济南远达彩印包装公司销售人员管理制度

1、济南远达彩印包装有限企业销售人员管理制度（试行）二00七年八月济南远达彩印包装有限企业销售人员管理制度销售人员管理方法总则1.1.拟订目的为增强本企业销售管理，达成销售目标，提高经营绩效，将销售人员的业务活动予以制度化，特拟订本规章。合用范围凡本企业销售人员的管理，除还有规定外，均依照本方法所规范的体系管理。权责单位1）销售部负责本方法拟订、改正、取消的草拟工作。2）总经理负责本方法拟订、改正、取消的批准工作。一般规定2.1出勤管理销售人员应依照本企业职工手册之规定，每天早8：00到企业报到，报告前一天工作状况和当天工作安排。每个月出勤28天为满勤。确因约见客户不可以来企业者，须提早或电话请示

2、部门经理同意后方可。回企业后要向部门经理报告状况。凡不按上述规定出勤和办理者，一律视为旷工。2.2工作职责销售人员除应恪守本企业各项规章制度外，应善尽以下之工作职责：部门经理1）负责推进达成企业的销售目标。2）执行企业所交托的各样事项。3）督导、指挥销售人员执行任务。4）控制欠款及应收帐款。5）审查销售人员的各项报表、票据、合同。6）准时呈报以下表单：A、销售报告。B、收款报告。C、销售日报。D、考勤日报。7）按期拜见客户，借以提高服务质量，并观察其经营及信誉状况。8）销售工作会议的组织、召开。销售人员（1）基本领项A、应以谦和随和的态度和客户接触，并注意服饰仪容之整齐。B、关于本企业各项销售

3、计划、销售价钱、行销策略、客户信息等应严守商业奥密，不得泄露予别人。C、不得于工作时间内酗酒。D、不得有挪用所收货款的行为。（2）销售事项A、企业简介、经营范围、产品种类的宣传。B、客户定单受理及合同的签署（签订合同时要充分考虑生产状况，确立交货时间）。C、客户投诉、诉苦的办理。D、按期拜见客户并聚集以下资料：a、产品质量的反响。b、价钱的反响。C、客户经营和信誉状况的反响。E、按期认识客户需求。F、收取货款、催收欠款。G、彩喷样、数码样、印样的署名确认。H、产品生产追踪、交货的敦促。、退货之办理。J、整理各项销售资料。（3）货款办理A、收到客户货款应该日缴回。B、不得以任何原由挪用货款。C、

4、不得以其余支票抵缴回收之现金。D、不得以不一样客户的支票抵缴货款。E、应以企业所审定之信誉额度管束客户欠款，减少坏帐损失。2.3.移交规定销售人员辞职或调职时，须办理移交锋续，依以下规定办理。销售部门经理（1）移交事项A、财富清册。B、公函档案。C、销售帐务。D、合同（未签署和已签署留档）和收条。E、客户送货单签收联。F、已收未缴货款结余。G、领用、借用之公物。H、其余。（2）注意事项A、销售部门经理移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之移交报告。B、交接报告之附件，如财富应由移交人、交接人、监交人共同签章。C、销售部门经理移交由总经理监交。2.3.2.销售人员（1）移交事项A、负责的

5、客户名单。B、应收帐款票据。C、领用之公物。D、其余。（2）注意事项A、应收帐款票据由交接两方会同客户核认无误后签章。B、应收帐款票据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理（监交人由销售经理担当）。工作规定3.1.工作计划3.1.1.销售计划销售人员每年应依照本企业年度销售计划表，拟订个人年度销售计划表，并填制月销售计划表，呈部门经理审定后，按计划执行。3.2.客户管理1）销售人员应填制客户资料管束卡，以利客户信誉额度的审定及增强服务质量。2）销售人员应依照客户的销售实绩，填制销售实绩统计表，作为拟订销售计划、客户拜见计划及客户

6、绩效的参照。3.3.工作报表3.3.1.销售工作日报表1）销售人员依照工作计划执行销售工作，并将每天工作以内容，填制于销售工作日报表。2）销售工作日报表应于第二天出门工作前，呈部门经理核阅。3.3.2.月收款实绩表销售人员每个月初应填制上月份之月收款实绩表客户欠款月报表，呈部门经理核实，作为绩效评核，提成发放、帐款收取审查与对策的依照。3.4.价钱规定（1）销售人员对外报价一律以企业规定的价钱为准，不得随意更改价钱。（2）售人在合同前，合同价要部理核。3.5.售管理1）企业省内按地区作适合区分，并指定售人客开、企业宣、收取款等工作。2）售部理与各售人共同起客信誉查核、开和款回收的任。3）品前，

