天津地铁6号线3

1、 中铁十二局集团电气化工程有限公司 版本：E/0 页次： 5/5现场审核检查表 总页码：第 页 批准日期：2008.01.01 审 核 清 单条款号观 察 记 录评 估施工机具控制Q: 6.3J6.2-3查：施工机械台账其中：汽车起重机配置满足要求； 施工机具的进场报验，提供报验单；抽：2016-7-2报验的内容：钢筋直螺纹滚丝机； 申报负责人：李* 监理审查意见：同意进场使用 朱* 2016-7-2查维护保养情况，提供保养记录；抽查看：钢筋切断机、钢筋箍筋弯曲机、钢筋弯曲工、电焊机、数控液压钢筋调直切断机，由操作人自行保养，保养的内容：有设备名称、规格型号、保养的部位、保养人、保养日期等。有

2、保养人签字。注1：仅对出具不符合报告“评估”栏内标注“N”，并标明不符合报告编号，例“N3/8”，即开出8份不符合报告中的第3份。 2：总页码按全部现场审核检查表编写。审 核 清 单条款号观 察 记 录评 估进场材料的检验Q:7.4.3/8.2.4查原材料的进场检验;抽：补偿电容zpw.cbg25uf本批数量：410套 到达时间：2016-10-30提供进场材料报验表：报验附件有：产品出厂质量保证书、出厂检验报告、自检报告（报告编号：RYTJ/JL-8.2.4-02-04）；报验技术负责人：何展文 项目负责人：李自力 2016-11-7监理审查意见：同意进场使用 张喜珍 2016-11-110

3、注1：仅对出具不符合报告“评估”栏内标注“N”，并标明不符合报告编号，例“N3/8”，即开出8份不符合报告中的第3份。 2：总页码按全部现场审核检查表编写。审 核 清 单条款号观 察 记 录评 估查：检验批、分项、分部验收Q8.2.4J11.3查：信号工程抽：乌兰察布站车站连锁光电缆线路敷设提供：电缆敷设检验批质量验收记录表，编号：08010101-08010104注1：仅对出具不符合报告“评估”栏内标注“N”，并标明不符合报告编号，例“N3/8”，即开出8份不符合报告中的第3份。 2：总页码按全部现场审核检查表编写。审 核 清 单条款号观 察 记 录评 估查不合格品的控制/质量问题的处理纠正

4、措施和预防措施实施情况检测设备管理Q:8.3 8.5.2-3J:11.4 13.3Q7.6J11.5无查检测设备台账查：仪器仪表工具台账其中：水准仪、全站仪、万用表、兆欧表等，配置满足要求；抽：水准仪提供检定证书号：SZ2010038C号抽：全站仪提供校准证书号：QZ2010036C 抽：兆欧表提供检定证书号：TDYD字第20410207号结论:均在有效期内，符合要求。注1：仅对出具不符合报告“评估”栏内标注“N”，并标明不符合报告编号，例“N3/8”，即开出8份不符合报告中的第3份。 2：总页码按全部现场审核检查表编写。审 核 清 单条款号观 察 记 录评 估法律法规和其他要求E/O4.3.2t建立了：法律法规和其他要求控制程序文件受控有效查适用的法律法规和其他要求清单：包括法律、法规、其他要求其中：.采用培训、发文等方式进行培训，目前基本掌握。注1：仅对出具不符合报