发货流程管理规章制度

1、Word 发货流程管理规章制度 管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随便修改和违犯；下面我给大家带来发货流程管理（规章制度），盼望大家喜爱！ 发货流程管理规章制度篇1 1目的 为规范公司的发货管理，提高车辆使用效率，制定本制度。 2适用范围 本规定适用于储运部的发货及货物运输的管理。 3职责 3.1储运部经理负责发货及货物运输的管理工作； 3.2仓库管理员负责发货的日常工作； 3.3配货员负责货物的配置及装车； 3.4驾驶员负责货物的运输工作。 4管理方法 4.1仓库管理员接到销售管理部的送货通知单后依据需要安排给配货员。 4.2仓库管理员、配货员送货

2、通知单根据成品仓库管理制度整理货物，并按单成垛堆放在发货区。配货时应认真核对单位名称、所需产品的品名、型号、规格、数量等信息。 4.3配货时留意检查、核对，无误后准时在卡片上减库。最晚次日完成数据录入工作。 4.4配货员、驾驶员在货物装车时，核对送货通知单，保证单位名称、货物品名、型号、规格、数量等信息精确 无误。 4.5送货通知单一式二份，仓库将有驾驶员签字的留底，另一份随车，待货物送完，其次天归还仓库，上交销售管理部，通知客户。 4.6储运部凭销售管理部送货通知单，储运部每天12：30之前装完当天的发货物，货车12：3013：00发车，延误需做出说明，并请相关部门确认。 4.7货物运至物流

3、公司，货运司机应监督卸货工作，保证所卸货物符合销售发货清单的要求。 4.8在办理托运手续时，应认真核对，保证填写内容精确 、清楚，并妥当保管好相关单据。 4.9货运司机未对上下车的货物进行核查或核查不精确 而导致发货错误，需担当50%的损失。 4.10货车在发完货后，按要求应返回公司，若因任务较多或不正常状况的发生（如堵车等）而无法返回公司，应马上电话通知储运部负责人，由储运部负责人支配货车的停放地点，并在行车日志上记录有关状况。 4.11对于同一物流公司有较多货物的，依据事先商定与对方联系，让对方上门来拉货以节省公司运输费用。 对供应部通知的原料提货和销售管理部通知的退货产品提货工作，储运部

4、应进行合理支配，一般状况，从接到工作联系单或通知电话时起二个工作日内完成提货入库工作，若供应部有加急要求，应按要求完成。 4.12帮助供应部完成供货商送到公司的大件原料的卸货入仓工作。 4.13储运部必需建立物流公司档案，档案内容包括物流公司基本信息、营业执照复印件、营业地址、法定代表人、联系方式、运输路线、每条线的运输单价和批量价等内容（运输单价和批量价报财务，便于财务审核）。 4.14每年开展一次物流公司的评价和选择工作，由销售管理部组织储运部和财务部一起进行，储运部负责供应档案数据，销售管理部主要评价运输时间和服务质量，财务部主要评价运输价格。 4.15对于涉及A类客户和平均月运输量10

5、吨以上的物流公司，应与其签订送货合同，要求其保证准时将货物精确 送达客户，对违反合同的行为处以重罚。对于办理托运快件的物流公司，要求其准时反馈信息，确保快件能按时到达。 4.16货物遗失或损坏须向货运单位索赔，未索赔由储运部担当50%的损失，索赔不妥在部门的月度绩效中扣分。 4.17储运部经理每月按时做好托运费的结算统计，交财务部审核。 发货流程管理规章制度篇2 一、目的 服务公司客户的产品销售，满意客户的发货要求，保证发货的准时性、精确 性和有效实施款到发货的原则，防止管理不善和失误而给公司造成经济损失行为的发生，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。 二、适用范围 公司产品发货

