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文档简介

1、公司内部审计报告公司领导：(20 xx 年度)201x 年月xx 日至x 月xx2014汇报如下：一、基本情况1、公司资产负债及权益情况：201xxx 月xx18201587 万元，固定资产原值24816821351634139300 -1612、主要经济指标完成情况：项目单位201年计划实际完成率产量吨800851106%营业收入万元800815102%利润总额万元-150-161107%资产负债率%93%92%99%职工工资总万元4042105%额财务费用万元33100%管理费用万元353394%销售费用万元3031103%说明：公司产量及销售收入各项指标全部完成年度目标任务，其中销售 P

2、AGE PAGE 2进一步控制，节约支出。二、资产盘点情况：1、原材料：审计组对公司所需主要原材料聚乙烯、填充母料、色母等进行了现场盘点，未发现明显盈亏问题。2、产成品： 对公司主要产品塑料篷布库存进行现场盘点，未发现明显盈亏问题。三、管理现状及存在其他管理问题：1、进出口管理：公司目前进出口产品比例逐渐提高，为有效管理提高效率、避免风险，主要采用以下措施进行规范：产，从根本上避免与国内产品出现混放问题。对进口原材料实现单独定置存放，避免错误领用。司进出口业务。11发现问题及时整改。2、6S 现场管理检查：6S行排名，纳入考核。3、考勤管理：漏洞。4、财务管理：明确了工作方法和方向，为规范管理打好基础。付款采用先审核后审批的方法，有效杜绝漏洞，避免公司损失。行准确成本计算。5、销售管理：提高销售人员素质和能力，拓展销售渠道。四、审计建议1、加强制度建设，完善岗位职责及部门管理制度，有效提高执行力和执行标准。2、对工资收入推行

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