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1、一些常用比较难处理的会计科目本文来自:中国会计社区9418个浏一些常用比较难处理的会计科目本文来自:中国会计社区9418个浏()时:贷: 库存商品 时借: 应付帐款时06.时时借: 应付帐款时06.时(免(08.用5400(进项税额)918 612贷:材料采购(54000002)10(进项税额转出)1 836(10 元12.免(08.用5400(进项税额)918 612贷:材料采购(54000002)10(进项税额转出)1 836(10 元12.,16.存款 贷:产品销售收入 但交税时,税所按“收入 借:其它应付款-现金长款 0.01账(销项税额) 0.010.010.0116.存款 贷:产品
2、销售收入 但交税时,税所按“收入 借:其它应付款-现金长款 0.01账(销项税额) 0.010.010.01借:其它应付款-现金长款 0.010.01(2)某公司因 xx 年度税前列支工资,招待应酬费等超支,当地税务部门对司超额部分按 13.5%的税率征收企业所得税,同时作何处理(我公司从 97 年开业至今,未有利润)。5000 元罚款,请问分录某公司因 xx 年度税前列支工资,招待应酬费等超支,当地税务部门对司超额部分按 13.5%的税率征收企业所得税,同时作何处理(我公司从 97 年开业至今,未有利润)。5000 元罚款,请问分录20如商品尚未验收入库,则作红字分
3、录 2.1.如商品尚未验收入库,则作红字分录 2.(销项税额,登(1)(2)一般1.登(1)(2)一般1.后(进项税额转出。资本公积(公允价值账面价值税金贷:无形资产(账面价值29.(进项税额转出资本公积(公允价值账面价值税金贷:无形资产(账面价值29.(进项税额转出旧 40000 元4(840004000)/8固定资产净值 44000 元。(440002000)/(64)21000(元用按不超过其所取得的各类收益 2的比例,在旧 40000 元4(840004000)/8固定资产净值 44000 元。(440002000)/(64)21000(元用按不超过其所取得的各类收益 2的比例,在答: 民全年销售(营业)收入净额超过 1500 万元的,不超过该部分的 3。超过该部分的 3。民全年销售(营业)收入净额超过 1500 万元的,不超过该部分的
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