张家界中国国际旅行社绩效考核管理制度

1、XX国际际旅行社社有限公公司绩效效考核管管理制度度1 总则则为客观评评价各单单位、个个人工作作业绩，激励各各单位提提升服务务质量、提高市市场份额额、降低低运营成成本，完完成公司司经营目目标，特特制定本本办法。2 考核核对象考核对象象包括行行政人员员、财务务人员和和业务人人员等三三类人员员，每类类人员适适用不同同的考核核办法。2.1行政人人员行政人员员指公司司综合管管理部干干部员工工及各部部门、各各分社人人事行政政助理。2.2财务人人员财务人员员指计划划财务部部干部员员工及派派驻各分分社财务务工作人人员。2.3 业业务人员员业务人人员指各各分社（含国际际旅游业业务中心心、机场场旅游业务中心心）从

2、事事旅游业业务的干干部员工工，包括括总经理理（执行董事）。3 行政政人员考考核办法法3.1 考核周周期行政人员员以月度度为考核核周期，每月55日前完完成考核核结果统统计。年年度考核核成绩取取月度考考核成绩绩平均值值。3.2考核指指标 见附附件1。3.3考核组组织3.3.1 综合合管理部部干部员员工及各各部门、分社人人事行政政助理考考核由薪薪酬绩效效主管组组织并负负责统计计考核结结果，综综合管理理部总经经理考核核结果报报公司总总经理审审定，其其他人员员考核结结果报综综合管理理部总经经理审定定。3.4考核结结果 行政政人员每每月基础础分值为为1000分，根根据考核核指标完完成情况况得出每每月考核核

3、分数。3.5考核核结果运运用3.5.1 考核核结果与与个人奖奖金挂钩钩个人奖奖金应发发额度=个人奖奖金基数数*考核核分数/1000*1000%3.5.2 考核核结果与与奖惩管管理挂钩钩3.5.2.11 行政政人员个个人连续续3个月月考核成成绩达到到1000分，奖奖励人民民币2000元；连续66个月考考核成绩绩达到1100分分，奖励励人民币币5000元；整整年度考考核成绩绩达到1100分分，可考考虑晋级级或奖励励人民币币10000元。3.5.2.22 行政政人员连连续3个个月考核核成绩低低于800分，将将被视为为“不能胜胜任工作作”进行调调岗；调调岗后连连续3个个月考核核成绩低低于800分，再再

4、次被视视为“不能胜胜任工作作”，公司司可解除除劳动合合同。3.5.2.33 部门门总经理理连续33个月考考核成绩绩低于880分，给予通通报批评评并工资资待遇降降3级处处分；连连续6个个月考核核成绩达达不到880分，给予撤撤职处分分。3.5.2.44 年度度考核成成绩与年年终奖挂挂钩。4 财务务人员考考核办法法另文下下发。5 业务务人员考考核办法法5.1考核周周期业务人员员以季度度为考核核周期，在每季季度第一一个月115日前前完成上上季度考考核结果果统计，并于33个工作作日内上上报总社社综合管管理部备备案；年年度考核核成绩取取季度考考核成绩绩平均值值。5.2考核指指标见附件件2。5.3考核组组织

5、业务人员员考核由由分社人人事行政政助理组组织并负负责统计计考核结结果。各各项生产产数据以以财务数数据为准准，考核核结果需需经财务务审核。分社总总经理（执行董董事）考考核结果果报公司司总经理理审定，其他人人员报分分社总经经理（执执行董事事）审定定。5.4 考核结结果 业务务人员每每月基础础分值为为1000分，根根据考核核指标完完成情况况得出每每月考核核分数。5.5考核结结果运用用5.5.1 考核核结果与与个人奖奖金挂钩钩 业务务人员季季度奖金金应发额额度=个个人季度度奖金基基数*考考核分数数/1000*1100%5.5.2 考核核结果与与奖惩管管理挂钩钩5.5.2.11 业务务人员连连续2个个季

6、度考考核成绩绩低于1100分分，将被被视为“不能胜胜任工 作”进行调调岗；调调岗后连连续2个个季度考考核成绩绩低于1100分分，再次次被视为为“不能胜胜任工作作”，公司司可解除除劳动合合同。5.5.2.33 分社社总经理理（执行行董事）连续22个季度度考核成成绩达不不到1000分，给予通通报批评评并工资资待遇降降3级处处分；连连续4个个季度考考核成绩绩达不到到1000分，给给予撤职职处分。5.5.2.44 年度度考核成成绩与年年终奖挂挂钩。6 试用用人员考考核6.1 试用用人员不不参加考考核，试试用期奖奖金按550%比比例发放放。6.2 试用用期合格格转正后后的员工工，在22个月内内额定任任务

7、量，做虚拟拟考核，考核成成绩不作作为奖金金发放依依据，在在此期间间奖金按按80%比例发发放。7 业绩绩奖金7.1 分社社负责人人另享受受业绩奖奖金，业业绩奖金金在年底底同年终终奖一并并发放。7.2 业绩绩奖金额额度=所所在分社社净利润润*9%7.3 分社社负责人人因正常常人事变变动而调调离，到到海航集集团内其其它单位位任职或或另作安安排的，总社综综合管理理部联合合计划财财务部核核定其任任职期的的经营情情况（进进行离任任审计的的，按离离任审计计报告进进行审核核），年年底按其其在原单单位任职职时间兑兑现业绩绩奖金。业绩奖奖金额度度=所在在分社净净利润*9%*任职月月份/1127.4 分社社持股人人

