货记录，未收回的货款向销售人员催促。义乌市场部的货款由公司财务部与义乌店面负责人结算，迪拜市场部货款由公司财务部与迪拜店面负责人结算。新产品研发、批量投产工作流程新产品研发可行性报告新产品研发可行性报告总经理、研发部可行下达新产品研发任务书总经理研发实施（研发部成功失败（研发部）再次研发（研发部三份，研发部、制造部、品质部各一份。新产品首次批量生产任务单（总经理、研发部、制造部）品质部检验通过的新产品研发检验合格单成品一律（研

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