供方质量管理评审作业指导书

1、供方质量治理评审作业指导书目的：为了完善和提高SAAE 的质量体系，强化对供方质量力气的治理 不符合。本指导书规定了SAAE 对供方质量力气治理和把握的根本要求和工作流程。本指导书适用于SAAE 下属汽配类企业全部的汽配产品供方。原则：SAAE 的全部供方应或逐步成为SAAE 的A 级供方，其供给的产品必需或逐步到达免检要求，并向零缺陷的目标努力！供方质量力气把握的根本要求：1，供方质量力气的调查和评价选择供方由SAAE对供方的根本状况进展调查。相关部门评审人员依据供方技术力气调查表表二的要求对供方技术力气进展审核，并在供方技术力气调查报告表 三上做出相应的结论。/PSA检查表表四 表五上做出

2、相应的结论。依据技术力气审核和质量体系运行状况审核的结果 审都合格的供方报SAAE 下属公司主管领导/司合格供方名册，可以对该供方进展选购。供方质量力气的定期复审在供方向 SAAE 下属公司供货的过程中，要对供方进展定期的复审。复审由SAAE下属公司主管部门负必要时其他部门协作，原则上对供方复审每年一次。复审在供方现场进展。 和实物质量审核。 A/BAB供给的产品具有功能要求或供给的产品占据较大的批 量供给的产品具有一般要求且供给的产品占据较小的批 量A/B评审科评审科质量体系审过程审核实物质量审其他目核核A有有有无B无依据实际情有B况制定则/治理者代表审批，并分发至相关 部门和该供方。必要时

3、呈报公司最高治理层。供方收到评审报告后，应马上组织力气进展整改，并于 30个工作日内，将整改报告交至SAAE 下属公司的主管部门，SAAE 将审 证。相关记录和资料由SAAE 下属公司的主管部门归档保存。保5质量体系审核供方质量体系审核由SAAE 下属公司的主管部门制定年度审核打算并组织实施，必要时其他部门帮助。供方质量体系审核由SAAE 下属公司审核人员在供方现场进展，依据质量体系标准的要求，依据供方质量体系/PS审核检查从文件记录、治理职责、产品实现、测量分析及改进等方面进展充分性、符合性和有效性的审核。在供方已经通过 ISO9000(2022)、QS9000、VDA6.1、ISO/TS1

4、6949 质量标准第三方认证并供给有效的体系证书的前提下，可以只进展过程审核， 并参A 类供方必需或逐步持有有效的ISO9000(2022) 质量标准体系证书。最终评价质量体系符合率EGES得分a、 EGES90分供方质量治理力气值得信任b、 90EGES80分供方质量治理力气尚可，但应限期改进c、 80EGES70分供方质量治理力气缺乏，应马上整改，否则取消其供货资格d、 EGES70分供方质量治理力气严峻缺乏应马上取消其供货资格评审完毕后主管部门应出具供方质量评审报告 须在规定期限内书面提交不符合工程整改措施并按时进展整改。过程审核由 SAAE 下属公司主管部门依据配套产品的不同阶段、重要

5、程度以及其他要求，对供方实施过程审核。a、 产品开发/APQP阶段依照过程开发的把握要求，按供方过程审核过程开发检查表表六进展审核。b、 产品批量生产阶段依照批量生产的把握要求，按供方过程审核批量生产检查表表七进展审核。评分方法：依据供方配套产品过程审核评分表表八其中具体每一款的要求按0、0.4、0.6、0.8、1最终评价：过程审核符合率得分a、 E90分供方过程把握符合要求，值得信任Pb、 90E80分供方过程把握尚可，但应限期整改Pc、 80E70分供方质量治理力气缺乏，应马上整改，否P则取消其供货资格d、 E70分供方质量治理力气严峻缺乏，应马上取消其供货P资格评审完毕后审核人员应出具供

6、方质量评审报告 须在规定期限内书面提交不符合工程整改措施并按时进展整改。实物质量审核由 SAAE 下属公司主管部门依据需要以及供方配套产品的质量状况，不定期的开展实物质量审核工作。/客户的眼光和立场，参照图纸和技术要求等对供方供给的配套产品进展验证审核。最终评价实物质量审核得分=A没有觉察A、B 类缺陷，并且C 类缺陷的不符合率5%KZ-配套产品质量符合要求；=B 等没有觉察A、B 类缺陷，并且 5%C 类缺陷的不符合率KZ10%=C等觉察A、B类缺陷或C类缺陷的不符合率10%配KZ/出厂，供方应马上进展 整改，否则取消其配套资格；评审完毕后主管部门应出具供方质量评审报告须在规定期限内书面提交

7、不符合工程整改措施并按时进展整改。在实物质量审核中Q=C 等的供方，其质量体系审核和过程KZ审核的得分将下降一个等级，直至取消其配套资格。1.3总则供方质量力气评价工作是在配套产品经过小/PPAP 认可后，即配套产品批量供货阶段进展。由 SAAE 下属公司主管部门负责组织对供方质量力气的评价工作，必要时其他部门协作。A/B对供方质量力气的评价原则上每年一次。评价报告由公司主 管领导审批。SAAE总结，作为选购部选择和淘汰供方的主要依据，并呈报公司治理层。AA施。ISO9000(2022QS9000VDA6.1ISO/TS16949 质量标准第三方认证并供给有效证书的前提下，可以只进展过程审核，