6、及专卖店货架、喷绘发货及公司全部涉及发货的工作。 三、职责与权限 3.1经营部负责人负责监督和掌握公司产品、专卖店货架、喷绘及（其它）的发货过程，负责对超额欠款客户发货的监督审查。 3.2片区负责人负责实施产品发货工作，对客户要求的发货客户配货单的审核并监督仓库发货过程，确保严格按客户要求准时发货。 3.3专卖店货架、喷绘负责人负责全部客户要求的货架、喷绘的发货工作;负责下单，支配掌握全部货架、喷绘合格供方质量和包装，确保发货的准时性，平安性，精确 性。 3.4仓库主管负责支配仓库人员依据客户配货单配货装箱，确保严格按客户要求按质按量地配货。 3.5仓库管理员负责客户配货单的配货、装箱、打包工

7、作并依据成品仓库管理程序中的发货程序详细实施。 3.6驾驶员负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司指定的货运站及运输方式准时发送。 3.7电脑室负责收集和登记客户的传真配货单，并准时交收件人签收。 3.8营销统计员负责电脑统计汇总发货单。 3.9财务部主管负责汇总经营部发货单据，监督和掌握客户欠款额度。 四、掌握程序 4.1客户的发货单传真，必需由电脑室负责统一收集登记。营销部文员应依据传真货单准时交予该片区负责人并签收确认。 4.2各片区负责人收到客户交予或传真的要求发货的配货单后，仔细统计该货单的发货金额并评审该客户的货款余额，如在规定的欠款额度内应在配货单上签字确认并准时交予仓库

8、发货;如超过公司规定的欠款额度，应交经营部负责人审核同意后方可执行发货。片区负责人应严格按规定的权限内签名批准发货，如发觉违反本掌握程序规定的将严格按奖惩方法(5.2)执行。 4.3对签名确认后或经经理审批后的发货单，片区负责人应准时交予仓库配发货，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。全部客户配货单各片区负责人及仓库必需保存原单，作为发货和发生问题溯源的依据。 4.4经营部负责人必需随时对公司各客户发货状况进行查询和监督，严格按规定的权限审批客户配货单;对发货过程中发觉的问题应准时予以解决;疑难及重大问题应准时汇报上级领导，取得充分授权和批准后方可最终确定。 4.5仓库主管收到经营

9、部(经相关人员评审签名确认后)下达的客户配货单后应按仓库发货程序支配仓库人员准时配货，仓库人员应保证严格按配货单上的客户要求配货;仓库主管负责严格监督配货速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。 4.6如仓库不能配齐或临时短缺配货单上的产品，仓库人员应仔细做好记录，列表存档以作为该品种向生技部下达生产任务的依据并准时通知该单的营销负责人反馈客户，以便客户做相应的变更。 4.7公司新产品或紧俏品种入库后，仓库人员应准时地通知营销片区负责人支配发样或通知客户看样发货;营销人员应保证公司每个新样都有发到公司各个客户手中，以确保公司每个客户系列产品上货齐全。 4.8对客户要求公司供应

10、专卖店货架配件、喷绘等，专卖店形象负责人应按选购掌握程序准时下单制做并负责监督和掌握制作商的制做质量和速度，制作完毕后，应准时按客户要求配货;配货时应特殊应留意包装的坚固性并仔细清点配件、品种和件数，确保货架发货的精确 性，防止错配、漏配、短货现象的发生。 4.9产品发出后，营销统计负责准时统计汇总发货单的数量和金额，录入电脑并确保财务账目的精确 性。 4.10汇总发货单统计完毕后，营销文员负责准时审核汇总发货单并予其次天上午12:00前把汇总发货单传真给各客户，以便客户准时了解发货状况。 4.11驾驶员应随时了解仓库配货状况按时将货物发出，不得无故拖延并严格按客户和公司指定的货运站和运输方式

11、发货。 4.12财务部主管按公司制定的欠款标准随时检查经营部发货及财务网络记录运行状况，监督和审核各客户的欠款额度，发觉问题准时汇报上级领导并对违反本掌握程序规定的行为严格按奖惩方法(5.2)执行。 五、奖惩方法 为确保本掌握程序的有效实施，提高各相关执行人员的工作乐观性，考核发货过程中各执行人员的工作业绩，特订本奖罚方法: 5.1客户交予的或传真的配货单如因各相关执行人员玩忽职守，马虎大意，无故拖延严峻失职而造成不能按时给客户发货的，赐予各相关执行人员50-100元的罚款。 5.2仓库主管、片区负责人、经营部负责人超越权限，未按公司规定的允许欠款额度掌握执行，任意批准发货超过公司规定的欠款额

