花卉种球种苗工厂生产示范项目可行性研究报告书

1、 第一章 总 论项目提要项目名称 ：花卉种球种苗工厂生产示范项目可行性研究报 告建设性质： 新建项目主管单位 : xx 市发展与改革委员会项目建设单位 ：xx 公司 法人代表： xxx（ 总经理 ） 所有制形式：村办集体企业建设地点、规模及内容： 充分利用农发高科园艺公司现有 条件和已建生产园区， 按照种苗组培工厂化生产、 种球工厂化繁育技 术流程要求，完善配套各类设施、设备，建设高标准、高起点、占地 50 亩的种苗组培工厂化生产中心、占地 100 亩的种球工厂化繁育核 心示范区，并以此通过生产示范以及生产出的种苗、种球向周边及 xx 市农业生产区进行辐射。以公司 +农户的经营模式带动农户进行

2、花 卉生产和种球繁育。进一步促进 xx 市乃至 xx 省花卉产业的发展。具体建设内容及规模 :1、利用现已建成的组培办公楼及炼苗温室，进一步完善配置种 苗组培工厂化生产中心所需的仪器设备， 形成年产 200 万株花卉组培 种苗的生产能力。2、为保证种球工厂化繁育示范区对生产用水的需求并达到软化 水质的作用，修建 2000m3 水质软化蓄水池一座。3、为完善花卉种球、种苗产后处理中心，建设 1000m3 种球处理 贮藏库 1 座。1.1.6项目建设期：1年即200 x年完成建设，200 x年投产。项目投资规模及资金筹措： 经估算，本项目总投资额为 300.02 万元人民币。其中：固定资产投资 2

3、65.84 万元，占总投资的 88.61%；铺底流动资金 34.18 万元， 占总投资的 11.39%。项目申请财政扶持 200万元,占总投资的 66.66%； 自筹资金 100.02 万元, 占总投资 33.34%。主要技术经济指标：本项目实施后，正常年可生产百合和唐菖蒲商品种球合计 401.25 万粒，籽球合计 2.1 万公斤, 组培种苗合计 200 万株。正常年可实现 销售收入 421.66 万元。利润总额 82.13 万元，税后利润为 55.03 万 元。正常年可上缴销售税金及附加 25.77 万元、所得税 27.1 万元。财务内部收益率( FIRR)所得税前 FIRR=34.3%所得

4、税后 FIRR=24.51%财务净现值 (FNPV)所得税前 FNPV=520.55所得税后 FNPV=305.97投资回收期 (PT)所得税前 PT =3.87 年所得税后 PT =4.87 年投资利税率 =37.53%投资利润率 =28.94%项目辐射范围及带动能力：项目通过核心示范区及辐射区的建设 , 将直接带动殷家庄村 250 户农户从事花卉生产和种球繁育，同时，把先进的农业生产模式、先 进的农业技术向项目区周边地区传播，辐射带动整个彭家寨镇乃至xx 地区。项目实施后， 核心示范区每年将生产商品种球 401.25 万粒, 种苗 200万株。经测算，核心示范区的建设将直接带动农户 260

5、 余栋温室 从事种球类切花生产，农户 600 余栋温室进行种苗类切花生产，近 100 亩土地进行种球繁育。按每户农民利用一栋日光温室进行花卉生 产、利用 5 亩地进行种球繁育， 项目的实施将带动近 900户农户从事 花卉生产和种球繁育。农民增收：项目实施后， xx 村全村 250户人家，人口 1265 人，2003年人均 收入 3455 元，本项目实施后，正常年份可实现产品销售收入 421.56 万元，税后利润 55.03万元，项目村人均增收 435 元。可行性研究报告编制依据1、国家计委关于现代农业示范项目的有关政策及管理办法 。2、全国花卉业十五计划 确立的有关花卉产业发展的指导思想。3

6、、 xx 省花卉产业“十五”发展规划。4、项目执行单位关于进行本项目可行性研究的委托书。5、xx 省发展与改革委员会、 xx 市发展与改革委员会有关本项目 建设的意见及批示。综合评价和论证结论综合评价 : 本项目符合项目区自然条件特点，在基础设施与经济 基础上具备良好的建设基础， 有充分的技术保证。 项目建设具有良好 的发展前景：（1）本项目生产的花卉种球和鲜切花具有较强的市场竞 争力和迫切的社会需求， 销路畅通， 有巨大发展潜力。（2）附加值高， 辐射性强，可以实现集约化生产、批量销售。 （3）有利于扩大社会就 业，提高经济效益和社会效益。 （4）符合节约能源、资源和保护生态 环境的可持续发

7、展战略。 （5）项目市场分析充分，设计规模适宜，结 构合理。（6）技术方案设计科学合理，选用工艺设备先进适用。 （7） 项目管理系统健全。（8）项目投资估算合理，财务经济效果明显。项目的建设宗旨符合国家西部大开发战略， 符合目前我国支持发 展农林业的产业政策，符合省委、省政府市委、市政府调整农业产业 结构的战略部署。报告结论：项目可行。存在的问题与建议1、该项目具有良好的经济、社会和生态效益，建设内容符合国家 的产业政策，建议早建设、早受益。希望各级政府和金融机构、能给 以大力支持，为促进地方经济作出贡献。2、项目在建设过程中可能会存在一定风险， 在营销方面可能有较 多的约束条件， 建议公司在

8、产品的销售方面应建立稳定、 广泛的市场 网络，以保证产品的顺利销售。3、基地扩大，生产规模增加，同时管理的难度和风险也将增加， 建议加强组织建设不断提高对项目建设管理和经营管理水平。4、针对 xx 农业产业化发展的状况和农村实际， 本项目采取公司 + 基地+农户的方式运营，在运营过程中一定要处理好与农民的利益联 结问题，真正让农民得到实惠，才能进一步促进产业的发展。要善于 及时研究和处理可能出现的问题，保证项目达到预期的目的。第二章 项目背景及建设的必要性2.1 项目建设背景20 世纪 90 年代以来，作为“朝阳产业” ，世界花卉业以 前所未有的速度增长， 并远远超过世界经济发展的平均速度，

