3号（附件）关于各种策划在QMS中的应用

1、关于各种种策划在在QMSS中的应应用公司各部部门：在TS1169449标准准中有多多处提及及策划，对策划划的解释释是计划划和打算算及筹划划或谋划划的意思思。可见见策划是是一项活活动，是是一个过过程，现现就策划划作如下下提示：策划的类类别和内内容1.QMMS的策策划这是TSS169949标标准5.4.22条款的的要求，其策划划内容应应满足44.1的的要求，公司为为了满足足此要求求应编制制“QMSS与运行行程序”对体系系文件策策划，识识别过程程、保持持体系提提出了要要求。策划内内容包括括：a.对质质量管理理体系涉涉及的手手册、程程序、指指导文件件及凭证证表单的的需要量量、名称称、承承办部门门等进行

2、行策划。b.识别别顾客导导向过程程，支持持过程、管理过过程、外外包过程程、明确确各过程程的输入入、输出出并绘制制乌龟图图。c.考虑虑与公司司其他管管理（如如财务、总务后后勤、安安全、卫卫生、环环境）的的兼容性性，及体体系变更更的实施施，保持持QMSS的完整整性，d.确定定是否删删减。QMSS策划的的证据：QMS文文件策划划表、顾顾客导向向过程清清单、乌乌龟图、外包过过程清单单、组织织机构图图。2.质量量方针和和质量目目标的策策划 TTS1669499标准的的5.11.C 5.3 5.44.1 5.6.11.1 6.2.22.d等等条款均均提及质质量方针针和质量量目标，而且公公司的经经营计划划保

3、证质质量目标标实现的的基础，质量目目标又是是经营计计划的重重要部门门，所以以公司编编制了“质量目目标与经经营计划划管理程程序”策划内内容：a.首先先根据公公司的经经营宗旨旨、顾客客的要求求、产品品法律法法规、持持续改进进的要求求，由最最高管理理者制定定总体质质量方针针和目标标，作为为长期经经营计划划的一部部分。总总体质量量方针和和目标应应在公司司内得到到沟通，并为制制定年度度目标提提供框架架。b.年度度质量目目标应于于每年初初制定，应包括括各职能能、各层层次的内内容，制制定年度度质量目目标时，应说明明编制的的依据和和要求。c.确定定后的质质量目标标应形成成文件并并 组织织各部门门分解形形成各方

4、方面的经经营计划划。d. 确确定监督督 、考考核部门门及考核核频次。e. 确确定涉及及的表单单格式、表单名名称。共5页，第1页页f.确定定方针目目标的更更新、修修订、定定期评审审。策划要要求：a.年度度质量目目标下达达的时机机必须把把握好，一般应应于每年年1月55日前，如下达达太晚会会影响 各部门门分解。b.各部部门应填填写质量量目标分分解表，并引出出本部门门应执行行的各类类计划或或方案，即：经经营计划划策划的的证据： S.W.OO.T分分析、总总体质量量方针、目标不不，年度度质量目目标、质质量目标标分解表表、长期期经营计计划、年年度经营营计划、经营计计划更新新、修订订情况，质量目目标实施施情

5、况。策划的的主导部部门、配配合部门门各公司司总经理理负责，管理者者代表配配合。3.产品品实现的的策划 TS1169449标准准的7.1条款款要求对对公司产产品实现现所需过过程进行行策划，为满足足此要求求公司编编制了“产品实实现所需需过程策策划程序序”。对各各生产过过程的性性质、名名称、控控制要求求及接收收准则做做出规定定。策划内内容：确定各生生产车间间涉及的的一般工工序、关关键工序序、特殊殊工序。明确工序序名称、控制要要求及接接收准则则和技术术要求。确定各工工序应执执行的文文件，应应提供的的记录。确定人员员资格要要求。策划要要求：策划表应应与过程程流程图图和作业业指导书书一致。策划表应应经过审

6、审核、批批准后发发放到各各车间策划证证据：产品实现现策划表表、过程程流程图图策划的的主导部部门与配配合部门门 各各公司工工艺装备备部门负负责策划划，各车车间、质质控员配配合。4.工厂厂、设施施和设备备策划 TTS1669499标准66.3.1条款款要求公公司采用用多方论论证的方方法对工工厂的布布局、生生产车间间的布线线进行策策划，并并要求制制定对现现有操作作有效性性进行评评价和监监视，为为满足此此要求，公司编编制了“工厂 设备、设施策策划有效效性评价价程序”，以满满足工厂厂布局、车间布布线合理理性并有有效利用用空间，确保产产品流动动、材料料转移的的顺畅。策划内内容：考虑适当当的自动动化，确确定

7、设备备、模具具、治具具等。考虑工序序流动的的合理性性，减少少过多的的搬运。共5页，第2页页考虑瓶径径工序的的合理安安排，减减少过长长时间的的等候。考虑人机机平衡和和库存，减少人人工闲置置率和库库存量。考虑区域域及目视视标识，保持清清洁、清清爽、有有序、定定容、定定量、定定位策划要要求：新开发产产品要对对工厂、设施、设备策策划的有有效性进进行评价价。稳定产品品生产过过程，应应定期评评价现有有操作有有效性。过程策划划有效性性评价作作为APPQP的的文件归归档。策划证证据：过程策划划有效性性评价表表、现有有操作有有 效性性评价表表、厂区区平面图图、车间间平面图图5.设计计和开发发的策划划 TSS16

