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文档简介

采购制度一、目的为了进一步加强管理,健全公司采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作制度化、规范化.二、采购原则1.最优化原则：采购应本着质优价廉，最大限度节约成本的原则.21）三、采购流程（一）采购申请量、需求日期、链接、用途填写“物品申购单”.申购人持“采购申请单”经部门主管、CEO 签字，财务审核，综合部备案,方可交采购人员采购.10001000家及三家以上供应商提供报价。紧急采购时,申请人在“申购单”上注明“加急采购”字样，以便及时采购。若撤销采购，应及时通知采购部门，以免造成不必要的损失。6。采购人根据申购人“采购申请单”内容，到财务部备案后,办理借支采购金额或通知财务办理汇款手续.采购人员网上下单或以电话方式与供应商确定收货日期。所有采购物品需由申购人验收合格，签字确认（2 (三）发票开具1。凡物品采购后,商家应提供正规增值税专用发票；如商家无法开具，征的财务部同意后，可开具普通发票。明细，经财务审核报销。如有签定合同，财务部依照合同规定给付方式，与厂家结算.部门。三采购人职责：控制、减少所有与采购相关的成本。采购物品交期进度的控制。3。做好日常采购记录统计。4。严格按照采购制度和程序办事,自觉接受监督。附则：附件 1：嗖嗖采购申请单附件 2：嗖嗖物品

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