9、全球花 卉消费总额已高达 2000 亿美元。随着我国经济的发展和农业产业结构的调整， 全国花卉产业由沿 海向内地， 由南到北迅猛发展， 基本上实现了从传统生产向商品化生 产的过渡，开始进入稳妥、调整、提高和增效的新阶段。花卉产业化 生产、规模化经营水平显著提高。 花卉产业已成为中国农业发展的重 要组成部分， 也是国家鼓励发展和大力支持的农业产业之一。 花卉产 业作为调整农业种植业结构、优化农业组合，提高农民收入，促进农 村经济增长方式转变的重要支柱， 已显示了显著的经济效益和社会效 益。我国也成为世界 7 个花卉年出口创汇增长超过 20%的国家之一， 被世界花卉界公认为最具生产和消费潜力的国家

10、。随着国家西部开发战略的实施和各级政府的引导和支持， xx 省的花卉产业也有了迅速的发展，种植面积、产量迅速扩大。省 委、省政府根据当地自然、社会、经济、资源条件，在“十五”规划 中将花卉及种球生产列为 xx 农业发展的四大支柱产业之一，把花卉 生产基地建设、市场流通体系建设纳入城市总体规划和国民经济和社 会发展计划之中，为 xx 花卉产业发展提供了良好的政策支持。“十五”我国花卉产业将迎来前所未有的发展机遇， 为此， 我国专门制订了花卉产业的“十五”发展规划， xx 省也根据自己的 实际情况，确立了以调整和优化农业产业结构为契机，因地制宜，实 施品牌战略，跨越式、外向型、产业化、股份制；以球

11、为主，以花为 辅，以球带花，实行产、供、销一条龙，形成专业化生产，规模化经营，科学化管理， 区域化布局的发展思路，经过 2002至 2005年四年 的努力， xx 的花卉产业将实现以下目标：把 xx 建成国内主要的球根 类花卉生产基地和市场交易中心。 产品销售立足国内市场， 面向亚洲 市场；市场建设上，在做好规划论证的基础上，在 xx 建设一处大型 花卉交易专业市场，完善社会化服务功能；同时选择12家花卉经销的龙头企业， 建设一个省级花卉科研中心， 为全省花卉生产的产业 化发展创造条件。到 2005 年花卉种植面积达到 1 万亩，其中种球繁 育基地 6000 亩，鲜切花生产基地 4000 亩。

12、预计年生产种球 2.7 亿粒， 鲜切花 11060万枝，总产值达到 4.95 亿元。到 2005年花卉产业预计 实现销售利润 3.32 亿元，上缴税金 6435 万元，为社会提供 1 万个就 业机会，让 0.5 万户农民走上小康之路。由于我国的花卉产业起步较晚，目前还没有与发达国家相 竞争的实力，特别是在切花生产中还离不开进口种球、种苗的局面， 这严重制约了我国花卉产业的发展，要想实现我国以及 xx 省花卉产 业进一步的发展，必须首先解决生产种球、种苗的问题，同时开发出 省力和低成本的生产技术；因此，进行花卉种球、种苗高科技生产技 术的示范与推广对于花卉产业发展势在必行。xx 园艺公司基于这样

13、的认识，从 2002 年以来，就依托 xx 大学、 xx 省农科院等高等院校和科研机构，结合 xx 实际，开展了花卉种苗 组织培养技术、 工厂化种球繁育技术、 日光温室切花生产技术等的开 发与研究，目前已形成了较为完整的技术体系，鉴于 xx 省花卉产业 的迅速发展， 进行花卉种球、 种苗高新技术示范的条件和基础已经具 备，故而提出本项目。建设依据及必要性主要依据1、依据农村产业政策和市场发展需求以及 xx 省、 xx 市各级政 府关于大力发展花卉产业的政策和规划，本项目的实施将部分解决 xx 切花生产过程中依赖进口种源，连年种植导致种性退化、病虫害 感染等问题，使 xx 花卉产业形成种球、种苗

14、生产与切花生产相互配 套的综合体系，提高产品的科技含量和市场竞争力， 创造良好的社会、 经济效益。2、依据我国农业发展指导纲要所确立的目标，以及国际、国内 花卉产业发展的趋势， 不断用高新技术改造传统农业， 提高资源产出 率和农业劳动生产率，进一步实现农村增长方式，由分散、粗放向集 约、高效转变，加速产业化进程。3、xx 市位于高原冷凉地区，具有适宜球根类花卉生长的生态自 然条件。正是国家关于花卉产业发展总体布局， 球根类花卉的生产区。 本项目建设不仅符合国家产业政策和生产力布局， 而且对于充分利用 和开发当地资源有促进作用。必要性1、是发挥冷凉气候优势，调整农业产业结构，提高农民收 入、培育

15、地方财源，促进当地经济发展的需要。2 、从全国花卉产业的发展趋势和xx 省花卉产业的现状来看，通过高新技术的引进、组装、配套、创新对 xx 花卉产业进行升 级改造，是实现本省花卉产业的可持续发展、 提高地区竞争力的重要 途径。3、是解决球根类花卉种源进口限制，提高花卉产品品质，实现 种球、种苗生产国产化的需要。4、是培育和壮大龙头企业、促进产、供、销一体化进程，实现 花卉种球种苗的规模化、专业化、工厂化生产，提高我省花卉产业化 水平和市场竞争力的需要。第三章 项目建设条件3.1 项目区概况3.1.1 地理位置及区域范围项目区位于城西区彭家寨镇农业区中心地段的殷家庄村，东经101 53，北纬36