12、度的客户，经公司领导及相关部门评定分析，确属失职或有意的依据超越欠款额度和性质分别予以50-200元罚款。情节特殊严峻的，将按（公法律）追究其责任。 5.3在配货过程中，如因仓库人员玩忽职守，马虎大意，造成配错货、串号、漏货、少货或多货，依据失职程度，每次赐予5-20元的罚款。 5.4新产品入库后，相关执行人员马虎大意，没有依据市场销售管理人员的支配准时给客户发样而影响产品销售的，处以相关仓库人员5-10元的罚款。 5.5客户要求发货架、喷绘的，如因专卖店形象负责人以及相关人员玩忽职守，马虎大意，在足够的时间内因不能按时给客户发货或配错货架和配件及漏配少货的而影响专卖店(专厅)开业或营业的，依

13、据影响程序和性质，每次分别处于相关人员50-100元的罚款。 5.6营销统计员和营销文员未按时统计和传真给客户的，依据实际状况每次予以5-20元罚款。 5.7驾驶员未能按时发货或不按公司或客户指定的货运站和运输方式发货，给公司和客户因发货失误造成经济损失的，依据实际状况，每次予以5-20元的罚款。 5.8在发货过程中，各相关人员忠于职守，仔细负责，一视同仁，一切以公司和客户利益为重者，发货工作成果显着者、所负责的片区销售业绩明显提高者，公司将依据实际状况，组织相关部门评定，每月赐予颁发人民币100-300元的奖金。 发货流程管理规章制度篇3 1、范围 本程序对销售方案的管理、发货工作程序、管理

14、职责等活动进行了规定; 本程序适用于全部与销售方案、发货有关的单位及部门(物资储运部、财务部等)。 2、目的 规范销售方案、发货管理，强化分公司的物流管理，合理地降低运营资金库存占有率，提高销售方案、要货开单的精确 性。 3、职责 3.1分公司负责月、周要货方案和发货方案的编排、审报。 3.2物资储运部及第三方物流公司负责配送。 3.3财务处负责验审。 3.4销售管理部负责商业单位代销库存量及驻外仓库库存标准及库存比重。 4、活动 4.1分公司应对本省批发单位确定信誉额度，并在销售管理部备案。 4.2分公司每月25日前上报本分公司下月的销售猜测，并上传销售管理部备案。 4.3分公司在遵照本月销

15、售猜测的基础上，提出周要货方案，在每周三之前由销售管理部汇总并提交生产制造部，指导公司生产作业，生产制造部每周向销售管理部供应货源状况。 4.3.1分公司周要货方案申报程序 (1)每周一总库向各分公司公布现有库存状况，便于与各商业单位协调 (2)业务主管制作商业客户要货方案 a业务主管对商业客户实际库存进行每周跟踪统计; b有促销员的终端由促销员提报该终端货源短缺品种及数量; c依据市场需求、商业客户库存状况帮助商业客户申报要货方案，批发商方案须以零售终端为单位申报方案明细. d业务主管汇总所辖区域客户要货方案，填写商业客户要货方案表。主要内容;单位代码、单位名称、经销/代销、要货品种、数量、

16、配送方式(分驻外仓库配送、总公司直接配送、总公司集中配送三种方式); e向分公司提交所辖区域商业客户要货方案表。 (2)分公司制作周要货方案 a汇总各区域商业客户要货方案表，制作分公司商业客户要货方案表; b统计分公司驻外仓库实际库存，结合分公司商业客户要货方案表制作分公司周要货方案表; c分公司周要货方案表制作规范: a具体填写方案表要素:分公司、时间、型号、数量。 b总要货品种及数量=商业客户要货品种及数量驻外仓库实际库存品种及数量+驻外仓库平安库存量 4.4生产作业部门可依据规模生产要求，成批组织生产，并预留库存，销售管理部制订提货权限(0.52)，在第一个生产作业周结束前将权限及货源状

