某大型集团仓库管理业务流程

1、 库存管理理系统整整体解决决方案库存管理理文件信息息一般信息息文件位置置 / 名称流程整理理姓名部门职责 / 角色色签署日期认可/确确认姓名部门职责 / 角色色签署日期批准姓名部门职责 / 角色色签署日期目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc356739055 文件说明明 PAGEREF _Toc356739055 h 4 HYPERLINK l _Toc356739056 1入库管管理 PAGEREF _Toc356739056 h 4 HYPERLINK l _Toc356739057 1.1采采购(外协)入库管管理业务务流程 PAGEREF _Toc356

2、739057 h 44 HYPERLINK l _Toc356739058 1.2补补数采购购入库业业务流程程 PAGEREF _Toc356739058 h 6 HYPERLINK l _Toc356739059 1.3生生产完成成入库业业务流程程 PAGEREF _Toc356739059 h 7 HYPERLINK l _Toc356739060 1.4生生产退料料(换料)入库业业务流程程 PAGEREF _Toc356739060 h 9 HYPERLINK l _Toc356739061 1.5销销售退货货入库业业务流程程 PAGEREF _Toc356739061 h 11 HYP

3、ERLINK l _Toc356739062 1.6其其它入库库单业务务流程 PAGEREF _Toc356739062 h 112 HYPERLINK l _Toc356739063 2出库管管理 PAGEREF _Toc356739063 h 144 HYPERLINK l _Toc356739064 2.1采采购退货货业务流流程 PAGEREF _Toc356739064 h 144 HYPERLINK l _Toc356739065 2.2生生产(外协)领料出出库业务务流程 PAGEREF _Toc356739065 h 116 HYPERLINK l _Toc356739066 2.

4、3生生产超额额领料业业务流程程 PAGEREF _Toc356739066 h 17 HYPERLINK l _Toc356739067 2.4销销售出库库单业务务流程 PAGEREF _Toc356739067 h 119 HYPERLINK l _Toc356739068 2.5其其它出库库单管理理业务流流程 PAGEREF _Toc356739068 h 200 HYPERLINK l _Toc356739069 2.6报报废品出出库管理理业务流流程 PAGEREF _Toc356739069 h 211 HYPERLINK l _Toc356739070 3.库存存盘点业业务流程程 P

5、AGEREF _Toc356739070 h 22 HYPERLINK l _Toc356739071 3.1日日常发现现仓库帐帐面数量量与实物物数量不不符调整整业务流流程 PAGEREF _Toc356739071 h 222 HYPERLINK l _Toc356739072 3.1.1帐面面数量大大于实物物数量调调整业务务流程 PAGEREF _Toc356739072 h 222 HYPERLINK l _Toc356739073 3.1.2帐面面数量少少于实物物数量调调整业务务流程 PAGEREF _Toc356739073 h 224 HYPERLINK l _Toc3567390

6、74 3.2月月未、季季未或年年未仓库库大盘点点业务流流程 PAGEREF _Toc356739074 h 266 HYPERLINK l _Toc356739075 4.库存存月未结结帐业务务流程 PAGEREF _Toc356739075 h 228文件说明明仓库管理理系统业业务流程程解决方方案是根根据企业业目前整整体情况况来编写写的。本本业务流流程强调调是实用用可行。主要业务务流程： 采购入入库管理理；采购购退货管管理；生生产领料料管理；产成品品入库管管理； 销售出出库管理理；其它它出库管管理；其其它入库库管理。在系统运运行过程程中若碰碰到有新新的库存存管理业业务流程程再进行行添加。1入