16、 35，海拔2305 2315米之间。并位于湟水 河南岸，紧靠 109 国道，交通十分便利。自然条件资源状况1 、气象该地区属高原干旱大陆性气候，气候冷凉，年平均气温5.7 C,最暖月平均气温17.2 C,最冷月平均气温-8.2 C。日照时间长，光 照充足。年日照时数2751h,太阳总辐射量6123.7MJ/cm2,年均降水 量366.3mm降水量集中在7、8月，无霜期213天。0C的年积温 为2750C, 239天；5C的年积温2580C, 194天；10C的年积 温2070C, 136天。每年平均风速为 2.0m/s,最大冻土深1.34m。2、土壤项目区为灌溉农业区， 地势平坦。 土壤以耕

17、灌栗钙土和淡栗钙土 为主，表层有机质含量0.3-0.8% ,PH值8.0左右，全氮含量1.2-1.6% , 全磷含量 0.19-0.32%，全钾含量 1.98-2.52% ，园区土层深厚，疏松 肥沃，耕性好，适宜各种种球根类花卉种球繁育和切花生产。3、灌溉水源项目区紧靠解放渠（渠水每秒流量4.0m3/s ），春夏秋季供水充足， 能保证花卉生产灌溉要求。 冬季渠道停水，温室灌溉依靠蓄水池供水， 采用管道输水和温室滴灌的灌溉方式。经过几年的实践证明 ,项目区 水经过蓄水池的沉淀能够满足花卉生产对水质的要求。 不需要进行特 殊的处理。生产工人及管理人员的生活用水主要是靠城市自来水的供 应。项目区是

18、xx 自来水网覆盖区域，供水有保证。4、电力项目区属 xx 市电力供给系统，电力有保障，地处城郊，通讯发 达，交通便利，基础建设良好。社会经济状况项目区有农户 250户，总人口 1237 人，有汉藏两个民族 , 少数民 族占总人口的 40%，全村共有耕地 520 余亩，人多地少，绝大多数人 口主要以从事运输、餐饮等第三产业为生活来源。 2002 年全村人均 收入 3886.75 元。项目区地处城乡交界处，交通、通讯、电力、灌溉 水源十分方便。项目区科技示范户和文明户占全人户的 80%，村民文化素质比较 高， 1997被 xx 市委和 xx 市人民政府评为小康文明示范村，多次被 城西区委员会和城

19、西区人民政府评为先进党支部。 村主要道路硬化率 达到 90%。实现了户户通公路，通水，通电，电话接入户率达到 60%。 在村上还设有幼儿园，医务所，文化活动室，老年活动娱乐场所和科 技种植示范园。全村精神文明建设发展顺利， 村民遵纪守法的意识强。 市场经济意识也比较先进。项目关联产业的发展现状近几年随着经济的发展， 项目区内各种围绕农业发展的服务行业 发展迅速，各类农业物资供应体系较为完善，市、区、镇科技服务体 系也已初具规模，能够为项目的实施提供较为及时、完善的产前、产 中、产后服务。项目实施的有利条件项目区属于 xx 省重点发展花卉产业区，国家政策支持， 各级领导重视， 有着良好发展花卉产

20、业的政策环境， 农民群众从事花 卉产业生产的积极性高、 经商意识浓厚。 有强烈的渴望发展经济的愿 望。爱科学，接受新观念、新事物容易，社会风气好。项目区政府及 农民有一定的财政实力， 村财政也比较充实， 能保证自筹资金的落实， 银行贷款也有比较充实的财政抵押， 可以保证项目有偿资金和贷款的 及时偿还。总之， 项目区有实施项目的经济基础和产业基础，也有实 施项目的人力资源和文化氛围。自然条件好，气候冷凉干燥，土壤肥沃，土地连片，耕作 化程度高。水资源纯净且充足，海拔高、紫外线较强，具有适宜球根 类花卉生产良好的环境条件。生产的鲜花色泽鲜艳，花茎粗直，品质 高。由于温差大，利于物质积累，繁育的种球

21、结球好、坚实，土壤病 害少，种球退化轻，所繁育种球曾因品质优良在世博会获奖。群众种 花养花基础较好，有一定的技术。近年来，在总结传统经验，生产栽 培管理技术的基础上，成功地采用设施栽培，花期控制、花卉生长调 节剂等适用新技术，为项目建设奠定了良好的基础。销售市场广阔。 众所周知，近年来，随着经济的不断发展， 鲜花消费量日益增加， 国际上对花卉的需求正保持旺盛趋势， 国内流 通网络已初步形成，花卉批发市场、花店及三资企业以 23 倍的速 度递增，可以预见，在相当长的时间内，花卉产业仍将保持较快速度 的发展。从全国大市场看， xx 生产的花卉非常具有竞争力和地方特 色，无论从种植时间和品种都是全国

22、市场的丰富和补充， 特别是球根、 宿根类花卉以其特有的自然气候资源和商品性深受市场欢迎。由于当地工业不发达，有农业生产技能的劳动力富裕，劳 动力资源较充足，可为项目的建设提供充足的劳动力，且成本低。在 人力资本的花费上比沿海地区等发达地区节约 40% 60%，因此， 花 卉产品生产成本低，比较利益高。农业科技服务有保障，项目区内各级农业科学试验建制完 善，服务网络健全。就球根类花卉的生产、繁育而言， xx 大学、省 农科院、市园林局早在 80 年代就开始广泛引进球根类花卉，并进行 深入研究， 取得了许多研究成果， 这将为项目建设提供了有力的技术 保障。项目主要阻碍因素及解决方案主要阻碍因素1、

23、随着国际国内花卉产业的发展，彭家寨镇的花卉产业发展既 面临机遇， 也面临着十分激烈的竞争。 我们首先必须清醒地认识到花 卉商品并非生活必需品， 因此其价值的实现比起其它种植业产品更具 市场风险和时效性。而现代花卉产业又是高投入、高技术、相关性很 强的产业，其从生产、流通到消费的每一个环节都离不开市场活动。 因此，花卉业发展的每一步都是要在市场上做惊险的跳跃。 加入 WTO， 来自外部的压力更大， 我们花卉基础薄弱的问题会更加突出。 故加深 对市场的认识和分析，筛选并确定目标市场，加快市场网络建设，选 择合适的营销策略以及管理方式， 以及根据市场需求和发展做出合理 的生产布局，制定政策，加大投入