8、 并参照实物质量审核审核和质量统计等的相关结果A 或逐步持有有效的ISO9000(2022)E供方质量力气=E+EGES/2，P依据对供方质量力气评价的结果A、 B、Ca、 AE90质量体系审核符合率90核符合率90 分且实物质量审核为A 等；A 级供方质量力气值得信任，其配套产品可以开展免检工作，同虑，但应持续改进。b、 B-90E80质量体系审核符合率80过程审核符合率80且实物质量审核为B 等以上；B 级供方质量力气尚可，可以连续配套供货，但应按要求进展整改。c、 CE80质量体系审核符合率80审核符合率80CC 级供方应马上停顿供货进展整改，否则将逐步削减供货份额，直至取消配套资格。B

9、对B 类供方质量力气的评价每年年初进展一次，对其上个年度的实物质量状况进展评价。具体依据供方B类评审准则执行。实行以实物质量为主的评价，由相关部门组织必要时其他部门参与 核、产品审核的有关结果。评价标准判别标准：a、 总分90分供方质量力气符合要求，应持续改进b、 90分总分80分供方质量力气尚可可以承受但应限期整改并提交整改报告，经 SAAE 下属公司主管部门确认有效的，保持配套资格。c、 80分总分70分供方质量力气缺乏应马上整改并提交SAAE格。d、 总分70分供方质量力气严峻缺乏应马上取消其配套资格。国外供方/国内经销商的治理国外供方的治理要求国外供方必需供给其有效的质量体系证书和学问

10、产权 的相关文件如有。应签署有关的“质量协议检验、效劳等方面的质量要求。应事先书面商定在消灭与要求有偏差时实行何种有效措施。供货时必需供给自检报告。/国内经销商的治理要求进口产品国内代理商 /国内经销商供给有效的工商执照、代理证明、质量体系证书如有以及其他的相关文件。进口产品国内代理商/国内经销商应当对供货厂商建立完整的档案如：首批以及批量供货的认可报告、质量信息反响、效劳质 量记录、供货商质量改进等方面。进口产品国内代理商/国内经销商应当确保供货厂商所供产 品的质量到达我方全部的质量要求。进口产品国内代理商/国内经销商应明确在供货实物质量出 现与要求有偏差时需要实行的有效措施。进口产品国内代

11、理商/国内经销商的仓库环境应当符合相应的要求，并可以做到先进先出。进口产品国内代理商/国内经销商经销产品的包装、标识、 搬运、防护、交付力气、效劳等应当符合相应的质量要求。供方配套产品的样品认可目的依据相关部门与供方签订的技术协议或试制协议 方配套产品的制造力气和制造水平能否满足技术要求。保证批量供货时产品质量的稳定牢靠。适用对象和范围a、 功能件b、 原材料c、 主要的、设计有要求的零部件适用范围a、 开发的配套产品b、 配套产品供方变化c、 配套产品的技术要求、尺寸、性能和材料等有重大变化d、 供方的工艺、设备、工装和模具等有较大变化e、 顾客要求f、 SAAE样品认可对供方的要求供方供给

12、的工装样品必需在使用工装条件下生产出来的产品，小 来的产品。供方应严格依据产品图纸、技术协议、技术标准等要求，对生产样品的外观、外表处理、尺寸、理化、性能、寿命、牢靠性等进展 检测。只有自检合格的样品才可以提交认可。供方应依据上述自检结果认真和清楚的填写自检报告。供方在提交样品时，应在样品上挂上标签，注明样品图号、名 /性能报告/尺寸报告和所要求提交的文件资料APQP/PPAP等。样品的数量依据试制协议上的规定数量提交。样品认可工作流程样品认可工作可以分为工装样品认可和小批量样品认可，分 别由SAAE工装样品认可OTS选购部填写检验申请单，连同供方提交的工装样品、自检报 告以及相关产品资料，交

13、质量部检验组。质量部检验组依据技术部门提出的技术要性能等，对样品进展检测，并将检测结果填写在产品试验报告表九内 表 十，并由公司主管领导签署批准。如认可中需进展试装配或其他工作，由技术部门安排落实。工装样品认可工作完毕后 门整理分发和归档。对不合格的样品包括试转配，供方必需进展改进和重提交，直到合格为止。2.4.2小批量样品认可工装样品认可后，供方方可进展小批量生产。供方提交小批量样品时，应重提交自检报告，并随样品及有关质量资料 一起交给 SAAE 下属公司选购部，选购部填写检验申请单并把样品和自检报告等交给质量部检验组进展检验，检验要求按技术文件规定， 检验人员将检验结果填写在产品试验报告内