7、库管管理1.1采采购(外外协)入入库管理理业务流流程流程名称称采购(外外协)入入库业务务流程编号FG-MMM-001作者版本检查复核核批准流程说明明本流程描描述了建建立仓库库管理系系统中供供应商送送货，采采购入库库单数据据信息维维护过程程。来量质量量检验单单合格物物料或免免检物料料会在仓仓库系统统自动生生成相对对应的采采购入库库单。仓库管理理员输入入产品规规格查询询出期相相对应的的采购入入库单。修改入库库单入库库数量，入库数数量不得得大于采采购订单单数量。根据采购购订单数数量与其其送货数数量比较较确定是是否有超超订单送送货量，若有通通知采购购部做新新的采购购订单后后再进行行入库。确定采购购入库

8、单单相关信信息无误误后，对对采购入入库单进进行审核核。采购入库库业务流流程对于于生产用用料及销销售产品品入库依依据业务务确定的的采购订订单来收收货入库库的，对对于超订订单数据据若要进进行入库库，必须须通知采采购部开开出相应应的采购购订单才才能入库库。相关定义义质量检验验单：是品管部部门进料料检验报报告单也也是作来来了入库库的凭证证。超订单数数量：若供应应商送来来的货物物数量大大于业务务员采购购订单的的数量，多余量量就是超超订单数数量。采购入库库单：若供根根据企业业目前的的情况采采购入库库单不必必要进行行打印，这方面面还保持持原有的的手工操操作。采采购入库库单单号号由系统统自动生生成。相关文件件

9、信息解决决方案FG-MMM步骤操作界面面描述操作部门门/人1ERP质质量检验验单/质质量管理理合格或不不合格但但经有关关领导审审批过的的来料检检验单都都会自动动转为采采购入库库单。质检部/收货员员2ERP采采购入库库单 输入相相应的查查找条件件，在未未审核的的入库单单中查找找出附合合条件的的采购入入库单。仓库/仓仓管员3ERP采采购入库库单 找到附合合条件的的采购入入库单，把入库库单中的的数量修修改为与与实际收收货的数数量。仓库/仓仓管员4手工判断是否否有超订订单送货货数量，若有通通知采购购部门重重做一张张采购订订单。仓库/仓仓管员5ERP采采购入库库单核对采购购入库单单各项数数据信息息，确定

10、定无误后后，对采采购入库库单进行行审核。仓库/仓仓管员1.2补补数采购购入库业业务流程程流程名称称补数采购购入库业业务流程程编号FG-MMM-002作者版本检查复核核批准流程说明明本流程描描述了建建立仓库库管理系系统中,由于有有此材料料是用包包装数来来确认入入库数量量，若供供应商送送来的材材料数量量整包装装数不是是满包装装数，这这种材料料在生产产过程中中就会发发现材料料数量不不足，这这种情况况下仓管管员就要要求供应应商进行行补数，而补数数的物料料是不能能进入财财会结算算的。补补数采购购入库单单与采购购入库单单是有区区别的。仓库一旦旦发现采采购入库库数量小小于供应应商送货货数量时时，应及及时通知

11、知供应商商进行一一定量的的补数送送货。供应商应应及时补补数送货货。供应应商要送送与大货货同批次次同质量量的物料料。仓库收到到供应商商补数物物料后，在库存存管理系统统填写一一张补数数采购入入库单，并填写写完整补补数入库库单相关关数据信信息。确定补数数采购入入库单相相关信息息无误后后，对补补数采购购入库单单进行审审核。相关定义义采购入库库单：补数采购购入库单单单号由由系统自自动生成成。相关文件件信息解决决方案FG-MMM步骤操作界面面描述操作部门门/人1手工仓库通知知供应商商进行补补数送货货。仓库/相相关人员员2手工供应商把把补数物物料送到到仓库。供应商3ERP补补数采购购入库单单 仓库在系系统中