24、，科技兴花，力创名牌对公司发展 的成败及速度和水平都是至关重要的。在各级政府的引导和扶持下， 在广大员工的努力下，规模化的商品生产有了可喜的发展，为此，必 须以发展为主题，以市场为导向，以生产为基础，以质量为中心，以 科技为动力，以提高效益为根本出发点，加强市场网络和通路建设， 进一步做好产品布局，上规模、专业化生产，促进产业升级，并创花 卉产业化发展新局面。2、现代化花卉产业是一个专业性很强的技术密集型产业， 无论 是鲜切花生产还是种球生产， 都要求一线生产人员和各类经营人员必 须具备相当的专业知识。 xx 花卉栽培虽然历史悠久，公司成立以来 也积累了一定的生产与经营经验，但要跟上世界花卉业

25、的迅猛发展， 适应花卉产业化生产的新技术革命， 仍然要有计划、 有针对性地培训 各类花卉生产、 管理和销售人员， 并将此作为基地建设的一项重要内 容。3、花卉生产作为一项特殊产业，其市场竞争激烈。不论是切花 生产还是种球生产， 经营的效益一方面取决于如何开源节流， 降低经 营成本、提高产品质量。另一方面要求及时把握市场信息，充分利用 已经建立的销售网络，采取灵活有效的措施，制定相应的销售策略， 在邻近主要城市设置联络、营销点，建立分销机构，开拓各种销售途 径。4、项目区内涉及农户多，每户地块小，人多地少矛盾较突出， 在土地连片进行大规模集约化种球生产存在一定困难。 为了解决此问 题项目实施时拟

26、根据国家土地流转政策，采用公司 +农户的模式，以 公司员工的形式雇用， 每月按时发工资，可解决部分农村剩余劳动力， 增加农民收入。5、xx 省社会经济发展的总体水平不高，全社会的“花卉品质， 市场意识”不强，消费能力有限，市场容量有限。产地远离国内主要 消费市场。解决的办法1、树立风险意识，充分估计困难。任何经营活动都有风险， 谁也不能保证百战百胜。 由于激烈竞争， 花卉产品的特殊性，市场是受社会经济状况、气候、季节的影响大的 领域。因此，从事花卉生产必须有足够的困难估计，尽可能地采取各 种措施降低风险。2、政府加强对花卉产业的宏观管理和统筹规划，并制订相应的优惠政策，扶持 xx 花卉产业群的

27、建立，使产业发展布局合理，运作 有序。一切按市场规律办事，不能主观臆断。3、加大投资力度，投资可按市场经济规律来办，多种渠道筹措 资金多种形式合资、入股、合伙等办企业。4、加强宣传，提升花文化修养，创造爱好花卉的氛围。引导消 费者。5、加强交流学习，加强培训，借助社会智慧资源，培养人才， 提高经营管理水平。第四章 建设单位基本情况建设单位概况xx 高科园艺有限公司成立于 2002 年初，是 xx 市 xx 区 xx 办事 处殷家庄全体村民积极响应 xx 省委、省政府关于调整农业产业结构、 大力发展特色农业产业的号召， 以集体入股的形式兴办的、 定位于发 展外向型高效农业为主导， 集鲜切花种球、

28、 种苗生产经营与科技示范 村集体企业。 2002 年初村委会决定，将全村村民入股的 520 亩土地 和租赁的 100 亩土地进行统一规划， 村属各社各投资入股 100万，村 委会投资入股 200 万元，筹集资金 800 万元的基础上成立了 xx 高科 园艺有限公司。经过两三年的经营与管理，该公司已发展成为 xx 省 花卉产业化的龙头企业。公司注册资金 800万元，规划占地 520 亩， 计划建设适应于花卉生产的日光温室 160 栋，种球处理库及产后处理 车间 2000平方米，组培办公综合大楼 900 平方米。目前，公司通过 自筹资金已基本完成了生产区主要道路、灌溉渠系、供电、交通、通 讯等基础

29、设施建设。公司建立了以企业法人、总经理负责制的现代企业管理体制，设有综合管理部、生产科技部、市场营销部、后勤保障部以及切花生 产、组培苗繁育、种球繁育等部门， 负责整个公司日常管理及其运作。 公司的筹建与运做最根本的是为了壮大集体经济，带领村民共同致 富，解决村民就业问题，为此，公司现有员工150 名中， 80%是本村村民，同时为了提高企业的管理水平， 公司向社会聘请了部门经理和 专业技术人才 30余名，其中大专以上学历 9 人，平均年龄 34岁。公 司还常年聘请大学教授及科研单位的专家参与公司的经营与管理。在公司的发展过程中，为了实现规模化经营以及运行机制的创 新，公司与 xx 区 xx 花

30、卉种植及 xx 公司以公司 +基地 +农户的模式建 立了长期协作关系。市场经济条件下， 企业的运作需要有理性的决策、 开放的心态、 富有合作的精神， 为此农发公司十分注重对外交流与合作。 目前公司 与已与省内外及国外 20 余家花卉企业和科研单位有着良好的合作与 业务往来关系。公司引进荷兰球根花卉种源进行切花生产和种球繁育，公司形 成了以百合、唐菖蒲、郁金香为主导产品，并以非洲菊、康乃馨、玫 瑰、菊花为辅助配套的产品体系。 2003 年，公司生产鲜切花 369 万 支，实现产值 379万元；生产种球 800 万球，实现产值 480 万元；生 产种苗 91 万株，完成产值 79 万元；生产盆花

31、6.5 万盆，实现产值 57 万元，全年生产产值达到 995 元。生产的产品远销北京、上海、 郑州、广州、西安、昆明、银川、兰州等 10 多个城市。研发能力研发能力 农发公司在发展过程中，始终坚持以科技为先导的发展道路。公司已建有实验用组培室、化验室120川。公司一方面自身不断探讨 花卉生产的科学规律，广泛采用各种新技术，另一方面依托 xx 大学 作为技术支持单位，建立产、学、研结合的科研机制，弥补自身科技 力量的不足，充分发挥社会资源，解决企业依靠科技发展的问题。随着公司这几年的发展，通过各种方式的研究探讨，在球根类 花卉的生产技术、设施农业技术等方面取得了许多有成效的进展。技术依托单位情况