8、员不享享受业绩绩奖金，年终按按股份分分红。7.5 享受受海航集集团董事事长基金金人员不不享受业业绩奖金金。7.6 享受受业绩奖奖金人员员由公司司董事长长确定。8 考核核结果申申述 员工工对考核核结果有有异议可可填写考考核申述述表（详详见附件件5，提提请部门门、分社社副总经经理进行行调查核核实，所所在部门门、分社社第一负负责人最最终裁定定申述结结果。9 附则则9.1 本规规定从下下发之日日开始执执行。9.2 本规规定的解解释权归归综合管管理部 。附件：11.行政政人员考考核表 22.业务务人员考考核表 3.考考核结果果统计表表 4.考考核申诉诉表 5.差差错记录录表附件1行政人员员考核表表职位K

9、PI指指标项目说明明权重%综合管理理部综合部总总经理管理差错错率部门人员员出现重重大差错错，被集集团通报报批评。1次，扣100%；22次，扣扣20%；3次次，扣330%；3次以以上视为为0分。40%公文差错错率被集团查查到公文文差错，3起的的，扣55%，44起扣110%；5起的的扣200%；66起以上上的视为为0分。30%人事事务务差错率率人事检查查中出错错差错被被通报批批评，11起扣55%；22起扣110%；3起扣扣15%；4起起扣200%；55起扣225%；5起以以上的视视为0分分。30%行政经理理公文差错错率被集团查查到公文文差错，3起的的，扣55%，44起扣110%；5起的的扣200%

10、；66起的扣扣30%；7起起以上的的视为00分。40%后勤管理理差错后勤管理理事务出出现差错错，受到到公司通通报批评评。1次次，扣55%；22次，扣扣10%；3次次，扣220%；3次以以上的视视为0分分。30%档案管理理差错率率档案检查查中出现现重大错错误的按按XXX国际旅旅行社有有限公司司奖惩办办法（试试行）处理，被集团团通报，1项不不合格的的，扣55%；22项不合合格的，扣100%；33项不合合格的，扣200%；33项以上上的视为为0分。30%行政会务务主管日常后勤勤保障由各分社社、各部部门监督督。出现现1次有有效投诉诉，扣55%；22次，扣扣10%；3次次，扣220%；4次扣扣30%；4

11、次次以上的的视为00分。40%会务保障障会务保障障中出现现重大差差错的按按XXX国际旅旅行社有有限公司司奖惩办办法（试试行）处理，出现一一般性差差错的，1次，扣5%；2次次，扣110%；3次，扣200%；44次扣330%；4次以以上的视视为0分分。40%行政事务务差错率率本室人员员出现差差错，被被公司通通报批评评。出现现2次，扣5%；3次次，扣110%；4次，扣155%，44次以上上视为00分20%行政助理理公文写作作差错率率在拟写公公文时，10000字以以内差错错率在11个字符符以内，20000至550000字差错错率在22字符，50000以上上差错率率在3字字符。出出现1次次差错的的扣5%

12、；2次次扣100%；33次扣220%；4次扣扣30%；4次次以上的的视为00分。40%上报数据据差错率率因个人原原因造成成延迟上上报数据据，出现现1次，扣5%；2次次，扣110%；3次，扣200%；33次以上上的视为为0分。30%协助领导导日常工工作差错错率因个人原原因造成成领导工工作被动动。出现现1次，扣100%，22次，扣扣20%；3次次，扣330%，3次以以上的视视为0分分。30%机要秘书书公文差错错率被集团查查到公文文差错，3起的的，扣55%，44起扣110%；5起的的扣200%；66起的扣扣30%；7起起以上的的视为00分。40%印章使用用差错率率因个人原原因错用用公章未未造严重重后

13、果，且未造造成经济济损失，公司名名誉损失失的，出出现1次次扣除全全部参考考项目比比例的绩绩效工资资。20%协助领导导日常工工作差错错率因个人原原因造成成领导工工作被动动。出现现1次，扣100%，22次，扣扣20%；3次次，扣330%，3次以以上的视视为0分分。40%档案管理理员档案管理理差错率率档案检查查中出现现重大错错误的按按XXX国际旅旅行社有有限公司司奖惩办办法（试试行）处理，被集团团通报，1项不不合格的的，扣110%；2项不不合格的的，扣220%；3项不不合格的的，扣330%；4项不不合的，40%；4项项以上的的视为00分。50%电子档案案归档差差错率日常公司司性的抽抽查，电电子文档档

14、归档出出现1次次差错，扣5%；2次次，扣110%；3次，扣200%；33次以上上的视为为0分。25%纸制、音音像档案案归档差差错率日常公司司性的抽抽查，归归档文件件出现11次差错错，扣55%；22次，扣扣10%；3次次，扣220%；3次以以上的视视为0分分。25%人事经理理人事管理理上差错错率本室人员员出现重重大差错错，被公公司通报报批评。1次，扣100%；22次，扣扣20%；3次次，扣330%；3次以以上的视视为0分分。40%绩效考核核偏差率率因本人监监督不利利，造成成员工绩绩效考核核差错。出现11次，扣扣10%；2次次，扣220%；3次，扣300%；33次以上上的视为为0分。40%招聘、培

15、培训差错错率在人事管管理中及及招聘中中出现差差错，各各项培训训计划未未按时完完成。11次，扣扣5%；2次，扣100%；33次，扣扣15%；3次次以上的的视为00分。20%人事主主管人力资源源信息的的完成率率在被集团团抽查时时，出现现1次差差错，扣扣5%；2次，扣100%；33次，扣扣20%；3次次以上的的视为00分。30%人事日常常管理在日常抽抽查时，发现人人事管理理漏洞，情节轻轻微，未未造成人人力资源源工作被被动的，出现11次，扣扣10%；2次次，扣220%；3次，扣300%；33次以上上的视为为0分。40%劳动关系系纠纷因个人差差错，产产生劳动动关系纠纠纷，未未造成公公司经济济损失的的，出