7、售人要先行，保证无后。品一旦出，售人担当其品品、客投、款回收后任。3.6.收款管理1）有售人收款，必于收款当天回企业。2）售人于定收款日期，向客收取款。3）所收款如支票，及交理行托收。4）未按定回收的款，除依照有关定的售人外，若生坏，售人任。销售计划和赏罚治法售划1.1凡企业售人，自本制度宣布之日起，均行此年度售划。自入日算起：第13个月累达成售10万元；第46个月累达成售15万元；第79个月累达成售20万元；第912个月累达成售30万元。自12个月后，每个月售不低于10万元。法2.1第13个月达成售划的除正常提成外，再返利1%，并一次性励1000元；第46个月达成售划的除正常提成外，再返利0

8、.5%，并一次性励800元；第79个月达成售划的除正常提成外，再返利0.2%，并一次性励600元；第912个月达成售划的除正常提成外，再返利0.1%，并一次性励500元。2.2若不可以准时达成销售计划的，按未达成比率扣减其基本薪水；若连续两个周期不能达成销售计划的，则安排其到生产车间三个月。合同和价钱管理合同的签署1.1销售人员对外签署合同，一定以保护本企业合法权益和提高经济效益为主旨，绝不一样意在签署合同时营私舞弊、损公肥私、牟取私利等行为。1.2销售人员在签署合同以前，一定仔细认识对方状况。包含：对方单位能否拥有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信状况，对方签约人能否法定代表人或法人

9、拜托人。1.3销售人员签署合同同时并担当以下责任：1）对所签署合同的合法性、完好性和可行性负责；2）合同在报请部门经理审批时，提出自己建议并对自己建议负责；3）对所签合同的全面执行详细负责，执行中发现问题应立刻上报、并踊跃想方法解决，对发生的合同纠葛负责办理好或辅助有关部门办理好；4）负责保存好自己所签合同的全部资料；合同执行完成后应立刻将资料上交归档。1.4合同签署后，交财务、部门经理各一份。自行复印保存一份。2签署合同流程领取合同填写合同部门经理审查签署合同执行合同3生产制作流程填写生产制作通知单送生产办公室填写设计制作通知单部门经理审查送设计部（全部定单一定签署合同，并收取不低于30%定

10、金，总经理特批或连续三个月每个月均不低于5万元定单客户除外。凡不按以上程序要求办理者，一概不予安排生产和设计。）4销售部门经理负责以下事宜1）成立合同档案。2）成立合同管理台帐。3）成立客户档案。4）合同执行状况和货款回收统计报表。5价钱管理5.1销售人员在向客户报价时，一定严格执行企业最新销售价钱策略。5.2销售人员在签署合同前，一定请示部门经理最低销售价钱。合同价钱不得低于最低销售价钱。货款回收制度1目的为了规范企业货款回收流程，便于应收账款实时回收，预防发生坏账，特定本方法。合用范围合用于整个企业的货款回收。定义3.1未收款合同商定到期的应收货款在约准时间7往后还没有回收,从改日起将此货

11、款列为”未收款”。3.2催收款“未收款”在合同商定付款期15日内还没有回收,将此应收货款列为”催收款”。管理方法4.1未收款的管理财务部于每个月5号前将未收款明细表交销售部经理。销售人员应将欠款未能回收的原由及对策、回收该批货款的时间于3日内以书面形式提交部门经理，部门经理依据实质状况审查并辅助催收。销售部经理每个月应监察各业务员回收未收款。4.2催收款的管理销售部经理应将未收款转为催收款之未回收款的原由及对策于3日内以书面形式转呈总经理批改。货款经列为催收款后,销售部经理应于30日内监察各有关销售人员回收货款。货款经列为催收款后30日内货款还没有回收,将暂停发放该销售人职薪水和提成。直至货款

12、回收为止。5处分举措5.1企业销售制度原则规定销售产品一律不予欠款，坚持预收定金，款到发货或货到付款。或按合同商定日期付款的原则。5.2凡出厂产品按合同商定付款日起15日内未能付清货款的，自15往后按每天2计收利息。销售人员回收货款未能回收利息的，该利息由销售人员个人担当。销售提成制度1企业拟订薪水分派的基来源则有益于调换职工特别是销售人员的工作踊跃性，促使承揽订货合同和销售工作的展开；成立一种“多劳多得，按劳分派”并兼备激励与拘束相联合的“公正、公正”的绩效查核模式。2销售人员的薪水基本薪水600元+交通补贴100元+话费补贴100元+销售提成销售人员的查核指标销售额、回款额和销售额的递加。4销售回款提成的分派方案4.1销售人员推行月薪，销售人员除月薪外，依照所签署销售合同的回款额，赐予一定比率的销售提成，提成款按月结算，连同薪水一并发放。4.2合同签订价钱为部门经理确认的最低销售价钱执行销售基本提成。4.3销售基本提成比率为回款额为2。4.4年定单量在50万元以上，企业赐予特别优惠价钱的，提成比率会减少，详细磋商。4.5合同签订价钱高于部门