12、填填写补数数采购入入库单。仓库/仓仓管员4ERP补补数采购购入库单单核对补数数采购入入库单各各项数据据信息，确定无无误后，对补数数采购入入库单进进行审核核。仓库/仓仓管员1.3生生产完成成入库业业务流程程流程名称称生产完工工入库业业务流程程编号FG-MMM-003作者版本检查复核核批准流程说明明本流程描描述了建建立仓库库管理系系统中车车间半成成品、产产成品完完工后进进行入库库数据信信息维护护过程。品管部完完工检合合格的完完工质检检单审核核后直接接自动结结转仓库库生产完完工入库库单。仓管员接接到生产产线开出出的入库库交接单单及实物物时，应应对完工工产品入入库数量量进行验验收，若若发现实实物数量量

13、与入库库交接单单数量或或规格不不相符应应及时与与生产线线入库经经办人勾勾通并确确定正确确的入库库数量。在ERPP系统中中填开生生产完成成入库单单。核对确认认生产完完成入库库单各项项信息的的正确性性，确定定数据信信息无误误后，对对入库单单进行审审核入库库。生产完工工产品入入库，生生产线每每天应对对完工产产品及时时进行入入库。相关定义义车间完工工交接单单：本单单据作为为生产线线与仓库库完工产产品的交交接凭单单，此单单据可有有可无，根据企企业管理理特点自自巳规定定。产成品完完工入库库单：车间间入库后后进入EERP系系统仓库库帐的原原始凭证证，正常常应打印印出来，一式三三份，一一份给车车间保管管，一份

14、份给仓库库留底，一份给给财务记记帐,并并且此单单据经手手的相关关人员应应签字。根据公公司目前前情况此此单据无无需打印印用手工工代替。生产完完成入库库单单号号由系统统自动生生成。相关文件件信息解决决方案FG-MMM步骤操作界面面描述操作部门门/人1ERP完完工检验验单/质质量管理理合格完工工质检单单审核后后，完工工质检单单自动结结转仓库库生产完完工入库库单。质检部/质检员员2手工仓管员收收到完工工产品应应对送来来的完工工产品进进行数量量验收，若有出出入应及及时与经经办人勾勾通确定定正确数数量。仓库/仓仓管员3ERP生生产完成成入库单单把完工清清单中的的信息录录入到EERP系系统中。生产完完工入库

15、库数据信信息准确确应进行行审核。仓库/仓仓管员1.4生生产退料料(换料料)入库库业务流流程流程名称称生产退料料(换料料)入库库业务流流程编号FG-MMM-004作者版本检查复核核批准流程说明明本流程描描述了建建立仓库库管理系系统中生生产线退退料或换换料或月月底盘点点生产线线多余材材料进行行退料或或假退料料入库数数据信息息维护过过程。生产线或或盘点经经办人开开出生产产线余料料退料申申请单，把合格格的物料料清单及及实物一一同送交交到仓库库，不合合格的退退料送交交给品管管部，并并对退料料申请单单进行审审核。生产退料料申请单单审核后后，合格格的退料料直接转转退料入入库单，不合格格的退料料转生产产退料检

16、检验单。质检部门门对于不不合格的的物料进进行检验验并分析析不良原原因，对对所有不不良品物物料检验验好后对对退料检检单进行行审核，审核后后的检验验自动生生成退料料入库单单。仓管员接接到生产产线退料料清单及及退料实物物时，应应退料入库库数量进进行验收收，若发发现实物物退料数量量与退料料清单数数量或规规格不相相符应及及时与生生产线退退料经办办人勾通通并确定定正确的的退料数量量。在ERPP系统中中填开生生产余料料退料入入库单。核对确认认生产余余料退料料入库单单各项信信息的正正确性，确定数数据信息息无误后后，对生生产余料料退料入入库单进进行审核核入库。生产余料料退料入入库，有有退料应应及时进进行退料料入