16、现现1次差差错，扣扣5%；2次，扣100%；33次，扣扣20%；3次次以上的的视为00分。30%薪酬绩效效主管工资审核核差错率率因个人原原因出现现工资发发放差错错，1次次，扣110%；2次，扣200%；33次，扣扣30%；3次次以上的的视为00分。40%绩效考核核审核差差错率因个人原原因出现现绩效发发放差错错，1次次，扣110%；2次，扣200%；33次，扣扣30%；3次次以上的的视为00分。40%社保、住住房公积积金差错错率因监督不不利，出出现社保保、住房房公积金金办理差差错，11次，扣扣5%；2次，扣100%；33次，扣扣15%；3次次以上的的视为00分。20%薪酬助理理工资发放放差错率率

17、因个人原原因，发发放工资资出现差差错。11次，扣扣10%；2次次，扣220%；3次，扣300%；33次以上上的视为为0分。40%社保、住住房公积积金差错错率在办理社社保、住住房公积积金时，出现差差错，11次，扣扣10%；2次次，扣220%；3次，扣300%；33次以上上的视为为0分。40%上报数据据差错率率因个人原原因，上上报数据据延时，数据中中有差错错。1次次，扣55%；22次，扣扣10%；3次次，扣115%；3次以以上的视视为0分分。20%培训主管管培训计划划完成率率因个人原原因不能能按时完完成培训训计划，1次未未完成，扣100%；22次，扣扣20%；3次次，扣330%；3次以以上的视视为

18、0分分。40%培训费用用控制因计划不不周全，造成培培训经费费超支，但未造造成严重重经济损损失。每每超出11个百分分点，扣扣10%；超出出2个百百分点，扣200%，超超出3个个百分点点，扣330%，3个百百分点以以上的视视为0分分。40%培训补偿偿结算差差错率因个人原原因，未未及时与与培训人人员签订订培训合合同。出出现1次次，扣55%；22次，扣扣10%；3次次，扣115%；3次以以上的视视为0分分。20%招聘主管管人力资源源预测差差错率因个人工工作不敬敬业，不不能合理理的分析析企业人人员的需需求，出出现重要要岗位空空缺，造造成工作作被动。1次，扣100%；22次，扣扣20%；3次次，扣330%

19、；3次以以上的视视为0分分。40%人员招聘聘差错率率在招聘过过程出现现差错，至使人人岗不匹匹配，11次，扣扣10%；2次次，扣220%；3次，扣300%；33次以上上的视为为0分。40%劳动合同同完成率率因个人督督导不利利，出现现其它分分社未按按时签订订劳动合合同，出出现1次次，扣55%；22次，扣扣10%；3次次，扣115%；3次以以上的视视为0分分。20%信息管理理员信息网络络维护因个人原原因，造造成办公公滞后。1次，扣100%；22次，扣扣20%；3次次，扣330%；3次以以上的视视为0分分。40%网络健康康使用集团抽查查发现在在上班时时，公司司内人员员上无关关工作的的网站，1起，扣10

20、0%；22起，扣扣20%；3起起，扣330%；3起以以上的视视为0分分。40%人力资源源信息维维护在被集团团抽查时时，出现现1次差差错，扣扣5%；2次，扣100%；33次，扣扣15%；3次次以上的的视为00分。20%分社行政人事事助理上报公文文差错率率按海航航旅业集集团公文文质量管管理规定定标准准，由总总社综合合管理部部机要秘秘书进行行月核查查，清查查出1起起违规，给予通通报批评评；2起起，扣55%；33起，扣扣10%；4起起，扣220%；4起以以上的视视为0分分。30%培训计划划的完成成以当月总总社综合合管理部部下达的的培训计计划为标标准。未未能按时时完成，1项，扣5%；2项项，扣110%；

21、3项，扣200%；44项以上上的视为为0分。30%人事、薪薪酬报表表上报情情况各项报表表未及时时上报，延时11天，扣扣5%；延时22天，扣扣10%；延时时3天，扣200%；延延时4天天，扣330%；4天以以上的视视为0分分。40%附件2业务人员员考核表表第一部分分 分社社总经理理考核表表 一、组组团社广州分社社职位KPI指指标项目说明明权重%总经理（执行董董事）整体收入入实际完成成数计划指指标数权重比比1000%20%净利润（毛利润润-各项项成本）计划指指标数权重比比1000%20%接待人数数实际完成成数计划指指标数权重比比1000%45%组团内接接率保证组团团内接率率在600%以上上，此数数

22、据以财财务报表表为准。10%龙腾网应应用率按每季度度使用人人数比例例计算，同业业业务使用用率占990%以以上的，计为满满分，880%以以上的计计为2.5分，小于880%的的视为00分。5%武汉分社社职位KPI指指标项目说明明权重%总经理（执行董董事）整体收入入实际完成成数计划指指标数权重比比1000%30%净利润（毛利润润-各项项成本）计划指指标数权重比比1000%10%接待人数数实际完成成数计划指指标数权重比比1000%45%组团内接接率保证组团团内接率率在600%以上上，此数数据以财财务报表表为准。10%龙腾网应应用率按每季度度使用人人数比例例计算，同业业业务使用用率占990%以以上的，计

