忻州市道路建设工程可行性研究报告

1、道路建设工程可行性研究报告道路建设工程可行性研究报告 第九章主要工程数量9.1道路红线XX村至XX镇道路南起汾源街，北至云中河桥；道路道路宽32米。 9.2道路工程量9.2.1道路长度道路全长3731.683米；9.2.2道路横断面XX村至XX镇道路长3731.683m,道路宽32米，通过调查分析，确定道路断面采用三幅路形式（推荐方案）从东向西为：6.5米人行道+5.0米非机动车道+3.0米机非分隔带+8.0米机动车道（2车道）+8.0 米机动车道（2车道）+3.0米机非分隔带+5.0米非机动车道+6.5米人 行道。9.2.3绿化工程XX村至XX镇道路绿化为二排行道树。9.3给排水工程量9.3

2、.1雨、污水工程雨水工程HDPE双壁波纹管DN300mm L=5060mDN500mm L=3800mDN600mm L=3400mDN800mm L=1030m雨水口 370 个检查井 1000185 座污水工程HDPE双壁波纹管DN300mm L=1600mDN500mm L=2400m检查井 120093 座9.4照明工程XX村至XX镇道路10m双臂灯249盏。9.5其他管线给水计入可研，而供暖、强电、弱电等管线由各管线主管单位自 行筹资解决。相关费用未计入本可研。第十章 节能措施10.1节能措施本项目建设的开始阶段就要重视并做好项目的节能工作，在项目 建设的各个环节中必须明确设计、施工

3、、监理等各方的相关责任，严 格执行有关标准。本项目在节能方面的具体措施包括以下方面： 10.2项目管理节能建设部门在招标文件和合同中要加强对能源节约和环境保护的约 束力度，建立环境保护奖惩机制；加强工程质量管理，提高道路建设 质量，延长路面使用周期，降低道路寿命周期成本，提高道路使用效 率；大力推广新技术、新产品、新工艺和新设备的运用，积极使用乳 化沥青、橡胶沥青、路基再生、沥青路面再生等新技术、新产品、新 工艺和新设备，节约能源和资源；道路建设基层、面层材料拌合采取 工厂化作业，禁止在施工路段现场拌合；利用远程网络监控，随时掌 控各拌合厂和重点项目工地节能减排控制情况；凡是参加工程建设项 目

4、的施工单位，其细集料必须在大棚内存放，否则不能参加招投标。 10.3设备设施节能施工中通过技术进步、完善措施、加强管理等手段，控制高耗能、 高排量机械设备的使用，对投入使用的机械设备按照降低能耗、减少 排污的要求进行技术改造，在机油、木材等材料使用上尽量做到周密 考虑，循环使用，减少浪费。10.4道路照明节能随着XX市经济和道路交通的发展，道照明设施的规模越来越大，数量越来越多，因而照明耗能迅速上升，照明节能也已日益受到重视。在节能降耗的大趋势下，更使许多部门认识到这一当务之急。在照明 领域中，采用新型节能光源、高校灯具及节能电器节约已广为接受。照明电路的更新方面探讨照明系统的进一步节能。采用

5、LED灯和PH-T控制箱是照明工作既满足其功能要求，又能够实现最大限度节能。经 过试用实践，节电率可达40%以上。第十一章投资估算、资金筹措及经济评价11.1投资估算11.1.1编制依据本项目投资估算依据建设部市政工程投资估算指标、XX省建 设工程其他费用标准（2009年）和工程勘察设计收费标准（计价 格200210号）等编制。11.1.2建设工程费用估算工程内容包括：道路、排水、交通、照明、绿化等。根据工 程设计方案计算工程量，以近几年XX市与之相类似工程建设的实际造 价指标为依据，结合市政工程投资估算指标（2007年）进行合理 估算。11.1.3其他费用工程的征地和拆迁补偿安臵由市政府组织

