超市采购职责和管理制度

1、 超市采购购职责和和管理制制度一、目目的便于连锁锁店所需需商品的的统一管管理和采采购，降降低商品品的采购购成本，规范进进、出货货流程，做到人人员合理理分工与与定位，通过标标准化、简单化化、专业业化达到到提高效效益的目目的。二、范范围采购、储储备、配配送 1、采购部部功能、职责：（1）首先要要确保各各连锁店店的正常常供给，保证采采购商品品的适应应性和新新鲜度并并选择稳稳定、可可靠的供供货渠道道；（2）结合市市场与各各门店的的地域差差异性以以及季节节变化等等，制订订采购计计划并负负责洽谈谈商品进进场、维维系供应应关系，争取厂厂商的最最大化支支持；（3）负责新新品录入入并核定定商品的的销售价价，审批

2、批各门店店上报的的促销方方案与特特价申请请等（包包括调价价）；（4）管理存存货。 2、采购部部主要事事项：（1）洽谈商商品进场场并签定定购销合合同；（2）洽谈各各门店的的促销费费用如地地堆、端端头、广广告位招招租等；（3）了解消消费新动动向，适适时引进进新品，并与供供应商申申请特价价商品的的支持和和相关的的促销活活动，拟拟定DMM促销商商品；（4）根据各各门店上上报的要要货计划划，查阅阅库存、制订合合理采购购订单开开始备货货；（5）根据各各门店反反馈的市市调信息息，调整整商品的的价格和和制定促促销方案案；（6）对各门门店要求求退货的的商品或或大库上上报临近近保质期期商品，审核后后及时和和供应商

3、商协调节节退、调调、换货货，对不不能调退退的商品品应立即即控制订订货并制制定促销销处理方方案；（7）组织大大库的商商品盘点点，分析析库存过过大的原原因，并并采取相相应的措措施；（8）对洽谈谈的各项项协议主主要内容容进行备备案、归归档，对对新签订订的地堆堆、端头头协议的的期限内内容即时时书面告告之各门门店做好好商品陈陈列；（9）落实门门店大宗宗团购商商品的交交易、要要货和让让利工作作；（10）调整门门店商品品的经营营品类和和订货权权限；（11）定期访访问各门门店，指指导商品品的陈列列，帮助助门店调调整商品品结构。 3、电脑录录入员的的工作职职责（1）确保录录入数据据的准确确性与真真实性；（2）积

4、极主主动与各各部门沟沟通联系系与协调调，做到到与各部部门畅通通工作；（3）本着认认真负责责的态度度及时完完成领导导交办的的事项。4、电脑脑录入员员的主要要工作事事项（1）负责新新进商品品的信息息录入；（2）负责将将采购订订单分类类交仓库库和门店店并追踪踪采购订订单的到到货情况况；（3）每周根根据连锁锁门店（市外）要货单单，确认认库存，打印要要货单及及时调拨拨，并对对库存不不足的进进行归类类，以便便采购下下单备货货；（4）对采购购部签订订的合同同（地堆堆、端头头协议等等）备档档后交财财务存档档，并追追踪协议议的履行行情况；（5）对采购购部审批批后的门门店每档档期特价价商品进进行调价价或售价价商品

5、的的价格变变动，并并书面告告知门店店；（6）整理、归类好好各项单单据以便便备查。三、配送送中心的的工作职职责与主主要事项项1、严严格按收收货程序序接收供供应商送送货，包包括码放放程序、区域原原则、贴贴码程序序、验货货程序、验单程程序等；2、工工作认真真、细致致、诚实实、有条条理，确确保所有有的收货货真实、正确、清楚；3、及及时对验验收的货货物整理理、码放放，根据据各门店店要货单单进行配配送；4、负负责收货货区域、库区的的清洁、卫生、安全操操作、消消防等要要符合公公司规定定；5、做做好收货货区的车车辆秩序序、管理理和外来来人员的的进出管管理；6、执执行先退退后收货货的程序序；7、与与供应商商保持

6、良良好的合合作关系系，为其其提供份份内的服服务；8、坚坚持月盘盘点制度度；9、建建立商品品保质期期台帐，对临近近保质期期或长期期滞销、库存过过大和孤孤品、品品项不佳佳等列出出清单，及时上上报采购购部；10、将各门门店送来来的报损损商品，检查退退单单据据是否与与货物一一致，是是否有领领导签名名，批量量退货是是否与采采购部的的指示相相一致，然后统统一执行行报损程程序进行行报损；11、对退货货商品分分类、分分区域进进行整理理，确保保每一个个供应商商的退货货全部集集中在一一起清退退；12、负责维维修商品品的跟进进工作；13、负责各各连锁门门店的信信息、单单据的收收集整理理工作，于每日日17时时上交财财