17、况下发至销售分公司，便于销售分公司组织货源. 4.5销售分公司依照提货权限，适当修改要货申请，提出送货方案，填写方案要素:分公司或商业单位、时间、型号、数量、配送方式、配送地点、联系人、联系电话。 其中a、b类分公司可一周支配两次，c、d类分公司可一周支配一次，详细配送交由物资储运部。 4.6配送形式: a总公司配送 现款: a经销商要货量满整车由总公司直接配送 b同城不同经销商要货量可凑足整车由总公司直接配送 c经销商要货量不足整车的要货由总公司配送至分公司驻外仓库。 代销: a经销商库存在信用额度内或已超额度但已付款的要货量满整车由总公司直接配送 b经销商库存超信用额度的要货部分经分公司汇

18、总参考驻外仓库存状况统筹方案要货量由总公司配送至分公司驻外仓库。 b驻外仓库配送 驻外仓库的产品首先满意有要货方案的经销商提货 驻外仓库掩盖区域内的经销商已付款或库存在信用额度内的要货由驻外仓库配送，经销商自提的赐予肯定补贴。 驻外仓库掩盖区域内的经销商库存超信用额度的要货由驻外仓库分批配送，但送货时必需结清上批超额的货款 4.7销售管理部每月依据要货申请数量及送货数量，制订考核表，考核销售分公司的开单精确 性。 (1)管理部对分公司的激励 周方案月考核，综合分公司每月各周方案履行状况，结合其他因素及综合指标制定肯定履行比例赐予考核。 (2)分公司对商业客户的激励 方式同上，建议对商业客户方案

19、履行率按高于分公司指标考核，考核金额体现在对商业客户的嘉奖中。 4.8发货程序: 4.8.1向驻外仓库的发货程序: 销售分公司填报送货方案内勤经理审核备案物资储运部配送 4.8.2商业单位自提的发货程序: 销售分公司填报送货方案内勤经理审核备案商业单位自提 4.8.3商业单位从驻外库的发货程序: a严格根据_号文件驻外仓库保管员工作职责中的有关规定执行。 b驻外库保管员凭经省经理签字、或省经理书面授权人签字认可的、业务员出具的提货单原件(假如用传真件，要求原件在三天内到驻外库)，对商业单位发货。 c驻外保管员必需登记出库产品的型号、条形码、出厂日期、提货单位、提货车辆牌号等相关信息，以备查倒货

20、使用。一旦因未登记产品的相关信息而无法查处倒货，则追究驻外库保管员责任。 d驻外库保管员每天将驻外库的进、出、存绘制成表，一份交办事处，一份留存。 5.此管理规定在原工作程序执行基础上实施，过渡期限为2个月。 发货流程管理规章制度篇4 第一章总则 第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，依据（企业管理）和（财务管理）的一般要求，结合本公司详细状况，特制订本规定。 其次条仓库管理工作的任务。 （1）做好物资出库和入库工作。 （2）做好物资的保管工作。 （3）做好各种防患工作，确保物资的平安保管，不出事故。 其次章仓库物资的入库 第三条对于选购人员购入的材料物资，库管人员要仔细验

21、收物资的数量、名称是否与发票相符，同时请申购部门及质量管理部门协同验收材料质量，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要照实反映。对需要化验的原材料要附相应的合格化验（报告）。 第四条对于产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，库管人员填制“入库单”一式三份，经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人带回生产车间做产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算的依据。 第五条因生产需要直接进入生产车间的材料物资，应填写直提单。（即同时办理入库出库手续） 第六条对于物资验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库

22、管人员有权拒绝办理入库手续，并视详细状况报告业务部门和财务部经理处理。 第三章仓库物资的出库 第七条办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下其次联做记帐依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。 第八条对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视详细状况报告业务部门和财务部门经理处理。 第四章仓库物资的保管 第九条仓库管理员要准时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 第十条每月月底之前，库

