物资台账管理办法

1、物资台账管理办法一、目的掌握公司物品、资产、资料等物资的真实性，规范其管理，并使其受控二、适用范围公司所有物品、资产、资料的管理。三、职责与分工行政人事部负责牵头组织各部、处物资台账的建立、更新；负责本部门物资台账的建立、更新；负责公司固定资产、服装的帐实核对；负责公司及部、处物资台账的记录的管理；物业部负责本部门物资台账的建立、更新；负责分管板块代管物资、资料的抽查、更新，适时形成最新的物资台账;工程部负责本部门物资台账的建立、更新；负责分管板块代管物资、资料的抽查、更新，适时形成最新的物资台账;财务部负责本部门物资台账的建立、更新；负责分管板块代管物资、资料的抽查、更新，适时形成最新的物资

2、台账;拓展经营部负责本部门物资台账的建立、更新；品质部负责本部门物资台账的建立、更新；负责监督本办法的执行情况管理处按照本办法要求，建立健全物资台帐；将管理处所有的物资、资料落实到具体的岗位及人员。发现物资出现异常情况，1个工作日内上报行政人事部。四、程序要点（一）物资台账的建立新项目接管或新部门建立由部、处负责人组织各班组对甲方移交物资、公司 配备物资、周期性工作、常用质量记录、档案等进行清理，按分管板块落实责任 人，并使用同一表格建立成物资台账，由班组负责人/分管板块负责人签字，部、 处负责人确认签字，在接管后一月内交行政人事部；建立的物资台账确保账账相符、帐实相符，并落实责任人。（二）物

3、资台账的更新1、更新分类人员异动、物资新增、调拔、损毁等2、人员异动的更新（1）员工出现调动、离职等异动，应将涉及自己使用、管理的物资按照物资台 帐明细向管理处（公司）的进行移交。其中管理处主任级以下人员，职能部门经 理级以下人员异动，向其向一级领导进行物资、资料移交；管理处主任异动，由 公司安排职能部门分板块进行实物和资料移交；职能部门经理异动，由分管领导 安排专人进行实物和资料移交。移交的书面手续随人事相关手续一并报送行政人 事部。（2）人员异动后由新进人员对所管的物资台账进行清理、核实，在入职后一月 内进行签字确认后由部/处负责人签字确认后报行政人事部；3、物资的新增、调拔、损毁：若物资

4、有新增、损毁的情况，责任人应该及时更 新物资台账，并在物资调整后半月内交行政人事部；4、确保账账相符、账实相符，并明确落实责任人。（三）物资台账的监管1、管理处级物资建立、更新后，由行政人事部将管理处提交的物资台账发到相 关部门；2、监管分工：行政人事部对公司各部门、管理处的公司配备的固定资产进行抽查；物业部对管理处秩序维护负责人、客服中心负责人、保洁绿化负责人、管理处负责人的物资台账的帐实情况进行抽查；工程部对管理处工程维修负责人的物资台账的帐实情况进行抽查；品质部对公司职能部门的物资台账帐实情况进行抽查；公司领导对品质部的物资台账及其对职能部门抽查效果进行验证。3、监管频次要求：（1）物资

5、台账新建立或物资台账更新后由监管部门/人在一周内对分管的物 资台账的帐实情况、责任人落实情况进行检查，必须对物资台账统计表中所 有项目进行全面检查，并在物资台账上签字确认；（2）日常物资台账的抽查由监管部门/人每季度对分管的物资台账的帐实情 况进行抽查，每季度对物资台账统计表中的2个项目进行抽查，全年覆盖一 遍；（3）所有检查、抽查发现的问题应在每月通报中体现。4、经过各职能部门或公司领导确认的物资台账交一份原件到行政人事部备案；（四）考核1、物资台账的建立、更新未按照要求执行对部、处负责人处以100元/项；2、各部门未按照要求对物资台账进行监督的对各部门负责人处以50元/项的考 核；3、发现物资出现异常情况，未按要求上报行政人事部，除考核外按照员工奖 惩实施细则承担相应责任。4、员工异动未进行物资移交，或移交中发现存在差缺、损坏等情况，除考核外 按照员工奖惩实施细则承担相应责任。5、对于未履职造成的物资损毁、遗失除考核外按照员工奖惩实施细则承担 相应责任；附件：物资台账统计表管理处物业概况甲方物资统