与顾客有关的过程控制程序

1、16/16xx公司企业标准Z/XXC-16-202X与顾客有关的过程控制程序版本：A0编制/日期：审核/日期：批准/日期：202X1010发布 202X112实施xx公司发 布Z/XXC-16-202X目 次前言1 目的12 范围13 引用标准14职责权限15 程序要求26 相关文件47 产生记录48 流程图49 附表4(）Z/XXC-16-202X前 言本标准由xx公司标准化技术委员会提出。本标准由xx公司标准化技术委员会归口。本标准由xx公司客户部负责起草。本标准主要起草人：xx。修订记录修订版本修订日期修订概要A0202X-2-10初版发行Z/XXC-16-202X与顾客有关的过程控制程

2、序1目的确保全面确定顾客招标书或合同、订单中的各项要求，确保全面确定军工产品相关标准和法规要求，最终使用者的要求，产品的特殊使用环境要求等（明确、理解、掌握）。确保公司完全有能力履行合同（公司在签定合同、订单前，对每份招标书或合同进行评审，对每份订单进行确认）。2范围本程序适用于公司对顾客要求（招标书、合同、订单等）的确定和评审。3引用标准无4职责和权限4.1客户部客户经理负责调查顾客资信、了解竞争对手实力，协调与顾客之间的关系；负责合同的草拟；组织相关部门确认工程图纸、技术规范的可操作性；根据招标文件和相关资料，负责工程项目的投标报价和合同造价；确认履行合同的能力；参与标书和合同的评审与签订

3、。4.2客户部负责人负责合同文件的审核与把关，组织合同的谈判和评审，对合同文件的合法性、严密性负责。4.3研发部参加标书评审和合同评审（包括开发的新船型），对技术标准、成本标准、工时标准、关键技术的可行性、完整性、准确性确认。4.4物流部参加标书评审和合同评审，对技术标准、成本标准、物料供应的可行性、可靠性以及提供售后服务以及时间的有效性并确认。4.5品管部参加标书评审和合同评审，重点对过程检验中质量控制、质量要求和质量目标提出审批意见。4.6计财部参加标书评审和合同评审，确认顾客的付款条件和公司的资金状况能否满足工程需要。4.7生产部参加标书评审和合同评审，重点对工期要求提出审批意见，确认资

4、源和生产要素是否能保证施工。4.8总裁办法务处对合同条款的完整性、与法律无冲突性、整体法律事务风险的评价确认。4.9分管负责人对合同进行整体审核，权限范围内直接批准实施。4.10总经理对合同总风险评价与确认批准。5程序要求5.1与产品有关的要求的确定5.1.1本公司确定与产品有关要求的依据主要有：a)顾客通过招标书或合同、“技术协议”或合同附件等表述产品的要求、以合同表述其对产品工期、价格、付款方式、售后服务等方面的要求；b)顾客虽没有明文规定，但产品规定的用途或已知的预期用途所必需的隐含要求；c)与产品有关的法律法规及技术标准的要求(包括军工产品相关标准和法规要求)；d)公司确定的其它附加要

5、求。5.1.2客户部通过顾客的接触和沟通，明确对产品的各项具体要求，填写顾客沟通跟踪记录（顾客档案）予以记录。5.1.3客户部应将被确定的“顾客对产品的书面要求”，如技术图纸、技术说明书等传递给研发部，研发部纳入外来文件目录。5.2与产品有关的要求的评审5.2.1公司与产品有关的要求的评审实施形式有：“投标标书评审”、“合同评审”。5.2.2客户部对获取的市场信息进行综合分析，决定是否接受合同，并提出相应措施。5.2.3客户部对拟接受的合同，应将己获得“表述产品要求的信息”提交相关部门，同时作好合同评审的准备工作。5.2.4公司拟接受的招标书，客户部应编写投标书，组织对投标书实施评审（投标标书