23、为满满分，880%以以上的计计为2.5分，小于880%的的视为00分。5%二二、地接接社海南分社社职位KPI指指标项目说明明权重%总经理（执行董董事）整体收入入实际完成成数计划指指标数权重比比1000%10%接待人数数实际完成成数计划指指标数权重比比1000%30%毛利实际完成成数计划指指标数权重比比1000%20%地接服务务质量1、以出出现三次次有效投投诉未造造成经济济损失的的，扣55%；出出现五次次有效投投诉未造造成经济济损失的的，扣110%；出现八八次视为为0分；出现有有效投诉诉，造成成经济损损失的，按XXX国际际旅行社社有限公公司奖惩惩管理办办法（试试行）进行处处理，当当月考核核分数视

24、视为0分分。15%2、季度度由各组组团社及及综合业业务社进进行统计计评分，评分最最后的平平均分与与考核比比例相乘乘，计算算结果为为权重比比得分。（各分分社评分分总得分分参评社社的数量量考核权权重比）15%外接率外接数量量占内接接数量的的20%，计为为满分，占100%计为为5分，小于110%视视为零分分。10%美兰分社社职位KPI指指标项目说明明权重%总经理（执行董董事）整体收入入实际完成成数计划指指标数权重比比1000%25%接待人数数实际完成成数计划指指标数权重比比1000%25%毛利实际完成成数计划指指标数权重比比1000%30%地接服务务质量以出现一一次有效效投诉未未造成经经济损失失的，

25、扣扣5%；出现二二次有效效投诉未未造成经经济损失失的，扣扣10%；出现现三次视视为0分分；出现现有效投投诉，造造成经济济损失的的，按XX国际际旅行社社有限公公司奖惩惩管理办办法（试试行）进行处处理，当当月考核核分数视视为0分分。20%西藏分社社职位KPI指指标项目说明明权重%总经理（执行董董事）整体收入入实际完成成数计划指指标数权重比比1000%25%接待人数数实际完成成数计划指指标数权重比比1000%20%毛利实际完成成数计划指指标数权重比比1000%25%地接服务务质量1、以出出现三次次有效投投诉未造造成经济济损失的的，扣55%；出出现五次次有效投投诉未造造成经济济损失的的，扣88%；出出

26、现八次次视为00分；出出现有效效投诉，造成经经济损失失的，按按XXX国际旅旅行社有有限公司司奖惩管管理办法法（试行行）进进行处理理，当月月考核分分数视为为0分。10%2、季度度由各组组团社及及综合业业务社进进行统计计评分，评分最最后的平平均分与与考核比比例相乘乘，计算算结果为为权重比比得分。（各分分社评分分总得分分参评社社的数量量考核权权重比）10%外接率外接数量量占内接接数量的的20%，计为为满分，占100%计为为5分，小于110%视视为零分分。10%昆明分社社职位KPI指指标项目说明明权重%总经理（执行董董事）整体收入入实际完成成数计划指指标数权重比比1000%20%接待人数数实际完成成数

27、计划指指标数权重比比1000%30%毛利实际完成成数计划指指标数权重比比1000%10%地接服务务质量1、以出出现三次次有效投投诉未造造成经济济损失的的，扣55%；出出现五次次有效投投诉未造造成经济济损失的的，扣110%；出现八八次视为为0分；出现有有效投诉诉，造成成经济损损失的，按XXX国际际旅行社社有限公公司奖惩惩管理办办法（试试行）进行处处理，当当月考核核分数视视为0分分。15%2、季度度由各组组团社及及综合业业务社进进行统计计评分，评分最最后的平平均分与与考核比比例相乘乘，计算算结果为为权重比比得分。（各分分社评分分总得分分参评社社的数量量考核权权重比）15%外接率外接数量量占内接接数

28、量的的20%，计为为满分，占100%计为为5分，小于110%视视为零分分。10%三亚分社社职位KPI指指标项目说明明权重%总经理（执行董董事）整体收入入实际完成成数计划指指标数权重比比1000%20%接待人数数实际完成成数计划指指标数权重比比1000%10%毛利实际完成成数计划指指标数权重比比1000%30%地接服务务质量1、以出出现三次次有效投投诉未造造成经济济损失的的，扣55%；出出现五次次有效投投诉未造造成经济济损失的的，扣110%；出现八八次视为为0分；出现有有效投诉诉，造成成经济损损失的，按XXX国际际旅行社社有限公公司奖惩惩管理办办法（试试行）进行处处理，当当月考核核分数视视为0分

29、分。15%2、季度度由各组组团社及及综合业业务社进进行统计计评分，评分最最后的平平均分与与考核比比例相乘乘，计算算结果为为权重比比得分。（各分分社评分分总得分分参评社社的数量量考核权权重比）15%外接率外接数量量占内接接数量的的20%，计为为满分，占100%计为为5分，小于110%视视为零分分。10%三三、综合合社北京分社社职位KPI指指标项目说明明权重%总经理（执行董董事）整体收入入实际完成成数计划指指标数权重比比1000%20%净利润（毛利润润-各项项成本）计划指指标数权重比比1000%15%接待人数数实际完成成数计划指指标数权重比比1000%30%组团内接接率保证组团团内接率率在600%

30、以上上，此数数据以财财务报表表为准。10%龙腾网应应用率按每季度度使用人人数比例例计算，同业业业务使用用率占990%以以上的，计为满满分，880%以以上的计计为2.5分，小于880%的的视为00分。5%地接服务务质量1、以出出现三次次有效投投诉未造造成经济济损失的的，扣55%；出出现五次次有效投投诉未造造成经济济损失的的，扣88%；出出现八次次视为00分；出出现有效效投诉，造成经经济损失失的，按按XXX国际旅旅行社有有限公司司奖惩管管理办法法（试行行）进进行处理理，当月月考核分分数视为为0分。10%2、季度度由各组组团社及及综合业业务社进进行统计计评分，评分最最后的平平均分与与考核比比例相乘乘

