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文档简介

1、 附件2：行政事业单位内部监控基础性评价报告xx第四小学内部监控基础性评价报告 为贯彻落实财政部关于全面推进行政事业单位内部监控xx的指导建议或意见的关于精神，依照财政部关于开展行政事业单位内部监控基础性评价工作的通知要求，依据行政事业单位内部监控规范（试行）的关于规定，我们对本单位（部门）的内部监控基础情况进行了评价。 一、内部监控基础性评价结果根据行政事业单位内部监控基础性评价指标评分表中列明的评价指标和评价要点，本单位单位层面内部监控基础性评价得分为60 分，业务层面内部监控基础性评价得分为 40 分，共计 100 分。因存在不适用指标，换算后的得分为 分。本单位（部门）各指标具体得分情

2、况如下表：类别评价指标评价得分单位层面（60分）1. 内部监控xx启动情况（14分）142. 单位主要负责人承担内部监控建立与实施责任情况（6分）63. 对权力运行的制约情况（8分）84. 内部监控制度完备情况（16分）165. 不相容岗位与职责分离监控情况（6分）66. 内部监控管理信息系统功能覆盖情况（10分）10业务层面（40分）7. 预算业务管理监控情况（7分）78. 收支业务管理监控情况（6分）69. 政府采购业务管理监控情况（7分）710. 资产管理监控情况（6分）611. xx项目管理监控情况（8分）812. 协议管理监控情况（6分）6（100分）评价总分100在本单位内部监控基

3、础性评价过程中，不存在扣分情况。二、特别说明项本单位不存在内部监控重大缺陷或重要缺陷情况。本单位在经济活动中未发生重大经济损失、未引起社会重大反响、未出现经济犯罪等相关情况。 三、内部监控基础性评价下一步工作基于以上评价结果，本单位（部门）将财务报告、全面预算、协议管理、内部信息传递、信息系统等管理领域作为xx年内部监控建立与实施的重点工作和改进方向，并采取以下措施进一步提高内部监控水平和效果： （一）建立健全学校内部监控管理制度 学校为了加强内控管理，首先建立了内控管理制衡系统，要求各部门在法人治理结构下建立完备的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并依照相互制衡的原则设置内部岗位。 （二）加强学校资产管理制度 学校已建立了一套保证资产和资金安全、完整的内部监控制度。 学校定时对固定资产、在建工程等项目中存在的问题和潜在损失进行调查，根据谨慎性原则的要求，依照xx区区级行政事业单位国有资产配置标准的要求合理地对学校资产进行管理。 （三）完善学校信息系统管理制度 学校已经建立了一套电子信息系统，包括财务会计核算系统、固定资产管理系统等，全面反映学校经济业务活动情况，及时提供业务活动中的重要信息。学校还建立了电子化系统内监控度及重大业务事件上报制度，以确保公

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