6、评审表）。5.2.5在签定合同前，客户部根据顾客要求，组织有关部门及人员在认真研究各项要求（包括一般要求和特殊要求及质量要求、交货期、成本、服务等方面要求）的基础上进行评审或确认。评审、确认后应填写合同评审表。5.2.6投标书提交顾客前、合同正式签订前，客户部对其进行全面评审或确认，特别要保证：a)所有要求都确切、合理；b)与顾客不一致的要求已做出处理并得到解决；c)公司能满足合同的要求；d)风险得到识别并有能力解决。必要时，客户部同顾客就招标书或合同中的有关问题（包括应明确而未明确的问题）进行磋商，以便取得一致意见，并予以确认。5.2.7评审确认通过后，投标书或合同的评审应经总经理批准，由客

7、户部与顾客签订正式合同。5.2.8合同必须是书面文件的形式，合同文本格式以顾客在招标文件中规定的格式为准。公司法定代表或其委托人签署合同，并加盖公司合同专用章。5.3合同、订单要求的变更5.3.1工程因重大设计变更和承包范围变动的，因不可抗拒和其他原因致使工程停工、缓工的，原合同条款与实际情况有重大冲突的，要对原合同条款进行变更。5.3.2客户部将变更后形成的补充分包合同条款当日通知生产部，并在三日内将变更的补充分包合同传递到研发部和生产部。5.3.3产品要求发生的变更影响到顾客要求时，变更的内容（如：生产计划、技术资料等）应征得顾客的同意。顾客提出的合同变更，由客户部与顾客进行协商，并组织相

8、关部门参加，修改条款达成一致后，双方签字盖章；由于其他原因需进行合同变更的，由客户部和相关部门一起草拟修改条款，并与顾客进行协商，修改条款达成一致后，报公司总经理批准，双方签字盖章。5.3.4如因顾客原因致使合同变更无法成立，按双方相关的具有法律效力的函件执行，按国家现行法律法规处理。5.3.5客户部负责形成合同变更记录并填写合同变更记录表。5.3.6客户部负责与顾客签订变更的合同，并将变更后的合同当日传递给公司内有关部门及相关人员。5.3.7如变更的合同条款引致分包合同变动，客户部及时通知分包方，并与之协商，形成补充分包合同。5.3.8对合同实施发生的争议，有关部门应以书面形式及时报告客户部

9、，由客户部会同有关部门与顾客、顾客代表协商解决。5.4与产品有关要求的评审记录5.4.1客户部负责填写并保存合同评审表，并建立与顾客的联络渠道和接口。5.4.2合同正式签订后，客户部应将产品要求有关信息正式传递到有关部门，以便制定生产计划、采购计划等，按要求履行合同。5.5顾客沟通5.5.1对于市场已存在的顾客，客户部负责在产品售前、售中、售后与顾客沟通按顾客沟通程序执行。5.5.2客户部应确保对顾客提出的问题及时在公司内反馈。5.5.3对于市场上潜在的顾客，客户部应努力发掘，主动让潜在顾客了解公司的产品。5.5.4与公司已发生来往的顾客或潜在的顾客应建立顾客沟通跟踪记录（顾客档案）。5.6合

10、同文件的保管5.6.1合同文件的正本由总裁办档案室存档保管，涉密合同按保密体系要求执行；5.6.2合同复印件由客户部发放给相关部门，涉密合同按保密体系要求执行；5.6.3所有合同及合同变更应建立合同台帐。6相关文件无7产生记录7.1投标标书评审表Z/XXC-16-202X-0017.3合同评审表Z/XXC-16-202X-0027.4合同变更记录表Z/XXC-16-202X-0038流程图无9附表投标标书评审表编号：Z/XXC-16-202X-001（投标文书，盖章之前）版本号:01单位：万元业主单位招标代理采购形式评审依据设计说明技术评审成本评审设计图册优惠承诺标前调查生产计划投标产品建造数

11、量招标底价投标单价单船工料工料占比交货周期开标日期核心优势可控项目技术标准商务标准交船周期服务承诺法规风险法律风险招标项目招标要求投标响应招标项目招标要求投标响应招标项目招标要求投标响应价格单价要求工料预算工料占比总价要求底价预算评分要求技术材料要求船型要求航区要求航速要求噪声要求续航里程外型要求内装标准工艺要求消防要求环保标准证书要求商务业绩要求交货周期付款要求资格要求资金要求保修要求标书要求加分项目创新承诺交货要求服务要求其它要求关系关系排名特别厂家一名厂家二名厂家合同风险交货时间航行速度付款方式工艺质量投标风险：资质标准技术标准成本标准合同标准对报价、商务文件的完整性、准确性、实质性审查