32、简介本项目的技术依托单位为 xx 大学农牧学院，现有高级职称人员 20 余人，其中包括多年从事花卉科研的正副教授 7 人；中级职称专 业人员 20 余人；以及训练有素的实验室工作人员 10 余人。科研人员 在坚持教书育人的同时积极从事花卉科研应用及产业化工作， 数位教 授在多家花卉公司担任技术总监及顾问， 积累了丰富的花卉生产及市 场营销经验，并在省内及西北地区享有一定的声誉。自 1996 年以来 共承担完成各类科研项目 22 项，获省部级科技进步奖 2 人次；在国 内外公开发行的学术刊物上发表论文 200 余篇。该系是 xx 省内乃至 西北地区最早开展球根类花卉科研开发应用的单位之一。 在廿

33、世纪八 十年代中后期， 就已开始利用 xx 高原气候特点， 引种栽培球根花卉， 先后完成了 百合母种催培及浅山栽培技术研究 、冷凉地区球根花 卉引种及栽培技术研究和球根、宿根花卉栽培技术研究等省级 科研项目； 90 年代以后又率先在省内开展了花卉组织培养方面的研 究工作，并完成了香石竹、花百合、唐菖蒲组织培养省级项目， 2001年又与 xx 市风景园林建设有限责任公司等单位共同承担了省科 技厅重大科技攻关项目 xx 高原优势花卉繁育技术研究 ，并承担了 球根花卉组培快繁体系建设研究内容。企业财务状况经过几年的努力经营，农发公司不断发展壮大，从最初的注册资金 800 余万元起家到 2003 年底

34、公司已拥有总资产 2914.80 万元，其 中固定资产 2403.30 万元，流动资产 430.50 万元。总负债为 358.96 万元，其中短期借款 133.99 万元，长期借款 50.00 万元, 应付帐款 59.00 万元。资产负债率约为 12.35%。 2003 年公司产品销售收入 600.33 万元,实现产品销售利润 270.11 万元。在经营过程中农发公司十分注重建立良好的商业道德和企业信 用，已连续几年被主管政府部门和银行系统评为讲信用、 守合同单位。 2003 企业资产负债及损益情况，详见 2003 年资产负债表和损益表。第五章 市场分析与销售方案5.1 市场分析国际国内花卉市

35、场供求状况 国际花卉贸易表现为全球性流通和高度集中的区域性交易市场， 以荷兰为中心形成的欧洲花卉批发市场， 主要经销欧洲区域产出的花 卉商品，年进口贸易额约 28 亿美元，来自欧洲以外的花卉进口约占 经销总量 10 20%，进口中鲜切花占 54.5%。美洲市场以美国、加拿 大等北约国家为主要消费区，南美各国及荷兰、泰国为主要供货者， 美国年进口花卉约 5亿美元，主要为鲜切花， 年出口花卉 1.8 亿美元 以上主要为盆栽植物，少量切花切叶。亚洲市场以日本、香港等为消 费主体，同时，日本、泰国、新加坡、马来西亚、 香港为主要生产地， 日本年花卉销售总量约 110 亿美元，进口约占 10%，仅切花每

36、年进口 约 2.34 亿美元，香港市场年花卉消费额约 3 亿港元（合 4160多万美 元），自产仅占 3%左右，故从世界 25 个国家和地区进口各类花卉。1998 年全球花卉消费总额多达 1060 亿美元，并以每年 10%的速 度递增，到 2005 年预计约达 2065亿美元。有关资料显示，大多数发 达国家花卉需求增长迅猛，需量大于生产量，总消费额大于生产额， 缺口要依赖其它生产国进口。 如美国自身年生产能力为 1.11 亿美元， 而国内消费额却是 2.2 亿美元。瑞士自产能力 0.5 亿美元， 国内消费 额 1.2 亿美元。法国自产能力为 1.7 亿美元， 国内消费额为 2.5 亿美 元。由

37、此，可以看出国际市场花卉需求潜力巨大。根据全球花卉生产和市场的分割演变， 欧洲市场的供求平衡和主 要依靠南半球国家补缺的格局，在未来十多年中，基本不会大变，美 洲市场也主要靠南、 北美洲国家构成主要供求关系， 亚洲市场一方面 是总消费增长较大， 另一方面主要消费国日本等因其自然条件和社会 经济因素， 使生产成本不断上升， 而使花卉特别是鲜切花生产趋向缩 小，更多地依靠进口低成本优质鲜花满足需求， 香港更将成为单纯性 消费市场，由此，可以看出，今后 xx 花卉要走向国际市场，应选择 亚洲作为目标市场。国内花卉市场是近十年迅速成长起来的， 国内流通网络已基本形 成，花卉消费市场逐年扩大。由于经济水

38、平地区间差异较大，国内的 花卉消费市场相对集中，形成了以一些大城市为中心的区域性市场， 主要有以广州为中心的华南市场， 年鲜花流通量约为 3.5 亿枝，其中 自产量约 2.5 亿枝，盆栽植物及苗木约占全国总产量的 30%。以上海 为中心的华中市场，年鲜花流通量约 3.5 亿枝，其中自产仅 3 亿枝， 盆栽植物苗木约占全国的 30%，以北京为中心的华北市场及整个北方 市场（包括东北、中原、西北地区） ，鲜花消费量约 3 亿枝，自产不 到 2 亿枝， 60%靠南方供给。另外，随着经济水平的提高，消费观念 转变，全国其它城市花卉消费也有巨大发展。据统计，目前全国花卉种植面积 12.24 万公顷，年鲜