8、9949 7.33.1要要求公司司对产品品的设计计开发进进行策划划和控制制，本公公司的技技术中心心为满足足此要求求应编制制“设计开开发与先先期质量量策划程程序。“策划内容容：应结合AAPQPP的五个个阶段进进行策划划，即：计划与与定义、产品设设计、过过程设计计、产品品和过程程确认、反馈评评价与纠纠正措施施。针对具体体开发产产品策划划五个阶阶段的输输入、输输出，并并明确进进度，责责任人等等内容。策划要求求：技术中心心接到新新产品开开发通知知后应成成立多方方论证小小组，编编制“*新新产品开开发计划划”明确五五个阶段段工作内内容。明确五个个阶段的的评审、验证、确认活活动。明确小组组或成员员的分工工及

9、职责责权限。 策划证证据： 新产产品开发发进度计计划，AAPQPP策划表表策划的的主导部部门与配配合部门门技术中心心主导各各公司工工艺装备备、质管管科配合合。6.生产产和服务务的策划划 TSS169949标标准7.5.11条款要要求对生生产和服服务进行行策划，公司的的计划调调度室和和营销公公司为满满足此要要求应编编制“生产过过程控制制程序”、“服务过过程控制制程序”。策划内内容：确定受控控条件，使生产产和营销销依据明明确的生生产服务务指令和和作业指指导书组组织生产产和服务务。确定正确确使用、维护设设备的要要求。确定产品品生产过过程中的的首、中中、未检检验及接接收准则则。共5页，第3页页安排销售

10、售产品的的交付及及交付后后的服务务。策划要要求：详细说明明受控条条件、受受控要求求、责任任部门、配合部部门及应应提供的的记录等等。生产过程程和服务务过程策策划应与与公司其其它体系系文件保保持一致致。策划证证据：生产和服服务提供供策划表表策划主主导部门门、配合合部门生产调度度室负责责工艺、质管、设备维维修部门门配合。7.测量量、分析析和改进进的策划划TS1669499中8.1条款款标准要要求公司司对产品品符合性性，QMMS符合合性及持持续改进进的有效效性，包包括统计计技术的的应用进进行策划划，为满满足此要要求，公公司质量量部组织织编制了了“统计技技术应用用程序”以保持持产品、体系的的符合性性、有

11、效效性得到到监视和和测量并并持续改改进。策划内内容：明确采用用何种方方式证实实产品的的符合性性。确定内部部审核、顾客走走访、满满意度调调查表、数据分分析为持持续改进进提供证证据。确定各部部门应用用统计技技术的范范围。策划要要求：要求质管管部组织织策划，并将策策划结果果知会相相关部门门。详细对实实施控制制内容及及方法进进行策划划。策划证证据：测量分析析和改进进策划表表，统计计技术应应用图表表。策划主主导部门门、配合合部门质管部及及各内审审员、质质管员8.重要要事项策策划遇到以以下重要要事项，应由技技术中心心、工艺艺装备、办公室室、营销销公司等等组织策策划。共5页，第4页页大型新新设备选选型，购购

12、置时厂房改改造、新新建、扩扩建基建建项目时时法律法法规要求求发生重重大变化化时二、策划划的方法法实施各种种策划最最简单的的办法是是召集相相关人员员参加的的说明会会或填写写策划表表采用会议议策划时时（如重重在事项项的策划划）可形形成会议议记录、纪要、计划、决定、决议等等书面文文件。策划的效效果应确确认既然策划划是一个个活动，一个过过程，那那么对策策划就应应按照过过程方法法进行，要求实实施PDDCA所所以对策策划的效效果应进进行确认认，如果果没有达达到预期期策划的的目标，还应组组织采取取对策，确保策策划的实实现，策策划确认认应由策策划主导导部门负负责。质量管管理体系系策划表表产品实实现策划划表生产

13、和和服务策策划表测量分分析和改改进和策策划表APQQP策划划表*以上仅仅供参考考共5页，第5页页产品质量量先期策策划（AAPQPP）质量量功能展展开表部门任务与职职责多方论证小组技术科企质办检验科制造部采购部营销部财务部厂办第一阶段段新产品/项目策策划与立立项1.1新开发产产品通知知1.2新开发产产品市场场调研1.3顾客输入入图纸、参数测测绘样件件、PPPAP要要求1.4工程能力力评估表表1.5制程能力力评估表表1.6多方认证证小组名名单1.7产品质量量先期策策划工作作进度计计划1.8初始材料料清单1.9初始过程程流程图图1.100产品/过过程特殊殊特性明明细表1.111产品质量量控制计计划第

14、二阶段段产品设计计和开发发2.1工程图面面2.2 样件QCC工程表表2.3样件QCC检查清清单2.4产品技术术条件、验收规规范2.5设备、工工装、模模具、清清单及检检查清单单2.6产品/过过程特殊殊特性明明细表/标识2.7样件提交交及信息息反馈第三阶段段过程设计计和开发发3.1包装标准准3.2过程策划划有效性性评价表表3.3产品/过过程评审审检查清清单3.4过程流程程图3.5过程流程程图检查查清单3.6场地平面面布置图图3.7场地平面面布置图图检查清清单3.8PFMEEA过程程失效及及后果分分析3.9PFMEEA过程程失效及及后果分分析检查查产品质量量先期策策划（AAPQPP）质量量功能展展开表部门任务与职职责多方论证小组技术科企质办检验科制造部采购部营销部财务部厂办3.100试生产QQC工程程表3.111试生产QQC工程程表检查查表3.122编制作业业指导、检验指指导书3.133初试过程程