7、务进行行登帐或或将系统统库存进进行更正正；14、负责入入库赠品品的保管管，即时时通知采采购部；15、每日早早晨和中中午到采采购部反反映到货货情况，并取走走订单。四、收货货管理制制度1、原原则：按按单收货货，仔细细清点验验收，要要求供应应商提供供送货清清单，核核对供价价是否一一致，应应及时反反应至采采购部；2、收收货制度度：（1）仓库划划出收发发货区，所有收收货必须须在收发发货区进进行，未未经允许许其他人人不准进进入仓库库；（2）所有收收货必须须凭有效效单据进进行收货货，无效效单据不不可进行行收货；（3）收货要要求：AA、验货货时要进进行抽样样检查、开箱检检查；BB、检查查项目：条形码码是否与与

8、订单相相符，包包装是否否完整，保质期期是否符符合要求求，礼品品是否配配送，有有品质要要求是否否符合，对不符符合要求求的可拒拒收；（4）仔细清清点商品品数量，按实收收单填写写有效单单据，实实收的数数量不超超过单据据所列数数据，有有赠品的的，要单单独填写写赠品单单，并在在有效单单据上备备注清楚楚，上报报采购部部后统一一给予分分配；（5）收货完完毕，双双方在单单据上签签字确认认，并注注明收到到货日期期，绿联联交对方方，红联联自己留留用，白白联整理理及时送送交财务务。五、出货货管理制制度1、原原则：先先进先出出2、出出货制度度：A、仓库管管理人员员凭要货货单等其其他有效效单据按按单发货货；B、坚持先先

9、进先出出的原则则；C、配送或或退货商商品必须须整齐堆堆放在收收发区并并当场确确认；DD、驾驶驶员当场场监督配配送，对对拼箱商商品做好好封箱序序号，并并在配送送中心登登记好单单据号和和出车时时间，到到门店后后双方验验货，以以门店实实收数量量为准，双方在在要货单单上签字字后，绿绿联给对对方，红红联仓库库保留，白联整整理后由由驾驶员员带回交交于配送送经理核核对分店店的收货货情况。六、仓库库的盘点点制度1、目目的：检检查商品品的实际际库存与与帐存数数是否相相符；2、不不定期盘盘点制度度：A、由财务务部确定定若干个个要抽查查的商品品；B、由采购购部组织织人员参参加检查查；C、仓库要要做好抽抽查商品品的整

10、理理工作与与单据整整理工作作；D、仓库保保管员与与抽查人人员一起起清点要要抽查的的商品，填写盘盘点表；E、财财务人员员在盘点点表的基基础上调调整未录录入电脑脑的单据据，数出出抽查日日的实际际盘存数数；F、财务部部把实际际盘点与与电脑帐帐存数进进行比较较，填写写盘点差差异分析析表报送送采购部部。3、定定期盘点点制度：A、每每月定于于20日日进行仓仓库盘点点，盘点点时停止止收货；B、仓仓库在盘盘点之前前，把所所有的残残次商品品上报采采购部进进行处理理，把所所有的单单据整理理好上交交财务部部录入电电脑；CC、整理理清点商商品，填填写盘点点表，盘盘点工作作应在最最短的时时间内完完成，及及时上交交采购部

11、部；D、采购部部组织人人员进行行仓库抽抽查，抽抽查完毕毕，盘点点表交给给财务部部，财务务部进行行实存数数与电脑脑帐存数数比较并并填写差差异表送送交采购购部。七、配送送车辆管管理制度度1、原原则：确确保运输输安全，商品及及时配送送到位；2、车车辆管理理及运输输制度（1）所有车车辆必须须严格遵遵守集团团公司车辆暂暂行管理理条例；（2）配送到到门店商商品，驾驾驶员要要与仓库库清点好好件数，运输途途中要确确保商品品安全，送达门门店后，协同门门店收货货员验收收确认；（3）收集各各门店的的各项单单据，及及时上交交配送中中心，对对异常情情况及时时反馈到到采购部部，门店店直配单单直接上上交财务务；（4）驾驶员员必须服服从上级级领导的的安排，除配送送之余，有义务务协助仓仓库做好好相关工工作；（5）配送中中心在出出车前应应通报采采购部，驾驶员员在货品品送到分分店验货货后应及及时返回回配货中中心报到到。八、罚则则1、目目的：自自觉自愿愿遵守公公司各项项规章制制度；2、罚罚则：（1）保管员员违反上上述规定定的，没没有造成成损失者者给予110220元的的罚款；对造成成损失的的除按售售价给予予赔偿外外，另给给予500元以上上的罚款款；（2）入库人人员应