安全生产不安全因素分级管控制度

1、 .wd. .wd. .wd.安全生产不安全因素分级管控制度1.目的为落实企业安全生产主体责任，建设健全不安全因素分级管控体系，标准生产过程中各种不安全因素辨识并进展不安全因素评价，确保各项防控措施落实到位，促使企业安全根基得到明显改善，本质安全水平显著提高，有效防范各类事故。2.适用范围适用于公司生产经营活动中不安全因素点确定、不安全因素的辩识、不安全因素评价和控制。3.不安全因素点确定：按照车间的主要设备、设施、区域、场所进展划分。4.不安全因素辨识及不安全因素评价程序采用工作危害分析法JHA对作业活动类不安全因素点进展不安全因素辨识，即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出

2、与此步骤或内容有关的不安全因素，建设作业活动清单，工作危害分析评价记录表。采用安全检查表法SCL 法对设备设施类不安全因素点进展不安全因素辨识，建设设备设施清单，安全检查分析记录表。5.不安全因素评价方法和管控措施制定和实施5.1不安全因素评价方法公司选用不安全因素矩阵评价法对公司的不安全因素点进展判断分级。其 基本原理是根据不安全因素点识别确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定不安全因素的大小。1确定危害事件发生的严重程度S对照表1从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进展评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。表

3、1 危害事件发生的严重程度S等级人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损失在5000元以下完全符合 基本无影响本岗位或作业点21至2 人轻伤一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下不符合公司规章制度要求设备、设施周围受影响没有造成公众影响3造成1至2人重伤3至6人轻伤一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下不符合公司程序要求作业点范围内受影响引起省级媒体报道，一定范围内造成公众影响41至2人死亡3至6人重伤或严重职业病一次事故直接经济损失在10万元及以上，100万元以下潜在不符合法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流

4、媒体报道53人及以上死亡7人及以上重伤一次事故直接经济损失在100万元及以上违法造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道2确定危害事件发生的可能性L对照表2从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性进展评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值。表2 危害事件发生的可能性L赋值偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度意识、技能、经历控制措施监控、联锁、报警、应急措施5每次作业或每月发生无检查作业标准或不按标准检查作业无操作规程或从不执行操作规程不胜任无上岗资格证、无任何培训、无操作技能无任何监控措施或有措施从未投用；无应急措施。4每季度都有发生检

5、查作业标准不全或很少按标准检查作业操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任有上岗资格证、但没有承受有效培训、操作技能差有监控措施但不能满足控制要求，措施局部投用或有时投用；有应急措施但不完善或没演练。3每年都有发生发生变更后检查作业标准未及时修订或多数时候不按标准检查作业发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程一般胜任有上岗资格证、承受培训、但经历、技能缺乏，曾屡次出错监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。2每年都有发生或曾经发生过标准完善但偶尔不按标准检查、作业操作规程齐全但偶尔不执行胜任有上岗资格证、承受有效

6、培训、经历、技能较好，但偶尔出错监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。1从未发生过标准完善、按标准进展检查、作业操作规程齐全，严格执行并有记录高度胜任有上岗资格证、承受有效培训、经历丰富，技能、安全意识强监控措施能满足控制要求，供电、联锁从未失电或误动作。3确定了S和L值后，根据R=LS计算出不安全因素度R的值，依据表3的不安全因素矩阵进展不安全因素评价分级。根据R的值的大小将不安全因素级别分为以下五级：R=LS=2025：关键不安全因素级，需要立即停顿作业；R=LS=1516：重要不安全因素级，需要消减的不安全因素；R=LS=912：中度不安全因素

7、级，需要特别控制的不安全因素；R=LS=48：低度不安全因素级，需要关注的不安全因素；R=LS=13：轻微不安全因素级，可承受或可容许不安全因素。5.2管控措施确定典型控制措施的制定由工作小组制定后，?不安全因素点识别、评价、管控措施表?中按照系统或子系统汇总，逐级上报，各级工作组应针对典型控制措施是否适宜进展评审，并根据评审结果进展完善，最终由不安全因素管控隐患治理领导机构批准，作为一个时期内完善不安全因素控制措施的根基信息。不安全因素管控隐患治理领导机构应结合隐患排查，制定不安全因素管控措施方案，通过提取安全生产费用给予资金保障，系统开展不安全因素管控措施的完善，进展隐患治理。6.不安全因

8、素分级管控制定不安全因素控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进展选择。不安全因素控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。设备设施类不安全因素通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。作业活动类不安全因素的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。不同级别的不安全因素要结合实际采取一种或多种措施进展控制，对于评价出的不可承受不

9、安全因素，应制定补充建议措施并实施，直至不安全因素可以承受。不安全因素控制措施应在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和有效性；是否使不安全因素降低到可以承受的程度；是否产生新的不安全因素；是否已选定了最正确的解决方案；是否会被应用于实际工作中7.文件管理应完整保存表达不安全因素分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括不安全因素分级管控制度、不安全因素点统计表、不安全因素辨识与不安全因素评价记录，以及不安全因素分级管控清单、不安全因素统计表等内容的文件化成果；涉及重大、较大不安全因素时，其辨识、评价过程记录，不安全因素控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。8.持续改进每年至少对不