17、库。相关定义义退料清单单：本单单据作为为生产线线与仓库库退料的交交接凭单单，此单单据可有有可无，根据企企业管理理特点自自巳规定定。生产余料料入库单单：车间间入库后后进入EERP系系统仓库库帐的原原始凭证证，正常常应打印印出来，一式三三份，一一份给车车间保管管，一份份给仓库库留底，一份给给财务记记帐,并并且此单单据经手手的相关关人员应应签字。根据公公司目前前情况此此单据无无需打印印用手工工代替。生产余余料退料料入库单单单号由由系统自自动生成成。相关文件件信息解决决方案ZF-MMM步骤操作界面面描述操作部门门/人1ERP退退料申请请单/车车间管理理填写退料料申请单单，并审审核退料料申请单单，同时时

18、把退料料的实物物转到相相关部门门。生产部/车间或或部门主主管2ERP退退料申请请单/车车间管理理退料申请请单中有有不良品品的物料料，会有有一张退退料检验验单生成成。生产部/车间或或部门主主管3ERP退退料检验验单/质质量管理理检查人员员对不良良品的退退料物料料进行检检验，并并分析不不良原因因，把不不良原因因填到退退料不良良品检验验单中。检验完完成后对对退料检检验单进进行审核核。质检部门门/质检检人员4手工仓管员收收到退料料清单及及退料实实物，仓仓管员对对退料数数量进行行验收，若有出出入应及及时与退退料经办办人勾通通确定正正确退料料数量。仓库/仓仓管员5ERP生生产余料料退料入入库单 把退料清清

19、单中的的信息录录入到EERP系系统中。生产余余料退料料入库数数据信息息准确应应进行审审核。仓库/仓仓管员1.5销销售退货货入库业业务流程程流程名称称销售退货货入库业业务流程程编号FG-MMM-005作者版本检查复核核批准流程说明明本流程描描述了建建立仓库库管理系系统中客客户对于于不合格格产品或或发错产产品进行行退货入入库数据据信息维维护过程程。销售部开开出销售售退货单单后通知知仓库进进行销售售退货产产品入库库，通知知时最好好告诉仓仓管员销销售退货货单号码码。仓管员接接到销售售部门通通知客户户退货，根据一一定的条条件查找找出与销销售部门门销售退退货单相相对应的的销售退退货出库库单。修改销售售退货

20、出出库单相相关信息息。核对确认认销售退退货出库库单各项项信息的的正确性性，确定定数据信信息无误误后，对对销售退退货出库库单进行行审核入入库。相关定义义相关文件件信息解决决方案FG-MMM步骤操作界面面描述操作部门门/人1手工销售部门门通知仓仓库进行行销售退退货处理理。销售部/经办人人2ERP采采购退货货出库单单仓管员在在ERPP中查找找出与销销售退货货单相对对应的销销售退货货出库单单。仓库/仓仓管员3ERP采采购退货货出库单单修改销售售退货出出库单相相关信息息，确定定退货出出库单中中的资料料与客户户实际退退货资料料相符后后，对销销售出库库单进行行审核。仓库/仓仓管员1.6其其它入库库单业务务流

21、程流程名称称其它入库库业务流流程编号FG-MMM-006作者版本检查复核核批准流程说明明本流程描描述了建建立仓库库管理系系统中非非产用料料(如办办公用品品等)，非生产产部门退退料(如如质检部部领出做做试验后后退回等等)，还还有移库库位及良良品转报报废品或或不良品品等进行行入库数数据信息息维护过过程。仓管员对对于料品品要进行行入库，首先要要分清入入库的料料品来源源及种类类，若是是非生产产用料或或非生产产部门退退料或料料品的状状态变化化，都应应用其它它入库进进行操作作。确定料品品是用其其它入库库，进入入ERPP仓库管管理系统统其它入入库模块块中把数数据信息息录入到到ERPP系统中中。其它入库库平时