14、，同时填写产品试 验上签字确认、批准。只有产品试验认可报告得到通过，SAAE 下属公司选购部才可以和供方签订批量供货的合同。小批量认可没有得到通过包括试装配或装车考核，选购部应通知供方重提交样品进展认可。样品认可的信息传递 告归档，同时复印分发给相关部门和供方。小报告归档，同时复印分发给相关部门和供方。供方在各阶段应开展的根本工作。工装样品阶段供方应开放的工作：产品质量筹划/APQP 工作技术资料消化确定质量目标、重要特性值工艺保证PFEMA、DFEMA、把握打算、检验打算、工装模具和设 备的规划、技术文件的编制外购外协件和分供方的把握过程审核过程开发2.5.2小批量阶段供方应开放的工作：PP

15、AP分供方批量认可的工作确认工艺和检验文件工序力气Cpk和设备力气Cmk等的调查过程审核批量生产供方业务要求品开发业务要求SAAE 下属公司在接到品开发任务后，马上落实相关的开发工作。/潜在供方状况， 开发的供方。SAAE被确定的供方和SAAE 下属公司确定相关定价，并签订试制协议批量供货业务要求经过小批量配套件认可后，供方进入批量供货阶段，将按 照以下流程开展工作签订合同索赔协议定购单交货入库/客户提出要求时，SAAE 相关部门将依据 证结果进展确认和批准后，供方才可以进展批量供货。SAAE SAAE 下属公司应依据定购单的要求交付力气进展评价，并做好相应记录。供方的产品交付假设未能满足定购

16、单的要求，则认定为延 迟交货，供方应对此进展缘由分析并做出书面反响，同时SAAE 下属公司将向供方进展索赔。其他要求供方在 OTS、小批量和批量供货阶段假设对产品状态进展更改在不影响产品整体性能要求的前提下SAAE表十一并提交SAAE供方必需在提交的配套件的外包装包装/塑料袋/周转箱上标明显著的标识标识内容包配套件名称图号定单编号、数量、送货日期和交验日期等。配套产品的检验检验依据产品图纸：SAAE 下属公司供给的或会签的供方产品图纸技术条件：SAAE 下属公司供给的或会签的供方技术条件标准样件：由SAAE 下属公司和供方共同确认的标准样件质量保证协议/验收协议书SAAE检验方式现场检验：SA

17、AE 下属公司检验人员到供方现场进展检验。进货检验：各供方将配套产品送至SAAE 处进展检验。对于 SAAE 没有条件复验的工程，可以经SAAE 下属公司批准由供SAAE 下属公司主管部门和供方共同参与测试后认可。配套件交检的必备条件：供方质检部门签发的产品合格证外观和尺寸的自检报告材质试验报告包括热处理后的各种试验报告性能参数报告适宜的包装外协外购件的检验方法对每批产品依据检验作业指导书的具体要求，进展抽样检 验，通过对样本的检验，正确推断合格与否。 得到严格的把握。依据各批产品的质量变化状况验，转换关系如下：转换状况转换状况转换条件备注正常加严52合格加严正常加严批中连续5 批合格10 批

18、正常批合格连续 10或不合格总数小于L 。R四个 条件必需 同正常放宽供方的生产状态稳定时满足SAAE 下属公司批准放宽批中消灭1 批不合格三个 条件只要 出供方的生产状态不稳定供方的生产状态不稳定放宽正常SAAE 下属公司认为必要时须准时进展转换注：放宽检验/加严检验的抽样数量依据具体抽样方案的设计而定。4.4.3SAAE关检验记录。配套产品的免检配套产品免检是SAAE 对供方的根本要求，也是供方的努力目标。SAAE 供方免检标准和实施办法的规定进展实施。SAAE 下属公司提交免检申请。SAAE 下属公司主管部门进展审批，并由公司主管领导最终签署批准。经批准免检的供方必需与SAAE 下属公司

19、签订SAAE 供方配套产品免检供货质量协议 检工作。SAAE 将对供给免检配套产品的供方实行配套份额、价格、品开发等方面的优待政策，保护其利益。不合格配套产品的处理在产品验收、生产和售后保修期内的过程中，当配套产品出 现不合格时，可以有以下三种处理方式：回用返工退货供方应担当由于配套产品不合格所造成的一切责任 方索赔协议进展相应的赔偿。配套产品质量的统计和分析由 SAAE 下属公司主管部门负责对批量供货的配套产品的质量状况合格率 分别为X1、X2、X3当进展全检时，合格率X1 计算公式：X1/全检配套产品数量*100%当进展抽样检验时，合格率X2 计算公式：a、批检验抽检中不合格品拒收数，该批合格率X2=0%； b、批检验抽检中不合格品拒收数，该批合格率X2=100%； c、假设当月退货一次，X2=50%；退货两次，X2=0%。当进展免检时，合格率X3 计算公式：X3=100%配套产品生产现场质量统计合格率Y/ 下一道工序检验等方法进展把握并将相关数据交给主管部门 行一次统计汇总。合格率计算公式Y=1-当月现场觉察的不合格总数 /当月使用的该配套产品总数*100%配套产品售后质量统计Z/客户反响的信息 以及售后效劳时收集的信息等定期进展分析汇总并算出合格率。6.4.2.3 如在使用过程中发生顾客重大埋怨和影响人身安全的故障，将实行一票拒绝制，即该配套产