10、安全因素分级管控体系进展一次系统性评审，并对评审结果进展公示和公布企业应定期对不安全因素分级管控体系进展评审。企业基于下述各方面的影响来考虑不安全因素分级管控体系评审时间安排和频次：法规、标准等增减、修订变化所引起不安全因素程度的改变；发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关不安全因素的再评价；组织机构发生重大调整；不安全因素程度变化后，需要对不安全因素控制措施的调整；根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展不安全因素辨识和不安全因素评价。9.公告警示企业将主要不安全因素点、不安全因素类型、不安全因素等级、管控措施和应急措施予以公布，让每一名员工都了

11、解各自岗位或系统对应的不安全因素点的 基本情况及防范、应急对策。在安全不安全因素岗位设置告知卡，职业危害岗位设置职业危害告知书。隐患排查管理制度一、目的为建设公司双重预防体系隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监视管理，防止和减少事故的发生，保障职工生命安康安全，制定本制度。 二、适用范围本制度适用于本公司各单位的安全检查与隐患排查管理。三、事故隐患分级和分类1、 HYPERLINK :/baike.baidu /view/880266.htm t _blank 事故隐患分级：根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患既危害和整改难

12、度较小，发现后能够立即整改排除的隐患重大隐患即危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理 方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患2、事故隐患分类事故隐患分为根基管理类隐患和生产现场类隐患。生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： 设备设施； 场所环境；从业人员操作行为；消防及应急设施；供配电设施；职业卫生防护设施；辅助动力系统；现场其他方面。根基管理类隐患 根基管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： 生产经营单位资质证照；安全生产管理机构及人员；安全生产责任制；安全生产管理制度；教育培训；安全生产管理档案；安全生产

13、投入；应急管理；职业卫生根基管理；相关方安全管理；根基管理其他方面。四、编制排查工程清单依据确定的各类不安全因素点的全部控制措施和根基安全管理要求，编制排查工程清单。隐患排查工程清单包括生产现场类隐患排查清单和根基管理类隐患排查清单。生产现场类隐患排查清单以各类不安全因素点为 基本单元，依据不安全因素分级管控体系中各不安全因素点的控制措施和标准、规程要求编制，至少包括：排查范围不安全因素点、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息。根基管理类隐患排查工程清单以各类根基管理工程为 基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制，至少包括：排查工程、排查内容与排查标准、排查类型

14、、排查周期、组织级别等信息五、制定排查方案1、安全生产检查按责任分工分为定期安全生产检查公司级、车间级、班组级检查、季节性安全生产检查、专业性项安全生产检查；2、按检查周期分为年检、季检、月检、日检。3、安全检查频次：序号检查类型检查最小频次检查组织方备注1公司级安全生产检查一个季度安全生产领导小组2车间级安全生产检查一个月安全管理人员及车间主任3班组安全生产检查每天交接班班长及员工代表4专业性安全生产检查半年公司办公室、生产车间人员5季节性安全生产检查季度公司办公室、生产车间人员6职业卫生检查一个季度公司办公室7节假日检查节假日前公司办公室、生产车间人员六、隐患排查日常隐患排查是指班组、岗位

15、员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位负责人和工艺、设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员的经常性检查。综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；专业或专项隐患排查主要是指：对工艺、设备、电气、建筑构造、消防与公辅等分别进展的专业排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进展的专项隐患排查。季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降

16、温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进展排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进展重点排查；专家诊断性检查是指技术力量缺乏或安全生产管理经历欠缺的企业委托安全生产专家排查隐患；事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查七、隐患治理 1、隐患治理实行分级治理、分类实施的原那么。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、 公司治理等。 隐患

17、治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必 须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患开展为事故。 2、事故隐患治理流程 事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反响、验收 等环节。 隐患排查完毕后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信 息向从业人员进展通报。隐患排查组织部门应制发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、 完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进展分析，并制定可靠的 治理措施。隐患整改通知制发部

18、门应当对隐患整改效果组织验收。 3、一般隐患治理 对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级公司、车间、部门、班组等负责人或者 有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进展确认。4、重大隐患治理 经判定或评估属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报 告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和不安全因素程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限 的建议等内容。 企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括以下主要内容： 治理的目标和任务； 采取的方法和措施； 经费和物资的落实； 负责治理的机构和人员； 治理的时限和要求； 防止整改期间发生事故的安全措施。 5、 隐患治理验收 隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进展验收，实现闭环管理。重大隐患治 理工作完毕后，企业应当组织对治理情况进展复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。七、文件管理 企业在隐患排查治理体系筹划、实施及持续改进过程中，应完整保存表达隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：隐患排查治理制度；隐患排查治理台账；隐患排查工程清单等内容的文件成果。重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保存纸质记录，