23、管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。 第十一条库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发觉盈余、短少、残损或变质，必需查明缘由，分清责任，准时写出书面报告，提出处理看法，报财务部经理。 第十二条做好仓库与供应、销售环节的连接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求削减库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。 第十三条依据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存便利。 第十四条对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。 第十五条建立健全出入库人员登记制度。 第十六

24、条严格执行平安工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的平安。 第十七条库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。如有特别状况，要马上上报主管部门。 （1）上班必需检查仓库门锁有无特别，物品有无丢失。 （2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及担心全隐患。 （3）必需常常检查调整库内问题、湿度，保持通风。 （4）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥当保管。 第十八条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： （1）严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。 （2）严禁无关人员进入仓库。 （3）严禁涂改账目。 （4）严禁在仓库堆放杂物、废品。 （5）严禁在仓库内存放私人物品。

25、（6）严禁私领私分、仓库物品。 （7）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 （9）严禁随便动用仓库消防器材。 （10）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。 第五章附则 第十九条本规定由财务部经理制定，报总经理批准实施。 其次十条本制度自年月日起执行。 发货流程管理规章制度篇5 一、发货制度 第一条 为规范公司的发货管理，保证货物准时发出从而确保客户满足，特制定本制度。 其次条 发货审核：全部需发货的事项必需经肯定的审批程序，严禁在审批手续不全的状况下发出货物。 公司发货审核程序： 客户需等待确认货款全额到款后，即支配发货；假如客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即支配发货

26、。出库单必需要由部门领导签字，持出库单到供应链领取货物。 第三条 发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓库领取货物。包装好商品，做好发货预备，最终联系快递公司取货。 第四条 货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。备注好发货时间和客户地址，依据客户的轻重缓急联系快递公司，包装好商品，做好发货预备。 第四条 发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，17：00之后付款的订单（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。如有特别状况需延长发货时间，应由客服通知客

27、户。 第五条 临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货状况，建议客户购买其他款商品。 第六条 物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送状况，准时处理各项问题： 1)假如顾客未收到货物或顾客签收时发觉货物损坏，物流员要准时联系快递公司了解状况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款； 2)假如消失收货地址错误状况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，并通知快递公司。 第七条 发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对账。 本制度自发布之日起执行。 二、发货流程 第一步 审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成ERP系统外部订单审核和订单送货单审核；

28、其次步 确认库存：库存有货则实行就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品； 第三步 打印单据： 1、仓库发货：信息员打印网上订单出库单、赠送单，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送； 2、供应链发货：物流员凭网上订单通知供应商产品型号、款式，由相关部门直接发货给客户。 第四步 快递跟踪：后勤员凭快递单号追踪快递配送状况，准时处理反馈各项问题； 第五步 订单完成之后，信息员将所发货物统计好，并与财务部门对接好。 二、仓管管理及发货流程制度 1、增加平安意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行平安检查，发觉隐患准时处理，保证库房

29、和物资的平安。 2、仓库是财物重地，非仓管人员不得随便进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。 3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅（离职）守，负责做好仓库的清洁卫生工作。 4、严格执行出入库手续。仓库人员对所保管的物品，平常应做到勤抽查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，查明缘由，并准时上报财务部门，追究相关责任。 5、产品入库，仓管员应仔细核对，准时开具入库单，注明入库产品日期、名称、规格及数量，入库人员及仓管人员审核无误后签名。 6、客户发货或公司领用样品时，仓管员应准时开据出库单，注明发往地、客户姓名

30、、所发货的产品名称、数量，提货员及仓管员审核无误后签名。 7、收到退货后应准时做退货入库登记，登记内容应包括：客户地址、客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误后签名；同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁损要准时上报办公室，确定详细数量后，进行再加工； 8、仓库人员收到发货通知，应准时发货，如因缺货或其它缘由不能发货，应马上告知办公室相关人员。 9、若货运部通知客户不提货或要原货返回时，应马上上报办公室销售负责人，由办公室人员与业务员联系做相应处理； 10、每月25日帮助财务人员对库存物资进行盘点，并准时将盘点结果上报办公室销售主管，销售主管可定期对库存数量进行