31、，计算算结果为为权重比比得分。（各分分社评分分总得分分参评社社的数量量考核权权重比）10%西安分社社职位KPI指指标项目说明明权重%总经理（执行董董事）整体收入入实际完成成数计划指指标数权重比比1000%20%净利润（毛利润润-各项项成本）计划指指标数权重比比1000%25%接待人数数实际完成成数计划指指标数权重比比1000%20%组团内接接率保证组团团内接率率在600%以上上，此数数据以财财务报表表为准。10%龙腾网应应用率按每季度度使用人人数比例例计算，同业业业务使用用率占990%以以上的，计为满满分，880%以以上的计计为2.5分，小于880%的的视为00分。5%地接服务务质量1、以出出

32、现三次次有效投投诉未造造成经济济损失的的，扣55%；出出现五次次有效投投诉未造造成经济济损失的的，扣88%；出出现八次次视为00分；出出现有效效投诉，造成经经济损失失的，按按XXX国际旅旅行社有有限公司司奖惩管管理办法法（试行行）进进行处理理，当月月考核分分数视为为0分。10%2、季度度由各组组团社及及综合业业务社进进行统计计评分，评分最最后的平平均分与与考核比比例相乘乘，计算算结果为为权重比比得分。（各分分社评分分总得分分参评社社的数量量考核权权重比）10%甘肃分社社职位KPI指指标项目说明明权重%总经理（执行董董事）整体收入入实际完成成数计划指指标数权重比比1000%25%净利润（毛利润润

33、-各项项成本）计划指指标数权重比比1000%10%接待人数数实际完成成数计划指指标数权重比比1000%30%组团内接接率保证组团团内接率率在600%以上上，此数数据以财财务报表表为准。10%龙腾网应应用率按每季度度使用人人数比例例计算，同业业业务使用用率占990%以以上的，计为满满分，880%以以上的计计为2.5分，小于880%的的视为00分。5%地接服务务质量1、以出出现一次次有效投投诉未造造成经济济损失的的，扣55%；出出现二次次有效投投诉未造造成经济济损失的的，扣88%；出出现三次次视为00分；出出现有效效投诉，造成经经济损失失的，按按XXX国际旅旅行社有有限公司司奖惩管管理办法法（试行

34、行）进进行处理理，当月月考核分分数视为为0分。10%2、季度度由各组组团社及及综合业业务社进进行统计计评分，评分最最后的平平均分与与考核比比例相乘乘，计算算结果为为权重比比得分。（各分分社评分分总得分分参评社社的数量量考核权权重比）10%成都分社社职位KPI指指标项目说明明权重%总经理（执行董董事）整体收入入实际完成成数计划指指标数权重比比1000%20%净利润（毛利润润-各项项成本）计划指指标数权重比比1000%25%接待人数数实际完成成数计划指指标数权重比比1000%20%组团内接接率保证组团团内接率率在600%以上上，此数数据以财财务报表表为准。10%龙腾网应应用率按每季度度使用人人数比

35、例例计算，同业业业务使用用率占990%以以上的，计为满满分，880%以以上的计计为2.5分，小于880%的的视为00分。5%地接服务务质量1、以出出现三次次有效投投诉未造造成经济济损失的的，扣55%；出出现五次次有效投投诉未造造成经济济损失的的，扣88%；出出现八次次视为00分；出出现有效效投诉，造成经经济损失失的，按按XXX国际旅旅行社有有限公司司奖惩管管理办法法（试行行）进进行处理理，当月月考核分分数视为为0分。10%2、季度度由各组组团社及及综合业业务社进进行统计计评分，评分最最后的平平均分与与考核比比例相乘乘，计算算结果为为权重比比得分。（各分分社评分分总得分分参评社社的数量量考核权权

36、重比）10%哈尔滨分分社职位KPI指指标项目说明明权重%总经理（执行董董事）整体收入入实际完成成数计划指指标数权重比比1000%20%净利润（毛利润润-各项项成本）计划指指标数权重比比1000%20%接待人数数实际完成成数计划指指标数权重比比1000%25%组团内接接率保证组团团内接率率在600%以上上，此数数据以财财务报表表为准。10%龙腾网应应用率按每季度度使用人人数比例例计算，同业业业务使用用率占990%以以上的，计为满满分，880%以以上的计计为2.5分，小于880%的的视为00分。5%地接服务务质量1、以出出现三次次有效投投诉未造造成经济济损失的的，扣55%；出出现五次次有效投投诉未

37、造造成经济济损失的的，扣88%；出出现八次次视为00分；出出现有效效投诉，造成经经济损失失的，按按XXX国际旅旅行社有有限公司司奖惩管管理办法法（试行行）进进行处理理，当月月考核分分数视为为0分。10%2、季度度由各组组团社及及综合业业务社进进行统计计评分，评分最最后的平平均分与与考核比比例相乘乘，计算算结果为为权重比比得分。（各分分社评分分总得分分参评社社的数量量考核权权重比）10%重庆分社社职位KPI指指标项目说明明权重%总经理（执行董董事）整体收入入实际完成成数计划指指标数权重比比1000%25%净利润（毛利润润-各项项成本）计划指指标数权重比比1000%20%接待人数数实际完成成数计划

