房地产仓库管理制度

1、房地产库房管理制度房地产库房管理制度房地产库房管理制度页眉.房地产库房管理制度为增强成本控制，提升建设项目的基础管理工作水平，更好地发挥库房对资料的分配功能，进一步规范企业库房的资料管理程序，促使本企业库房的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，保证企业财产不流失和各工程项目所需资料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证库房资料供给不延缓工程项目的进度，加快资本周转，特制定本制度：一、库房平时管理规定1、库房保存员必然合理设置各样物质和产品的明细账簿和台账。原资料库房必然依据实质状况和各样原资料的性质、用途、种类分门别类成立相应的明细账；财务部与库房所建账簿及次序编号必然相互一致，相互

2、一致。2、必然严格按库房管理规程进行平时操作，成立起分类的入库账本和各工程项目的出库账本。全部账目当日发生当日入账完成，做到日清日结，禁止隔天做账，保证物料出入及结存数据的正确无误。3、做好各样物料和产品的平时核查工作，库房保存员必然对各样库存物质按期进行检查清点，并做到账、物两者一致。若有改动实时向主管领导、有关职能部门及财务部反应，以便实时调整。4、做好库房的安全防备工作，合理摆放消防用具，库房通道进口要保持畅通，库房内要实时清理，保持整齐，库房范围内禁止抽烟。5、企业各部门必然依据（工程）项目计划及库房库存状况合理确立采买数量，并严格控制各样物质的库存量，有条件部门逐渐推行零库存。6、库

3、房管理员必然按期进行各样存货的分类整理，若在清点清点中发现问题和差错，应实时查明原由，并进行相应办理。如属欠缺及需报废办理的，必然按审批程序经领导审察赞成后才能够进行办理，不然一律禁止自行调整；对寄存1/5页眉.限时较长，逾期无效等不良存货（如受潮、生锈、老化、变质或破坏等），要按月编制报表，报送各部门领导及财务人员，各部门对本单位的各样不良存货每个月必然提出办理建议，责成有关部门实时加以办理。7、库房管理员做好库房物件的安全保护工作。依据资料的性能合理搁置各类资料，防备资料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物件的性能、状态，变质且有危险的物件要实时办理并上报企业。8、库房对全部机具

4、类工具进行登记做账，成立起借用要登记的管理方法。按季度清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记入账上报企业。特别是因为使用寿命极限报废的且属于企业固定财产的机具要实时上报企业财务部销账。9、与库房发生各样业务关系的各有关人员必然严格按本规程进行办理各样业务，没关人员未经赞成禁止进入库房，不听劝说者赏赐经济处分。10、库房全部物件必然依据资料的属性和种类安排固定地点进行规范化摆放，尽可能在固定地点上贴上物件识标以便拿取。二、入库管理1、物料进仓时，库房管理员必然凭送货单、质量查验合格单等办理入库手续；如领用物料使用后有结余，领用人员应按规定退回库房，仓管员填写红字的领料单赏赐办理重入库手

5、续。拒绝不合格或手续不齐备的物质入库，根绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，库房管理员必然查点物质的数目、规格型号、质量合格证件等项目，如发现物质数目、质量、单据等不齐备时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物质一律作待检物质办理放在待检地区内，经查验不合格的物质一律退回，放在暂放地区，同时必然在短期内通知经办人员负责办理。3、全部物料的购入都必然用有效单据（一般最好使用发票，如因降低采买成本，经两方磋商，总经理赞成的可使用收条）方可入库报销，且有效单据需由仓管员署名。4、为防备企业资料财产流失，企业用于工程项目的全部所购置资料物件必须先入库后才能从库房领出，禁止不入

6、库直接交工地的做法。全部物料入库都必2/5页眉.须由仓管员填写一式三份的入库单，仓管存一份，客户（或采买员）一份，财务一份。客户（或采买员）凭申购单、送货单及有效单据、入库单办理有关报销手续，手续不齐的，财务部有权拒绝报帐。5、库房全部物件进行分类成立账册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）类、铝钢材类、板（木）材类、建材（包含瓷砖、沙、石、水泥）类、手动工具和机具及配件类、日杂防备劳保用品类、办公易耗品类。三、出库管理1、各样资料的发出，原则上采纳先进先出法。物料出库时必然办理出库手续，并做到限额领料，物料领用必然由指定人员一致领取。2、资料领用由领料员填写一式三份的领料单，经部门负责人署

7、名审批，仓管员凭据发放物料。领料员和库房管理员应查对物件的名称、规格、数目、质量状况，查对正确后方可发料；领料单调式三份，领料单位一份，库房二份（一份存根、一份交财务核算），经领料人署名入账。3、仓管员应依据本规程第2条入库管理第5项的分类标准制作出库账本。四、报表及其余管理1、仓管员在月底结账前要与有关部门做好物料出入的连接工作，各有关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。2、必然正确实时报送规定的各样报表，当月收付存报表、资料耗用汇总表次月5日前上报财务及有关部门，并保证其正确无误。3、库房每季度进行一次库房清理、整理和财产整体清点并将清点状况（包括产生盈亏状况说明）上报企业。

8、清点时，禁止不对实物实盘，仅剽窃搪塞了事。4、严把资料预约和报买关。采买员要认真审察库房所交之要购置的资料，详尽注明所需资料的品名、等级、规格、数目、色质、到货限时（必需的也可提交样品、表示图和资料店名），防备采买员误买、错买、多买、少买，以致造成企业损失。、认真做好资料采买工作。采买员要认真批阅采买单的采买要求，严格按采买要求准时将资料购回库房，防备（工程）项目所需物质长时间不到位而延缓3/5页眉.进度。购置资料尽可能面对代理商，有益于做好退货工作以减低企业损失。购置资料的整体原则为：货比三家，同样资料优异价便服务好者中标。6、严把资料查收标准关。仓管员要认真比较采买单及参依旧品认真核实送到

9、库房或工地资料的品名、等级、规格、产地、单价、数目、性能、质量和限时等。特别是以重量为计算单位的物料，仓管员一订亲身出席过磅，保证入仓的材料合符要求。如资料不合要求或货不对板应当不予查收署名，并将状况实时通知采买员。7、有关人员要有高度的工作责任心，造成企业严重损失者，企业将追查当事人责任。8、库房人员应实时将企业办理资料退货的详尽状况报给企业财务部，可填写红字的入库单，写明客户、物料名称、数目等，防备企业遇到经济损失的现象发生。9、库房应做好各工程项目竣工后的节余资料部署保存工作。关于工地的边角料或废料销售，仓管员应付货物过磅或点数，填写售出单据，到财务部收款结账，保安人员凭有财务部收款字样的单据方可放行。10、做好资料价钱的保护工作。禁止擅自将企业的资料底价和资料供给商有企图告诉竞争敌手或与企业不有关的人员。五、库房管理职工作职责1、正确地做好资料出入库房的帐务工作。2、严格依据材质的查收要求做好资料查竣工作。3、不合订购要求的或不合格的资料果断不予查收。4、认真做好库房月报。季报和年度报表。5、认真做好库房资料的分类摆放和保存工作。6、认真做好库房安全防备及库房卫生工作。7、认真做好库房发料工作。发料原则：先进仓的料先发，旧废料依据实质状况合理利用。8、认真做好推料工作。9、认真做好领料部门资料使用的监控工作，防备重复领料和资料浪费。10、认真做妙手动工具和机具