39、切花 27.14 亿支，盆花 20.18 亿盆，出口创汇 2.6 亿美元，全国花卉销售额突破 500 亿元大关，另据有关资料，目前全国已有花卉市场、花卉零售店 等近 2000家，较具规模的花卉批发市场已有 900 家。全国人均花卉 消费额由 1991 年的 0.2 元增加到目前的 2.0 元左右。全国花卉产业的发展已明显出现这样几个变化： 品种结构向高档化发展，价格日趋合理。 产业化区域性分工，鲜花流通形成大市场。重视优质种苗、种球基地的建设。 科技水平不断提高，科技种花深入人心。 全国性流通体系已初步形成。国内花卉生产布局及销售状况 从国内鲜切的生产格局和中远期发展趋势看，切花生产将以云 南

40、、广东、上海、北京、四川、 河北为主。目前昆明、上海是香石竹、 月季和满天星等的主要产地，如云南省 2001 年的鲜花种植面积已发 展到 1700 公顷，鲜花产量达 7.9 亿枝；广东则利用其气候优势大量 生产冬季的月季、菊花、唐菖蒲及高档的红掌、百合等，成为国内最 大的冬春鲜花集散地。随着采后低温流通和远距离运输业的迅速发 展，这些地区的优势更加明显，必然出现大生产、大市场的格局。云 南、广东、四川、浙江、福建和上海等 6 省、直辖市的切花种植面积 和产量分别占全国同期总种植面积和总产量的 80%以上，其中云南、 广东两省的切花生产综合实力占全国的 50%以上。从种苗、种球繁育生产情况和布局

41、看，切花种苗以上海、广州、 云南为主，球根类花卉的种球繁育主要集中在辽宁、XX、甘肃、浙江、 云南等部分地区。 这些地区利用冷凉地气候资源， 采用公司加农户等 多种形式，发动农民繁育种球及育苗等， 取得较好的社会和经济效益。 一批国家级花卉园区、基地，建设起点高、规模大，集科研、生产、 开发于一体，提高了优质种苗、种球生产的国产化供应能力。从各类切花销售情况来看，目前国内还是以月季、香石竹、唐菖 蒲和菊花这四大切花的种植面积、 销售量和销售额占全国同期切花的 65%-85%。值得一提的是，百合等球根类花卉以其丰富的种类、高雅 的文化品味已成为世界切花生产的一枝新秀， 近年在国内生产、 销售 发

42、展迅速，其种植面积已占总数的 13.69%，销售量占总数的 6.95%， 而销售额则占总数的 23.91%。近年，西北地区在各级政府的大力扶持下，花卉产业发展迅速， 特别是球根类花卉的生产面积逐年扩大，据初步统计目前仅 xx 、甘 肃地区百合、 郁金香、 唐菖蒲的生产面积已占全国此类花卉生产面积 的 20%，产品在市场上非常具有竞争力。花卉市场前景分析我国鲜花消费是从 1984 1994 年年均递增 37%，近几年，更 是年均递增速度接近 60%，表现在低基数上的加速发展态势，删除一 些不可比因素的影响，以 1995年 8.17 亿支为基数取 40%的平均递增 速度测算出， 2005 年时的需

43、求量约为 236 亿枝，全国人民人均消费 18 枝，目前中国人均年消费鲜切花不到 2 支，而荷兰人均消费鲜花 切花 150支，法国 80 支，德国 50支，美国 30 支。参照国际上发达 国家个人花卉消费水平，也预示着国内花卉消费市场潜力巨大。2002 年荷兰国际球根花卉中心推出的京沪鲜切花市场调查报告 显示，消费者收到鲜切花品种期望值分别为百合 70%、玫瑰 68%、郁 金香 41%，并对未来鲜切花消费成长趋势持乐观态度。随着我国花卉产业的发展， 对种球种苗的需求将会有比较大的市 场，特别是在切花生产中依赖进口种球的局面， 严重制约我国花卉产 业的发展， 要想实现我国花卉产业可持续发展， 必

44、须首先解决生产种 球的问题，同时开发出省力低成本的生产技术，利用 xx 冷凉气候条 件，进行种球繁育是符合市场需求的。单从百合种球市场来看， 这几年国际市场也呈增长趋势， 特别以 亚洲市场增长较快。 不仅国内百合种球市场成长快、 需求量大，香港、 日本、台湾等对百合种球需求量也很大， 目前主要依赖进口荷兰种球。 如果项目建成后，致力开拓这些市场，将非常有前景。相比荷兰， xx 运输距离短，可以做到及时供货，风险和费用都大大降低。我国在球根类花卉生产中， 生产面积最大的是唐菖蒲， 虽然没有 国家正式的统计数字，不了解确切的栽培面积，但是，根据四大切花 之一的情况看， 至少占我国花卉生产总面积的

45、1/8 左右，市场潜力非 常巨大。郁金香的生产由于技术的提高，目前在全国各地庭园、公园 花展、城市绿化所占比重逐渐增大，深受广大消费者喜爱。近几年， 随着全国花卉消费水平的提高，郁金香切花生产和消费也增长迅速。 据统计， 2002年比 2001年增长了 51%。项目产品的市场竞争优势 农发公司每年生产的切花产品和种球，通过代销以及直销的方 法，在全国 20多个大中城市都有销售，实践证明，由于 xx 独特的气 候条件，生产出的花卉产品品种优良，非常具有市场竞争能力，各类 切花、花朵多、着花密度大、花大、花色艳丽、花葶长、花色纯正， 非常受市场的欢迎。所繁育的种球以其结球性好，饱满、紧实，病虫 害

46、轻，退化轻，而成为国内市场高质量的产品，深受国内客户青睐。 通过项目建设，加强科技投入，提高设施栽培能力，可以预见，产品 将会在国内市场有非常好的销售前景。我国球根类花卉的生产主要依靠外国种源， 成本高，品质不稳定， 制约着产业的发展， 经过卉源公司几年的实践证明， 通过建立自身种 球繁育体系并配套切花生产，经测算将会使产品成本降低 30%60%。 产品有较强的竞争力。自繁商品种球售价与国外进口商品种球售价对比表随着种球生产成本的降低，切花生产的成本也将降低，为此，本项目产品在市场竞争上将具备优势。本项目利用组织培养技术， 建设工厂化育苗基地主要是为了填补 西北地区花卉种苗生产的空白， 面向西

