集团采购业务管控权限表

1、 集团采购业务管控权限表 , 权限 内容 , 子(分)公司权限 , 集团 , 备注 , 采购部 , 总经理 , 副董事长 , 采购管理中心 , 集团领导 , 综合管理部长 , 采购招标管理部长 , 采买管理部长 , 主任 , 主管领导 , 分管领导 , 董事长 , 人员管理 , 入职/任免 , 员工 , 推荐 , 审核 , 审批 , 备案 , 采管中心副部长以上 , 推荐 , 审核 , 审核 , 审批 , 采管中心副部长以上人员任免由集团领导审批。 , 部长以上人员任免 , 审核 , 审核 , 备案 , 建议 , 审核 , 审核 , 审批 , 集团任命。 各子(分)公司可推荐部长以上人选，集团

2、审批后进行任命，也可由集团直接任命。 , 调配 , 人员调动、轮岗 , 方案 , 审核 , 审批 , 审核 , 审批 , 子(分)公司内部调动、轮岗由其内部审批； 子(分)公司之间的调动、轮岗由集团审批； 集团采购管理中心有权对各子(分)公司采购系统人员进行调动、轮岗 , 薪酬核定/调整 , 正部人员 , 方案 , 审核 , 审核 , 审核 , 审批 , 各子(分)公司提出方案报集团审批 供应商管理 , 注册 , 长名单 , 资质预审 , 审核 , 审查/建档 , 审批/注册 , 供应商长名单推荐由子(分)公司提供，集团注册审批（2017年4-5月子(分)公司集中注册） , 评价/分级 , 评

3、价/分级 , 组织/评价 , 审核 , 审批 , 评价与分级由集团采管中心负责组织完成； , 投标供应商选用 , 项目长名单 , 推荐 , 审核 , 审核 , 审核 , 审核 , 审批 , 按照项目的重要性选择供应商级别，在集团注册供应商库内选取； , 确定投标供应商短名单 , 推荐 , 审核 , 审批 , 监督/处罚 , 投标供应商须在经过审批的项目长名单内选用，集团综合管理部进行监督和管控； 线上物料库 , 物料编码 , 创建与维护 , 线上选用提出需求 , 审核 , 审批 , 子(分)公司提出新增物料需求，集团采管中心综合管理部线上创建、维护 框架协议 , 大宗物料框架协议采购 , 通用

4、类大宗物料 , 执行框架协议 , 投标供应商名单 , 招标与评标 , 签订协议 , 审核 , 审批 , 集团采管中心在采购平台上公布框架协议招标信息，供应商报名后逐级审批。采购招标管理部组织招标评标 采买管理部签订框架协议并监督考核子(分)公司执行情况。 , 关键设备战略框架协议 , 同类大型关键设备 , 提交采购计划框架协议 , 投标供应商名单 , 招标与评标 , 签订协议 , 审核 , 审批 , 集团采管中心对投标供应商名单进行逐级审批，采购招标管理部组织招标评标、采买管理部签订协议并监督子(分)公司执行。 招标评标 , 线上任务 , 无限额 ,组织/操作线上招评标过程, 审核 , 审批

5、, 监控 , 监控 , 集团采管中心抽查、监督招评标过程和结果，对违规行为提出处理意见，报主管领导审批。 , 未上线任务 , 无限额 ,组织/实施招评标过程, 审核 , 审批 , 监控 , 监控 , 集团采管中心抽查、监督招评标过程和结果，参加关键、重要、大额项目的招评标，对违规行为提出处理意见，报主管领导审批。 合同执行 , 执行过程与结果 , 无限额 , 执行 , 审核 , 审批 , 监控 , 子（分）公司按照招评标结果签订合同、按框架协议签订供货合同，集团采管中心抽查、监督执行过程和结果，对违规行为提出处理意见，报主管领导审批。 1.本管控权限表为对全集团范围内的采购业务制定的重要事项、节点审批权限的强制规定。一般业务权限按电子采购平台线上权限指引及相关制度流程执行。 , 2.对于未设副董事长的公司，本管控权限表规定由各公司副董事长审核、审批的事项，由总经理暂时代为履行，待该公司设立副董事长后由该公司副董事长履行。 , 3.除本管控权限表权限约定审核、审批权限外，集团其他相关规章