31、抽查。 11、一般状况下，每天的发货时间为8：0018：00，业务人员在规定时间内上报发货信息，确保发货员准时发货； 12、入库单、出库单和发货、退货运费票要保存完整，待到每月与办公室对账时准时上缴给会计人员； 13、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解，积累（阅历），优胜劣汰，以便使货物能够快速到达客户手中。 发货流程管理规章制度篇6 1目的： 为了保证（平安生产），使岗位操作制度化、标准化，规范化。 2适用范围： 水泥分厂发货员岗位 3引用标准： 劳动平安卫生国家标准中国产品质量法 4所在岗位存在的职业健康平安风险： 触电、火灾、粉尘损害、摔伤、碰伤、撞伤、刺伤、割伤等平安风险。

32、5平安技术要求： 5.1上班前要充分休息，班前四小时内不准喝酒，必需按规定穿戴好劳动防护用品，并做好工作期间的一切预备工作，严禁穿拖鞋上班。 5.2时刻保持与包装班长操作室的正常通讯，当要进入通讯盲区工作大于10分种，必需报告包装班长。 5.3严格按质控处的要求，确保出厂水泥包装标识、包装袋、水泥质量与提货单的要求相符，包装水泥袋重按水泥出厂管理程序要求执行 5.4严格遵守平安操作规程，确保本系统无平安事故发生，且对其他在本岗位学习、参观的人员的平安负有直接责任。 5.5严格执行公司的规章制度，保守公司销售机密，树立为客户服务的良好意识 5.6严格根据质控处物检班长下发的，质控处签发的袋装水泥

33、包装通知单通知的品种、数量、强度等级、放库比例进行包装，决不允许随便转变库号和比例。 5.7出厂水泥编号的吨位严格执行国家标准，禁止超吨位包装 5.8水泥包装标志必需齐全、清楚，与内装水泥的品种、质量相符。否则应准时报告给包装班长。 5.9严格执行部门管理规定，保持地面、设备、建筑物的洁净、干净、清爽，保持巡检和消防通道的畅通无阻。 5.10对运转设备进行巡检和清扫，必需保持与设备0.5米以上的平安距离，正确佩戴好劳动爱护用品，严格执行“三紧”下摆、领口、袖口。进入装车区域时佩戴好防尘口罩。 5.11给散装打铅封时，必需要求散装司机把车熄火后，司机下驾驶室后才打铅封。 5.12禁止将散落物料和

34、杂物高空或随地抛弃，必需将物料回到皮带，将杂物转移到回收点。 5.13要求袋、散装司机进入包装区工作场所必需戴平安帽。 5.14严禁在皮带运行过程中清理皮带辊筒积料、粘料，必需停机清理；对连续运转不能停机清理设备必需报告值班领导，值班领导在监督防护（措施）齐备的状况下，才准许作业。 6相关文件： 6.1劳动平安卫生国家标准 6.2员工工作制度 7记录： 7.1岗位巡检记录表 7.2润滑记录 发货流程管理规章制度篇7 第一章仓库日常管理 1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品

35、应根据类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一，相互全都。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必需严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。 仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。准时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的全都性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者全都。 铸件仓管员必需定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动准时向事业部、财务部反映，以

36、便准时调整。 4、各事业部、分厂必需根椐生产方案及仓库库存状况合理确定选购数量，并严格掌握各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存; 仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必需提出处理看法，责成相关部门准时加以处理。 其次章工程项目仓库管理规定 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，

37、较精确 做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必需先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库全部物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。 3、仓库全部物品必需依据材料的属性和类型支配固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库必需建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。全部帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。 5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必需严格按仓库管理作业流程进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报选购员购买的现象，公司直接授权给选购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必需仓库进行验收入帐后再按手续领出)。 6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况(包括产生盈亏状况说明)上报公