47、北地区花卉种植者， 提供低成 本花卉种苗。 根据市场状况和技术的成熟程度， 近几年，将以非洲菊、 香石竹种苗生产为主。 香石竹是我国花卉市场的四大切花之一， 是深 受消费者喜爱的花卉品种， 市场需求旺盛。 非洲菊也是近几年国内花 卉市场深受广大消费者欢迎的品种。由于其产量高，需求广，市场风 险小倍受花卉种植者的青睐。 西北地区近年生产发展迅速， 对种苗的 需求非常大，目前所有种苗均从上海、云南等地购入，运输成本高， 种苗成活率低， 增加了西北地区生产切花的成本， 本项目的产品主要 以西北地区的生产者为目标市场。产品生产及销售方案针对花卉市场状况和公司几年的实践及技术储备， 本项目将以百 合、唐

48、菖蒲为主导产品，进行种球繁育。组培种苗的生产主要以非洲 菊、香石竹为主。产品方案及品种特性1、百合百合是百合科的多年生种球花卉， 也是新兴的大宗切花之一， 主 要分布于中国、日本、北美和欧洲等温带地区。其肉质鳞片白色或黄 白色，无皮，种球呈广卵形，花单生或数花横向着生茎顶，花朵呈喇 叭状长筒形，有些具清香。百合的园艺品种众多，北美百合协会曾将百合园艺品种划分为 10 个种系，这种系统已在很多的百合展览中采用。目的，切花生产 的观赏栽培品种主要是 3 个种系，即亚洲系、东方系和麝香百合。百合耐寒，但生育、开花的适温为1520C, 5C以下或30C以 上，生育近乎停止；百合是在生育中进行花芽分化的

49、，种球首先必须 解除休眠，然后感受02 C的低温；性喜肥沃、多孔隙疏松的砂质 壤土，PH为5.5 6.5，忌土壤高盐分；在生长季节要求阳光充足， 但幼苗期适当遮荫对植株有益。 百合为长日照植物， 虽然在短日常下 也能开花，但长日照能促进花芽分化。百合的自然生长发育规律： 通常在 910 月种植， 由种球的底盘 部发根，于秋季发芽，低温期以簇生状态越冬，到春暖时分抽薹、花 芽分化而开花，自然花期为 56 月，秋冬来临时地上部逐渐枯萎， 再以种球休眠态在深土中越冬。百合对温度较为敏感，大多数品种的花芽分化适温为 15 20C, 花芽分化随温度越高，分化得越早。在接近分化温度下限的10 13C 条件

50、下，花芽分化缓慢，但花数增加；当出现连续5C以下低温，30C 以上高温，或昼夜温差大时，其花苞易出现裂萼现象。百合市场品种繁多，本项目拟进行种球繁育和切花生产的品种， 详见“表 5.3 项目品种方案（百合） 。 ”2、唐菖蒲 唐菖蒲属于喜光性的长日照植物，畏寒、不耐涝，也不耐炎热。环境要求通风良好，阳光充足，避免闷热及土壤冷湿。其地下部呈球 茎，是植株茎轴基部的肥厚部分，由大约 46 个干硬鳞片包裹，每 个鳞片腋内有一个新芽，以最上面的芽发育最大、最快。球茎在45C时萌动，于昼温20 25C、夜温10- 15C下生长最好，降至3C 以下则生育停止，到-3 C时受冻害。对土壤条件要求不严，但以肥

51、沃 深厚、排水良好的砂质壤土为好，适宜 PH为6.0 7.0，忌土壤高盐 分。唐菖蒲花梗修长挺拔，花多，花型变化丰富，花色艳丽多彩，如 采用促成栽培，可四季供花。它有“高雅、长寿、康宁”之意，叶片 挺拔，花序细高，有如长剑， 故有“剑兰”之称。又因花色大彩缤纷， 而得名“十样锦”。因其花色鲜艳，花序长，极度易与其他花卉相配， 用途极广。红色品种表示亲密，黄色品种表示尊敬之意。本项目拟进行种球繁育和切花生产的唐菖蒲品种，详见“表 5.4 项目品种方案（唐菖蒲） ”。3、非洲菊非洲菊是菊科非洲菊属的多年生常绿草本， 别名扶郎花， 原产南 非。非洲菊花色丰富、花型多样，栽培用工省，在温暖地区能周年不

52、 断地开花， 加之现代育种和组织培养苗商品化生产的应用成就， 很快 成为世界闻名的十大切花之一。 目前其切花生产地有 : 荷兰、意大利、 德国、法国和美国等。近年来，我国栽培也明显增长，上海郊区属国 内首位。四季有花，适应性强，被赋于“喜欢追求丰富的人生，不怕 艰难困苦，有毅力”的含义。其单瓣品种代表着“温馨” ，而重瓣表 示“热情可嘉”。非洲菊，株高30-40 cm,无直立茎。叶多数基生，匙形，羽状浅 裂或深裂，具疏齿，叶背有白毛。头状花序，最大可达10 cm，花梗长,高出叶丛,总苞盘状、钟形,苞片数层,线状披针形,舌状花一 至多轮。花色有黄白、橙黄、淡红、粉、白、红等。盛花期 5-6 或

53、9-10 月，条件适合，全年有花。性喜冬季温暖，夏季凉爽，空气流通，阳光充足之环境；喜疏松 肥沃、排水良好、深厚、微酸性的沙壤土。在强光下花朵发育最好， 而略加遮阴，花茎较长，有利于切花。生长最适温20-25 C;白天不超过26C可周年开花。冬季需在12-15 C,低于7C停止生长，沈阳、 辽阳等地区需在温室中地栽，以供全年切花，华南可露地越冬。非洲菊的花型有 : 窄花瓣型、宽花瓣型和重瓣花型。其中，窄花 瓣型的分孽能力、产量都较后两种花型要高些。国内目前切花生产的栽培品种，多是近年来从荷兰等国引进的， 本项目拟进行生产的非洲菊品种，详见“表 5.5 项目品种方案（非洲 菊）”。4、香石竹香石