6、各有关部门配合实施， 建设单位管理费和临时设施费、工程监理费、工程勘察设计费等按有 关规定计算；工程前期费用按一次报建计算。11.1.4投资估算结果本项目工程投资总额万元。具体内容见投资估算表。11.2资金筹措本工程全长3.7公里，工程总投资万元，全部由申请银行贷11.3工程效益分析本工程属城市市政建设项目，由于国家尚无统一完善的市政建设工程经济评价方法，所以此项经济评价以国家发改委，建设部联合下 发的发改投资2006 1325号文印发的建设项目经济评价方法与参 数（第三版）为依据进行。11.3.1国发经济评价（一）评价参数（1）国家级参数社会折现率取8%固定用工的影子换算系数为1，临时工的影

7、子换算系数为0.5，贸易费用率采用6%（2）评价年限本项目评价期按建设项目经济评价方法与参数规定，包括项目的建设期和建设后预测年限，建设后预测年限按20年计，评价基年 为2009年。（3）残值取工程费用的50%以负值计入。（二）费用调整本项目经济评价期的费用包括工程建设投资，维修养护和管理费等，按评价规定的原则和XX市市政工程实际测算综合调整系数为0.86，在此结果基础上，进行土地费用的调整，据此计算本工程的经 济费用。道路使用期间的每年日常养护及管理费和定期大修费，按工程建设投资额的1%和 10%计，作为调整后的经济费用，大修安排在2019 年。（1）土地使用费的调整土地是项目的特殊投入物。

8、根据国家发改委颁布的建设项目经济评价办法与参数（第三版）中的有关规定，土地影子费用（LSP包括土地机会成本（LOC加新增资源消耗费用（IC ）。即：LSP二LOC+ICLOC按照拟建项目占用土地面积使国民经济为此放弃的该土地“最好可行替代用土”得净效益测算，计算公式如下：t+1n-nLOC二NB（ 1+g）* （ 1-（ 1+g） *（1+i）/（i-g）式中：LOC土地机会成本n 项目占用土地的期限：本项目 n=20NB基年土地的“最好可行替代用途”的单位面积年净增效益（元/亩）；t基年距项目开工年年数；本项目为 1g土地最好可行替代用途的年平均净效益增长率，取2%i 社会折现率8%IC是指

9、国民经济为项目所用土地而新增的资源消耗，如拆迁费、垃圾清运费、搬家费等。贷款利息剔除，其它费用不调整。（三）效益分析本工程建成后所产生的国民经济直接效益是经由新路比经由旧路的行车费用减少，行程时间缩短、车辆磨损减少、行车舒适程度提高、尾气排放量减小、大大降低环境污染等，间接效益是使城镇路网 整体交通的拥挤程度缓解，相应运行时间、费用等降低，以切实保障全区经济在今后的高速发展。根据现有参数的具备程度，按“有”、“无”对比法确定本工程项 目的可计算效益主要是行车费用减少的效益和行程时间缩短的效益以 及交通事故减少的效益，以下均按调查的XX市现状流车种类小客车的 参数和指标来作为交通量预测中的当量小

10、汽车的相关数据进行分析计 算。（1）行车费用减少的效益平均行车费用根据现状调查非营运性质的小客车在 XX市内的行车费用主要构 成及比例见表11.1 O按照经济评价口径一致的原则对上述调查的行车费用进行调整， 首先剔除其中的各项税金和重复计算部分，其次作以下分项处理：A、燃料费小客车的用油调查以93#汽油为主，市场价平均7.10元/升，按 本市各供油产地的出厂价来计算的影子价格是 6.28元/升，则每千车 公里油耗影子费用为609.04元。B、轮胎费表11.1 XX市基年小客车平均经济行车费用构成表项目工资燃料轮胎保修大修折旧养路费过路桥费停车费车船使用税保险费管理费其它合计单位行车费用（元/千

11、车公里）20820126107481268760254.97.84029970.5比例（%21212.7115.0139.0100按每千车公里平均耗费0.08条轮胎，扣除各项税金后的轮胎平均经济价格为560元/条，计算出每千车公里经济费用为 38.4元。C、保修费可细分为润滑油费和修理费，各占 13痢87%润滑油费中税金 占38%修理费中税金占3%两项均应剔除。D大修费扣除修理各单位的营业税3%B计入。E、折旧费此项系固定资产抽入的财务回收形式，并不能反映国民经济对车 辆的经济投入，而应按扣除购臵车价所含和税及附加费等转移支付后 的经济价格和汽车经济寿命及其残值重新计算， 确定为133元/千车