38、指指标数权重比比1000%20%组团内接接率保证组团团内接率率在600%以上上，此数数据以财财务报表表为准。10%龙腾网应应用率按每季度度使用人人数比例例计算，同业业业务使用用率占990%以以上的，计为满满分，880%以以上的计计为2.5分，小于880%的的视为00分。5%地接服务务质量1、以出出现三次次有效投投诉未造造成经济济损失的的，扣55%；出出现五次次有效投投诉未造造成经济济损失的的，扣88%；出出现八次次视为00分；出出现有效效投诉，造成经经济损失失的，按按XXX国际旅旅行社有有限公司司奖惩管管理办法法（试行行）进进行处理理，当月月考核分分数视为为0分。10%2、季度度由各组组团社及

39、及综合业业务社进进行统计计评分，评分最最后的平平均分与与考核比比例相乘乘，计算算结果为为权重比比得分。（各分分社评分分总得分分参评社社的数量量考核权权重比）10%上海分社社职位KPI指指标项目说明明权重%总经理（执行董董事）整体收入入实际完成成数计划指指标数权重比比1000%30%净利润（毛利润润-各项项成本）计划指指标数权重比比1000%5%接待人数数实际完成成数计划指指标数权重比比1000%30%组团内接接率保证组团团内接率率在600%以上上，此数数据以财财务报表表为准。10%龙腾网应应用率按每季度度使用人人数比例例计算，同业业业务使用用率占990%以以上的，计为满满分，880%以以上的计

40、计为2.5分，小于880%的的视为00分。5%地接服务务质量1、以出出现一次次有效投投诉未造造成经济济损失的的，扣55%；出出现二次次有效投投诉未造造成经济济损失的的，扣88%；出出现三次次视为00分；出出现有效效投诉，造成经经济损失失的，按按XXX国际旅旅行社有有限公司司奖惩管管理办法法（试行行）进进行处理理，当月月考核分分数视为为0分。10%2、月度度由各组组团社及及综合业业务社进进行统计计评分，评分最最后的平平均分与与考核比比例相乘乘，计算算结果为为权重比比得分。（各分分社评分分总得分分参评社社的数量量考核权权重比）10%青岛分社社职位KPI指指标项目说明明权重%总经理（执行董董事）整体

41、收入入实际完成成数计划指指标数权重比比1000%20%净利润（毛利润润-各项项成本）计划指指标数权重比比1000%25%接待人数数实际完成成数计划指指标数权重比比1000%20%组团内接接率保证组团团内接率率在600%以上上，此数数据以财财务报表表为准。10%龙腾网应应用率按每季度度使用人人数比例例计算，同业业业务使用用率占990%以以上的，计为满满分，880%以以上的计计为2.5分，小于880%的的视为00分。5%地接服务务质量1、以出出现三次次有效投投诉未造造成经济济损失的的，扣55%；出出现五次次有效投投诉未造造成经济济损失的的，扣88%；出出现八次次视为00分；出出现有效效投诉，造成经

42、经济损失失的，按按XXX国际旅旅行社有有限公司司奖惩管管理办法法（试行行）进进行处理理，当月月考核分分数视为为0分。10%2、季度度由各组组团社及及综合业业务社进进行统计计评分，评分最最后的平平均分与与考核比比例相乘乘，计算算结果为为权重比比得分。（各分分社评分分总得分分参评社社的数量量考核权权重比）10%新疆分社社职位KPI指指标项目说明明权重%总经理（执行董董事）整体收入入实际完成成数计划指指标数权重比比1000%20%净利润（毛利润润-各项项成本）计划指指标数权重比比1000%20%接待人数数实际完成成数计划指指标数权重比比1000%25%组团内接接率保证组团团内接率率在600%以上上，

43、此数数据以财财务报表表为准。10%龙腾网应应用率按每季度度使用人人数比例例计算，同业业业务使用用率占990%以以上的，计为满满分，880%以以上的计计为2.5分，小于880%的的视为00分。5%地接服务务质量1、以出出现三次次有效投投诉未造造成经济济损失的的，扣55%；出出现五次次有效投投诉未造造成经济济损失的的，扣88%；出出现八次次视为00分；出出现有效效投诉，造成经经济损失失的，按按XXX国际旅旅行社有有限公司司奖惩管管理办法法（试行行）进进行处理理，当月月考核分分数视为为0分。10%2、季度度由各组组团社及及综合业业务社进进行统计计评分，评分最最后的平平均分与与考核比比例相乘乘，计算算

44、结果为为权重比比得分。（各分分社评分分总得分分参评社社的数量量考核权权重比）10%国际旅游游业务中中心职位KPI指指标项目说明明权重%总经理（执行董董事）整体收入入实际完成成数计划指指标数权重比比1000%30%净利润（毛利润润-各项项成本）计划指指标数权重比比1000%25%接待人数数实际完成成数计划指指标数权重比比1000%30%出入境服服务质量量1、以出出现一次次有效投投诉未造造成经济济损失的的，扣55%；出出现二次次有效投投诉未造造成经济济损失的的，扣110%；出现三三次视为为0分；出现有有效投诉诉，造成成经济损损失的，按XXX国际际旅行社社有限公公司奖惩惩管理办办法（试试行）进行处处

45、理，当当月考核核分数视视为0分分。5%2、季度度由配合合其完成成国际业业务的各各兄弟社社进行统统计评分分，评分分最后的的平均分分与考核核比例相相乘，计计算结果果为权重重比得分分。（各各分社评评分总得得分参评社社的数量量考核权权重比）10%第二部分分 各分分社其他他人员考考核表北京分社社职位KPI指指标项目说明明权重%副总经理分管业务务业绩完完成情况况含收入、毛利、人数等等，具体体任务由由总经理理核定，依据实实际完成成情况计计算得分分。30%分管业务务毛利实际完成成数计划指指标数权重比比1000%。实实际完成数与与分管业业务处室室完成挂挂钩。30%投诉率以旅业客客服部对对分社服服务质量量通报为为