22、用用的比较较少，其其它入库库一般和和其它出出库是相相对应起起来用的的。相关定义义其它入库库单：此此入库单是是作为料料品入库库的原始始凭证，正常应应打印出出来，一一式三份份，一份份给经办办人相应应部门保保管，一一份给仓仓库留底底，一份份给财务务记帐,并且此此单据经经手的相相关人员员应签字字。根据据公司目目前情况况此单据据无需打打印用手手工代替替。其它它入库单单单号由由系统自自动生成成。相关文件件信息解决决方案FG-MMM步骤操作界面面描述操作部门门/人1手工料品入库库确认是是属于其其它入库库的。如如何判断断请参照照业务流流程说明明。仓库/仓仓管员2ERP其其它入库库单(仓仓库)把料品的的信息用用

23、其它入入库单录录入到EERP系系统中并并审核单单据。仓库/仓仓管员2出库管管理2.1采采购退货货业务流流程流程名称称采购退货货出库业业务流程程编号FG-MMM-007作者版本检查复核核批准流程说明明本流程描描述了建建立仓库库管理系系统中入入库后发发现料品品不合格格品退给给供应商商出库单单数据信信息维护护过程。仓库员应应定期检检查仓库库中不合合格的料料品，若若发现仓仓库中有有不合格格的料应应填写采采购退申申请单，并通知知品管部部对采购购退货的的物料进进行退货货原因分分析。品管部对对仓库采采购退货货申请中中的所有有物料填填写相关关的退货货原因。并对退退货原因因进行审审核确认认。采购部收收到仓库库不

24、合格格料品退退货申请请单及品品管部退退货原因因及时与与供应商商进行勾勾通退货货，确定定好退货货，对退退货申请请单进行行退货审审核。退退货申请请单经采采购部门门审核后后自动结结转为采采购退货货出库单单。仓管员根根据采购购部通知知进行退退货出库库，应在在ERPP系统中中查找出出与采购购部门采采购退货货单相对对应的采采购退货货出库单单，并修修改调整整采购退退货出库库单中的的相关信信息，确确定采购购退货出出库单中中的信息息与实际际退货出出库相符符后，对对采购退退货出库库单进行行审核。采购退货货出库业业务流程程对于要要退货的的料品，一定要要经质检检部检验验后并有有退货原原因才能能与供应应商联系系退货，若

25、不能能退货的的仓管员员要及时时把不良良品移至至报废品品区，并并在ERRP系统统中用其其它出入入库单改改变料的的等级。相关定义义退货清单单：根据目目前公司司情况此此清单用用手工处处理，仓仓管员可可以写在在纸上并并把退货货清单转转交给质质检部，也可以以不用写写在纸上上，若不不用纸开开清单，仓管员员可以陪陪同检验验员一起起到仓库库现场检检验处理理。采购退货货出库单单：采购退退货出库库单是仓仓库货物物出库凭凭证，正正常应打打印出来来，并且且一式三三份，一一份仓库库保存，一份供供应商，一份财财务记帐帐。采购购退货出出库单相相关人员员应在单单据上签签字。根根据公司司目前情情况此单单据可以以用手工工代替。采

26、购退退货出库库单单号号由系统统自动生生成。相关文件件信息解决决方案FG-MMM步骤操作界面面描述操作部门门/人1ERP采采购退货货申请单单/采购购管理系系统仓管员提提供仓库库中要退退货的退退货申请请，填好好退料物物料资料料及退货货数量。并通品品管部对对退货原原因进行行确认。仓库/仓仓管员2ERP采采购退货货申请单单/采购购管理系系统品管确认认退货原原因，原原因确认认好后通通知采购购部。品管部/检验员员3ERP采采购退货货申请单单/采购购管理系系统采购部与与供应商商进行退退货勾通通，勾通通好后对对退货申申请进行行审核，审核的的退货申申请单转转采购退退货出库库单。采购部/相关人人员4ERP采采购退