12、公 里。F、保险费根据汽车保险的险种划分应剔除其中 80%勺车价保险。G停车费、管理费和其它费不参与调整。综上所述，并考虑到今年XX市物价指数因素，确定大XX市路网 基年的小客车经济行车费用见表11.2。行车费用的变动汽车行车费用的变化是动态的，随车行速度、道路状况、驾驶水平 等的不同而有别，具体体现在燃料费、轮胎费、保修费、大修费及经 济寿命的增减上，简化计算仅考虑主要成分燃料费的变动影响。A.小客车的燃料费用的变化主要受驶车速的影响，在不同车速下的油耗指标取用见表11.3。表11.2基年的小客车经济行车费项目工资燃料轮胎保修大修折旧过路费停车费保险费管 理 费苴/、它合计单位行车费用（元/

13、 千车公里208264.419994713361251.64029927.4比例（%2228.52.1115.14.33.1100.0表11.3小客车不同车速条件下的汽油消耗量速度（公里/小时）101520253035404555556065707580百公里油耗（升）1714117.2现状XX市干道网的平均车速为21公里/小时，由此推算评价基年小客车百公里油耗平均11.6升，进一步计算相应的经济行车费用为632.03元/千车公里。（1）新路竣工后的费用减少按“有”、“无”对比法分析，车辆经济 寿命延长、折旧费、轮胎费、保修费用和大修费按经现城市干道的小 客车经济行车费用平均核减15%燃料费则

14、按评价期内经新路的车辆平均车速提高20%公里/小时计，小客车百公里汽油消耗量降至8.64升，节省3.01升，确定经济行车费用核减每千车公里 49.67元。即新 路竣工后在评价期内小客车平均经济行车费用为651.21元/千车公里，以上两项共减少费用146.8元/千车公里。行程时间缩短的效益在途车辆的时间价值，客车应按乘客的时间利用所影响的创造GDP变化衡量，货车按货物资金占用的利息支出的变化来衡量，本评 价从简，均按小客车的数据分析，作为当量小汽车的时间价值。根据XX市的交通调查资料，小客车的平均载客率 78.24%,载客 车的平均载客人数3.5人。乘客的时间价值采用价值评价期内的人均 GDPW

15、标计算，XX市的 发展情况根据本地特点乘客的时间利用系数取 0.3。综合当量小汽车 的时间价值在评价内的变化见表 11.4。表11.4当量小汽车的时间价值变化表单位：元/车？小时年度20112012201320142015201620172018:时间价值12.2713.5815.0416.6018.3020.2322.34 124.15 1年度20192020202120222023202420252026时间价值25.6027.1428.7630.4932.3234.2636.3138.49:年度:2027202820292030时间价值40.8043.2545.8548.60本修建完成后

16、按每车每天节省30分钟来计算时间价值减少交通事故所产生的效益由于新路开通，道路加宽，分流原来城镇路网上的交通量，以及 机动车道与非机动车道分开而导致整个路网交通事故的减少，从而产生效益，这一部分效益按新路上述计算效益的20%+。效益计算用交通量本项目新建道路1.5公里。工程竣工开通后，行车费用和时间改变所产生的国民经济评价计算用交通量简化计，见表11.5表11.1工程国民经济效益计算用交通量（当量小汽车）辆/日表年份 交通量2011201220132014201520162017201820192020云中路9954108201176112784138961510416417178441939

17、621083年份2021202220232024202520262027202820292030云中路22916243792593527590290963095332929350313726739646（四）评价计算1）经济评价根据调整后的经济费用及效益，进行国民经济评价，评价计算结 果详见附表，从经济评价指标看，本工程项目的各项计算值中：内部 收益率10.47%,比规定社会折现率高2.47个百分点，经济投资回收 期5.92年，净现值为3755万元，效益费用比为1.29。2）经济敏感性分析经济评价所采用的参数，有的来自投资估算，有的来自预测，因 此很难到所有参数都准确，不排除这些参数变动的可能