46、依据。按投诉诉率进行行考核（以月为为单位）。投诉诉率在22%以内内的，扣扣5%；投诉率率在5%以内的的，扣88%；投投诉率在在5%以以上的（含5%），当当月考核核分数视视为0分分。造成成经济损损失的，按XXX国际际旅行社社有限公公司奖惩惩管理办办法（试试行）进行处处理。20%应收帐款款比例所分管业业务的财财务报表表的比例例计算，完成880%以以上算权权重比的的满分，60%-800%按比比例计算算分数，60%以下的的视为00分。20国内业务务组团（销销售、商商务旅游游、商务务会奖）部经理组团人数数实际完成成数计划指指标数权重比比1000%。实实际完成成数与处处室完成成挂钩。20%组团收入入实际完

47、成成数计划指指标数权重比比1000%。实实际完成成数与处处室完成成挂钩。20%毛利实际完成成数计划指指标数权重比比1000%30%应收账款款的比例例按财务报报表为准准，各社社财务要要分处室室进行核核定。（已收回回账款金金额销售金金额）20%投诉率以旅业客客服部对对分社服服务质量量通报为为依据。按投诉诉率进行行考核（以月为为单位）。投诉诉率在22%以内内的，扣扣5%；投诉率率在5%以内的的，扣88%；投投诉率在在5%以以上的（含5%），当当月考核核分数视视为0分分。造成成经济损损失的，按XXX国际际旅行社社有限公公司奖惩惩管理办办法（试试行）进行处处理。10%主管组团人数数实际完成成数计划指指标

48、数权重比比1000%20%组团收入入实际完成成数计划指指标数权重比比1000%20%应收账款款按财务报报表为准准，做到到出团前前1000%收款款（签有有特别协协议的除除外，需需有备案案，经总总经理同同意。）如未做做到1000%到到款，当当月考核核分数视视为0分分。20%毛利实际完成成数计划指指标数权重比比1000%20%报价及时时率和差差错率在售散客客线路报报价标准准是当时时报出，团队报报价标准准是300分钟之之内，连连线报价价标准是是1小时时之内。报价超超时或差差错1次次扣除110%，3次扣扣除500，55次以上上视为00分，如如因个人人原因出出现经济济损失的的由当事事人自行行承担。10%投

49、诉率以旅业客客服部对对分社服服务质量量通报为为依据。按投诉诉率进行行考核（以月为为单位）。投诉诉率在22%以内内的，扣扣5%；投诉率率在5%以内的的，扣88%；投投诉率在在5%以以上的（含5%），当当月考核核分数视视为0分分。因个个人原因因造成经经济损失失的，由由当事人人自行承承担损失失。10%业务员组团人数数实际完成成数计划指指标数权重比比1000%30%应收账款款按财务报报表为准准，做到到出团前前1000%收款款（签有有特别协协议的除除外，需需有备案案，经总总经理同同意。）如未做做到1000%到到款，当当月考核核分数视视为0分分。20%报价及时时率和差差错率在售散客客线路报报价标准准是当时

50、时报出，团队报报价标准准是300分钟之之内，连连线报价价标准是是1小时时之内。报价超超时或差差错1次次扣除110%，3次扣扣除500，55次以上上视为00分，如如因个人人原因出出现经济济损失的的由当事事人自行行承担。30%投诉率以旅业客客服部对对分社服服务质量量通报为为依据。按投诉率进行行考核（以月为为单位）。投诉诉率在22%以内内的，扣55%；投投诉率在在5%以以内的，扣8%；投诉诉率在5%以以上的（含5%），当当月考核核分数视视为0分分。因个人原原因造成成经济损损失的，由当事事人自行行承担损失。20%地接部经理、副经理地接人数数实际完成成数计划指指标数权重比比1000%。实实际完成成数与处

51、处室完成成挂钩。30%地接收入入实际完成成数计划指指标数权重比比1000%。实实际完成成数与处处室完成成挂钩。10%毛利实际完成成数计划指指标数权重比比1000%30%投诉率以旅业客客服部对对分社服服务质量量通报为为依据。按投诉率进行行考核（以月为为单位）。投诉诉率在22%以内内的，扣55%；投投诉率在在5%以以内的，扣8%；投诉诉率在5%以以上的（含5%），当当月考核核分数视视为0分分。因个人原原因造成成经济损损失的，由当事事人自行行承担损失。10%应收账款款的比例例按财务报报表为准准，各社社财务要要分处室室进行核核定。（已收回回账款金金额销售金金额）20%主管地接人数数实际完成成数计划指指

52、标数权重比比1000%20%地接收入入实际完成成数计划指指标数权重比比1000%20%毛利实际完成成数计划指指标数权重比比1000%20%应收账款款按财务报报表为准准，做到到出团前前1000%收款款（签有有特别协协议的除除外，需需有备案案，经总总经理同同意。）如未做做到1000%到到款，当当月考核核分数视视为0分分。20%报价及时时率和差差错率在售散客客线路报报价标准准是当时时报出，团队报报价标准准是300分钟之之内，连连线报价价标准是是1小时时之内。报价超超时或差差错1次次扣除110%，3次扣扣除500，55次以上上视为00分，因因个人原原因出现现经济损损失的，由当事事人自行行承担损损失。1