12、确认并承担失误之责。审查无误客户经理/日期：投标风险：资质标准技术标准成本标准合同标准设备清单对报价、商务文件的完整性、准确性、实质性审查确认并承担失误之责。审查无误客户总监/日期：技术风险：技术标准成本标准关键技术设计加分设备清单可行性、完整性、准确性、实质性审查确认并承担失误之责。审查无误研发部/日期：周期风险：技术标准生产周期成本标准周期加分生产周期的可行性、可靠性、实质性审查确认并承担失职之责。审查无误生产部/日期：法律风险：对商务条款的完整性、与法律无冲突性、整体法律事务风险的评价，实质性审查确认并承担失误之责。审查无误总裁办法务处/日期：全面审核：对标书与投标风险进行整体审核、评估

13、，实质性审查确认，权限范围内直接批准实施并承担失误之责。分管负责人/日期：合同批准：标书形式审查与投标总风险评价与确认批准。总经理/日期：合同评审表编号：Z/XXC-16-202X-002（合同盖章之前）版本号:01单位：万元合同格式标准非标修改内容付款条件技术标准提货地点验收方式保修标准违约处罚合同审录合同附件评审依据技术评审成本评审投标评审标准合同进度计划设备清单责任状书审图批文外型批准客户名称产品名称船型编号数量合同单价合同总额合同工料工料占比价外运费价外安装价外代理价外合计计算产值定单日期交船日期生产周期技术要求自重航速续航力材料要求胶衣树脂纤维机电型号主机齿轮箱副机配置要求艉轴螺旋桨

14、舵机装饰要求天花噪音空调其他要求办证要求发证部门船舶类型航行区域入级要求付款方式预付定金合拢付款主机进舱交接验收运输保险客户自提厂方代运需方保险供方保险质量要求保质周期质保金额合同管辖交验地点合同风险交货时间航行速度付款方式工艺质量合同风险延期处罚航速处罚质量处罚付款风险签约风险：资信报告技术标准成本标准合同标准进度计划合同的完整性、准确性、实质性审查确认并承担失误之责。审查无误客户经理/日期：客户风险：资信报告技术标准成本标准合同标准进度计划合同的完整性、可行性、准确性、实质性审查确认并承担失误之责。审查无误客户部/日期：技术风险：技术标准成本标准关键技术设备清单技术的可行性、完整性、准确性

15、、实质性审查确认并承担失误之责。审查无误研发部/日期：物料风险：进度计划技术标准成本标准物料供应可行性、可靠性，提供售后服务以及时间的有效性实质性审查确认并承担失误之责。审查无误物流部/日期：质量风险：证书要求技术标准成本标准过程检验中质量控制的可行性、可靠性、有效性、实质性审查确认并承担失误之责。审查无误品管部/日期：成本风险：成本标准合同标准预算计划成本的完整性、可行性、可靠性、有效性、实质性审查确认并承担失误之责。审查无误计财部/日期：周期风险：进度计划技术标准成本标准生产周期的可行性、可靠性、有效性、实质性审查确认并承担失职之责。审查无误生产部/日期：法律风险：对合同条款的完整性、与法

16、律无冲突性、整体法律事务风险的评价，实质性审查确认并承担失误之责。审查无误总裁办法务处/日期：全面审核：对合同进行整体审核，实质性审查确认，权限范围内直接批准实施并承担失误之责。分管负责人/日期：合同批准：合同形式审查与总风险评价与确认批准。总经理/日期：注：1.评审部门必须保留评审复印件与统计项目数据；2.评审内容须打印，禁止手写；3.非标合同非标定价需法务审查、董事长批准，详见计划审批权限标准，评审依据装订附后，缺件无效，审录人负责最后盖章前合同及附件一致性完整性审查与归档。合同评审责任人不签字与乱签字、无统计、无复印存档承担赔偿。“”表示必备依据，空格未填无效，缺件严禁用印。合同变更记录表编号：Z/XXC-16-202X-003版本号:01序号客位单位需求船型合同编号提出变更方合同变更条款责任部门争