18、性。可能发生 变动的因素中有交通量、运输成本、行车费用等。这些因素的变化， 会使项目的经济成本提高或效益降低，故需对效益及成本的变化引起 经济评价指标的变化作敏感性分析。本项目按费用增加10%同时效益下降10%最不利情况进行敏 感性分析，其结果详见附表。敏感性分析中，其各项指标：内部收益率 10.16%,比规定社会折 现率高2.16个百分点，经济投资回收期6.66年，净现值为3162万元, 效益费用比为1.15。经济评价表明，国民经济效益好，抗风险能力较好，所以从国民 经济角度出发，此项目是可行的。11.3.2社会效益分析本项目建成后，产生的效益将是巨大的，除可以直接计算的国民 经济效益处，其

19、社会效益也是显著的。以道路建设带动周围土地开发 与建设，统一规划，分步实施，构建XX市现代化城镇发展框架，营造 投资热点，促进XX市的经济发展。11.3.3环境效益分析XX村至XX镇道路工程绿化带宽6米，建成之后机动车尾气、噪 音污染情况将行到很大的改善。同时沿线土地开发时，进行统一规划， 合理建设，将使XX市的容貌焕然一新，城镇品位不断提升，因此本工 程的环境效益也相当可观。11.3.4财务评价本项目为XX市市政工程建设项目，其建设资金来源以地方政府自 筹为主解决，对城市基础而言因其不是收费项目，按规定不做财务分 析。11.3.5结论与建议本项目国民经济评价计算指标较好，通过国民经济敏感性分

20、析， 本工程项目具有较强的抵抗风险的能力。本项目的尽快实施从经济效 益的定量分析和社会、环境效益的定性论证，都具有相当的价值，是切实可行的。第十二章招标方案12.1招标依据1、中华人民共和国招标投标法；2、国家发改委第3号工程建设项目招标范围和规模标准规定；3、XX省工程建设项目招标范围和规模标准规定；4、XX省工程建设项目招标投标条例12.2招标范围根据XX省人民政府办公厅（晋政办发2006 6号）的有关要求，“施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；重要设备、材料等 货物的采购，单项合同估算在100万元人民币以上的；勘察、设计、 监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；

21、单项合 同估算价低于第（一）、（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额 在3000万元人民币以上的。”依法必须进行公开招标。12.3招标组织形式项目建设单位不具有编制招标文件和组织评标的能力，故本项目拟采用委托形式。12.4招标方式建筑安装工程米用公开招标方式。（详见表）12.5招标遵循的原则12.5.1公开原则必须坚持招投标工作的高度透明度，实行招标信息、招标程序公 开，保证每一个投标单位同等的地位，能够获取同等的招标信息，了 解招标的所有条件和相关要求。12.5.2公平原则给予所有投标单位平等的机会，保证享有同等的权利，并相应履行同等的义务。12.5.3公正原则进行评标时将严格按照事先公

22、布的评标程续和评标标准对待所有投标单位。12.5.4诚信原则招投标各方必须以诚实守信的精神行使各自的权利，履行各自的 义务，确保招投各方的利益均衡，确保自身利益和社会利益的均衡。12.5.5独立原则招投标各方必须保持各自的独立性，在招投标过程中必须根据实 际情况和各自需要，自主决策，不能受到外部任何的因素的影响与干 扰。12.5.6接受行政监督原则在招投标的过程中，招投标各方必须遵守国家有关法律、法规和 规定，主动接受相关行政监督部门依法对招投标进程的监督。XX省建设项目招标方案和不招标申请表项目名称XX村至XX镇道路道排工程建设单位单位负责人及电话联系人及电话建设内容XX村至XX镇道路南起汾源 街，北至规划云中河南咱；道 路道路宽32米，全长3731米；建设地点起止年限XX市2011.05-2012.5总投资额1530.1万元资金来源及构成申请银行贷款内容合同估算额招标范围招标组织形式招标方式不采用（万元）全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标招标方式勘察10.3VVV设计38.7VVV建安工程1289.8VVV监理25.8设备重要材料拟选择的招标公告发布媒介XX 招标网(hppt/: )拟选择的招标代理机构建设单位（盖章）年 月日注：情况说明在表内填写不下可附另页本表由项目建设单位填写第十三章结论与存在的问题13.1结论本次工程可行性研究报告从任