54、竹又名康乃馨， 麝香石竹。花色娇艳，姿态优美， 且具芳香， 花期极长，不需光照处理，只要温度合适，可全年开花，是当代世界 重要的切花。 2000年前发现，原产于西班牙， 13 世纪开始栽培重瓣 品种。20 世纪传入我国，主产于上海地区。 1986年以来，生产面积 迅速增长，现已成为花卉业中创汇的新兴产业。香石竹适合做瓶饰、插花、花束、花篮、花环、胸花等。多用于 书房、客厅、办公室、生日、婚礼、宴会、庆贺等活动。康乃馨是著 名的“母亲节”之花，代表代表慈祥、温馨的母爱。香石竹科多年生草本，株高70ioocm茎部半木质化，全株灰 绿色。茎节膨大，秆硬而脆。叶线状披针形、全缘、对生、抱茎。花 单生或

55、 2 3 朵聚伞形，萼筒形五裂，花瓣扇形，瓣多皱缩，有白、 黄、橙、粉红、紫、复色等，有香味。喜保肥、通气、排水良好的肥沃的粘壤土。最好掺入 30%-40%体 积的有机物，也可用泥炭加珍珠岩，要求 PH 值 6-6.5 。忌连作、忌 低洼、积水，但宜保持湿润状态。喜冷凉气候，但不耐寒。最适温白 天为20C，夜间10-15 C。对25C以上高温难适应。喜较干燥的空 气。忌连作、忌低哇、积水，但宜保持温润状态。是中日性花卉，阳 光充足才能生长良好， 为防倒伏、斜向阳光， 冬季北面墙应设反光幕。 花期最长， 每朵花开放时间为 1525 天。露地栽培主要在 56 月和 9 10 月开花。在温室保护地栽

56、培，可达全年开花。香石竹栽培品种品种多，有的适宜露地栽培，耐寒性较强；有的 耐寒性较弱，须在温室栽培，四季开花，适宜在保护地作切花栽培。按花径、花朵数可分为 2类：大花香石竹：是指花大，每茎上有 1 朵 花的品种群。由美国威廉西姆 39年育成，其芽变已达250余种。 如斯塔纳河 Stanarthnr 、斯塔诺卡 Stanoker 、斯塔托纳 Statorna 。 荷兰近年培育的新品种，除上述品种外，还有：淡粉西姆Lightpinksim 、粉比萨 Pinkpisa 、红橘 Tangerine 、橙后 Queen， s Orange、 黄尘 Yellow Dusty 、黄西姆 Yellowsim

57、 等；散枝香石竹：是指在一 主花枝上有小花数朵的品种群。如粉戴安娜 Pink Kiana 、粉利安娜 Liannei、桑塔纳Santana、李奇Riqi、红艾西Eisy、红卡普利Capni、 银星Siluerstar 、阳光Sunray、黄格恩斯Guern seyellow、花玛丽 塔 Marita 、黄黑奥 Rio 等。根据 xx 的气候特点本品种主要选择大花香石竹进行生产。具体 品种详见“表 5.6 项目品种方案（香石竹） ”。5.2.2 生产规模及预期销售目标 本项目建设种球工厂化繁育核心示范区 100 亩，其中 50 亩用于 繁育百合种球； 50 亩用于繁育唐菖蒲种球。建设占地 50

58、亩的种苗组 培工厂化生产中心。 正常年商品种球 401.25 万粒，籽球 2.1 万公斤， 组培种苗 200 万株。将实现销售收入 421.66 万元。各产品产量及销 售收入预测，详见“表 5.7 项目产量及销售收入预测表” 。5.2.3 销售策略及营销模式xx 花卉营销系统及市场建设，相对生产发展而言，相对缓慢， 再加上本地本省经济收偏低， 花卉消费明显低于全国水平， 这决定了 xx 花卉消费市场在外埠而不在产地的格局。因此，对于项目建设来 说，建立与生产发展相适宜的专业化、系统化、区域性的市场和外部 销售市场的网络渠道显得尤为重要。 而且任何市场的开拓都有一个循 序渐进的过程。 随着种球国

59、产化技术的不断完善和产品质量的不断提 高。本项目产品销售目标市场的确立，将分三个阶段。首先，为 xx 乃至西北市场的花卉生产提供价格合适的种球。 其次，面向国内市场。 最后，主攻东南亚国际市场。具体对策：1、加强市场营销组织功能建设。 通过健全的营销组织机构，收集市场供求信息，建立产品品牌， 使产品产生质量差异和迅速打开市场。2、建立多效率的信息沟通管理系统，使企业与外部环境保持联 系。3、以市场为导向，做到以销定产。4、多种购销方式并举，形成多种销售渠道。面对团体消费、个 人消费及批发商，进行广泛的销售活动。5、提高营销人员的素质。营销人员的素质决定了营销业绩的提高， 应着力选择人品好、 口

60、 才好、有营销理论支持又了解花卉生产状况的人从事营销。 任何营销 人员都应先到生产一线锻炼，有一定的花卉知识，有利于开拓业务。 本项目的实施将由农发高科园艺公司主要承担市场营销的工作， 基地 农户在公司的统一计划下， 生产高品质的切花， 通过契约的方式结成 利益共同体，进行友好合作。所有产品逐渐的包装、标签、运输、售 价、品质管理等方面实现规范化和一致性。5.2.4 销售队伍和网络建设 本项目建设过程中，逐步在北京、上海、广州、昆明、郑州、西 安、兰州等地以多种经营形式设立营业所， 以后根据生产规模和全国 市场变化，每年以 5 个营业所的规模递增发展。每个营业所派出 3人，3人中设主管 1个，