53、0%投诉率以旅业客客服部对对分社服服务质量量通报为为依据。按投诉率进行行考核（以月为为单位）。投诉诉率在22%以内内的，扣55%；投投诉率在在5%以以内的，扣8%；投诉诉率在5%以以上的（含5%），当当月考核核分数视视为0分分。因个人原原因造成成经济损损失的，由当事事人自行行承担损失。10%业务员组团人数数实际完成成数计划指指标数权重比比1000%30%应收账款款按财务报报表为准准，做到到出团前前1000%收款款（签有有特别协协议的除除外，需需有备案案，经总总经理同同意。）如未做做到1000%到到款，当当月考核核分数视视为0分分。20%操作失误率包括团队队及散客客的房间间、用车车、导游游、团队

54、队成本控控制等一一系列操操作安排排做到准准确无误误，如因因个人原原因出现现经济损损失的，由当事事人自行行承担损损失。30%投诉率以旅业客客服部对对分社服服务质量量通报为为依据。按投诉率进行行考核（以月为为单位）。投诉诉率在22%以内内的，扣55%；投投诉率在在5%以以内的，扣8%；投诉诉率在5%以以上的（含5%），当当月考核核分数视视为0分分。因个人原原因造成成经济损损失的，由当事事人自行行承担损失。20%直营门市市经理、副经理销售人数数实际完成成数计划指指标数权重比比1000%。实实际完成成数与处处室完成成挂钩。30%销售收入入实际完成成数计划指指标数权重比比1000%。实实际完成成数与处处

55、室完成成挂钩。20%毛利实际完成成数计划指指标数权重比比1000%30%应收账款款按财务报报表为准准，做到到出团前前1000%收款款（签有有特别协协议的除除外，需需有备案案，经总总经理同同意。）如未做做到1000%到到款，当当月考核核分数视视为0分分。10%投诉率以旅业客客服部对对分社服服务质量量通报为为依据。按投诉率进行行考核（以月为为单位）。投诉诉率在22%以内内的，扣55%；投投诉率在在5%以以内的，扣8%；投诉诉率在5%以以上的（含5%），当当月考核核分数视视为0分分。因个人原原因造成成经济损损失的，由当事事人自行行承担损失。10%主管销售人数数实际完成成数计划指指标数权重比比1000

56、%30%销售收入入实际完成成数计划指指标数权重比比1000%20%毛利实际完成成数计划指指标数权重比比1000%20%应收账款款按财务报报表为准准，做到到出团前前1000%收款款（签有有特别协协议的除除外，需需有备案案，经总总经理同同意。）如未做做到1000%到到款，当当月考核核分数视视为0分分。10%报价及时时率和差差错率在售散客客线路报报价标准准是当时时报出，团队报报价标准准是300分钟之之内，连连线报价价标准是是1小时时之内。报价超超时或差差错1次次扣除110%，3次扣扣除500，55次以上上视为00分，因因个人原原因出现现经济损损失的，由当事事人自行行承担损损失。10%投诉率客人投诉诉

57、率以旅旅业服务务质量周周报为准准。按事事件的性质划分分，归口口处理。1起有有效投诉诉的，扣扣除2%；2起的，扣除55%；33起的，扣8%；3起起以上的的，视为零分分；造成成经济损损失的，按XXX国际际旅行社有限公公司奖惩惩管理办办法（试试行）处理。10%业务员销售人数数实际完成成数计划指指标数权重比比1000%。30%毛利实际完成成数计划指指标数权重比比1000%30%应收账款款按财务报报表为准准，做到到出团前前1000%收款款（签有有特别协协议的除除外，需需有备案案，经总总经理同同意。）如未做做到1000%到到款，当当月考核核分数视视为0分分。20%报价及时时率和差差错率在售散客客线路报报价

58、标准准是当时时报出，团队报报价标准准是300分钟之之内，连连线报价价标准是是1小时时之内。报价超超时或差差错1次次扣除110%，3次扣扣除500，55次以上上视为00分，如如因个人人原因出出现经济济损失的的由当事事人自行行承担。10%投诉率客人投诉诉率以旅旅业服务务质量周周报为准准。按事事件的性质划分分，归口口处理。1起有有效投诉诉的，扣扣除2%；2起的，扣除55%；33起的，扣8%；3起起以上的的，视为零分分；造成成经济损损失的，按XXX国际际旅行社有限公公司奖惩惩管理办办法（试试行）处理。10%票务部经理、副经理出票量实际完成成数计划指指标数权重比比1000%。（实际完完成数与与处室完完成

59、挂钩钩）。30%毛利实际完成成数计划指指标数权重比比1000%。（实际完完成数与与处室完完成挂钩钩）。40%票款回收收按财务报报表为准准，做到到出团前前1000%收款款（签有有特别协协议的除除外，需需有备案案，经总总经理同同意。）如未做做到1000%到到款，当当月考核核分数视视为0分分。20%报价及时时率和差差错率散客线路路报价标标准是55分钟内内报出，团队报报价标准准是300分钟之之内报出出，报价价超时或或差错11次扣除除10%，3次次扣除550，5次以以上视为为0分，如因个个人原因因出现经经济损失失的由当当事人自自行承担担。10%票务员出票量实际完成成数计划指指标数权重比比1000%。40

60、%毛利实际完成成数计划指指标数权重比比1000%。40%票款回收收率按财务报报表为准准，各社社财务要要分处室室进行核核定后，分解到到人，以以个人出出票金额额与已结结算的金金额对比比（已结结算金额额：出票票金额）10%报价及时时率和差差错率散客线路路报价标标准是55分钟内内报出，团队报报价标准准是300分钟之之内报出出，报价价超时或或差错11次扣除除10%，3次次扣除550，5次以以上视为为0分，如因个个人原因因出现经经济损失失的由当当事人自自行承担担。10%质检部经理、副经理处理投诉诉效率接到客户户投诉后后，2个个工作日日内予以以反馈，7个工工作日内内落实解解决，遇遇到节假假日顺延延。超出出标