27、货货出货单单 仓库对采采购退货货出库单单进行核核对，并并把准备备好退货货料品，随时出出库，出出库后对对采购退退货单进进行审核核。仓库/仓仓管员2.2生生产(外外协)领领料出库库业务流流程流程名称称生产领料料出库业业务流程程编号FG-MMM-008作者版本检查复核核批准流程说明明本流程描描述了建建立仓库库管理系系统中车车间或外外协厂商商生产产产品时所所需的材材料从仓仓库领出出进行生生产领料料出库数数据信息息维护过过程。企业可以以根据目目前的现现状采用用正常领领料先由由生产部部进行领领料控制制，也就就是由生生产部根根据生产产批次或或生产任任务单自自动生成成各工段段生产领领料申请请单，生生产领料料申

28、请单单审核后后自动生生成生产产领料单单，一张张生产领领料申请请单可以以生成多多张生产产领料单单，也就就是一个个批次或或一张任任务单领领料也可可多批次次领料。生产部一一般第一一次下任任务会提提前通知知仓库，仓库会会利用提提前通知知的时间间差进行行配套性性备料。料备好后后，仓管管员就可可以通知知车间各各班组进进行领料料，每张张领料单单领料结结束后都都应进行行审核，审核时时若本领领料申请请单还没没领结束束系统会会自动生生成一张张新的领领料单。相关定义义相关文件件信息解决决方案FG-MMM步骤操作界面面描述操作部门门/人1ERP生生产计划划日排程程/生产产计划管管理生产部根根据生产产计划或或生产订订单

29、开出出相应的的生产领领料申请请单。生产部或或车间/主管2ERP生生产计划划日排程程/生产产计划管管理生产领料料申请单单审核后后，自动动生成生生产领料料单，供供仓库进进行配套套性备料料发料。生产部或或车间/主管2ERP生生产领料料出库单单料备好后后，通知知车间领领料，领领料结束束对此单单据进行行审核。仓库/仓仓管员2.3生生产超额额领料业业务流程程流程名称称生产超额额领料出出库业务务流程编号FG-MMM-009作者版本检查复核核批准流程说明明本流程描描述了建建立仓库库管理系系统中车车间生产产产品时时由于损损耗大或或其它原原因造成成所需的的材料超超出规定定范围之之外的材材料从仓仓库领料料出库数数据

30、信息息维护过过程。使用者根根据缺料料情况填填写超额额领料申申请单，并报上上级部门门主管审审批。工段长、车间主主任或生生产部主主管对超超额领料料申请单单进行签签字审批批。仓管员根根据超额额领料申申请单填填开生产产超额领料料单，生生产超额额领料单单填写正正确后，对生产产超额领料料单进行行审核确确认后才才能算领领料完成成。相关定义义相关文件件信息解决决方案FG-MMM步骤操作界面面描述操作部门门/人1ERP超超额领料料申请单单/车间间管理缺料人填填写超额额领料申申请单，并报上上级主管管签字审审批。车间/申申请人2ERP超超额领料料申请单单/车间间管理相关领导导对超额额领料单单进行签签字审批批。车间(

31、生生产部)/相关关主管3ERP生生产领料料出库单单审批过的的超额领领料申请请单资料录录入到EERP仓仓库管理理中的生生产超额额领料出出库单模模块中。录入准准确后应应对此单单据进行行审核。仓库/仓仓管员2.4销销售出库库单业务务流程流程名称称销售出库库单业务务流程编号FG-MMM-110作者版本检查复核核批准流程说明明本流程描描述了建建立仓库库管理系系统中客客户产品品销售发发货时从从仓库领领出进行行销售领领料出库库数据信信息维护护过程。若产品要要进行给给客户发发货，销销售部根根据销售售订单开开出相应应的销售售发货单单，并通通知仓库库进行发发货出库库准备。根据销售售部的通通知，在在ERPP系统中中

32、查找出出与销售售发货单单相对应应的销售售出库单单，并修修改销售售出库单单相应数数据信息息，使得得销售出出库单的的数据与与实际发发货相符符，最后后对销售售出库单单进行审审核。相关定义义销售发货货单：此单据据是由业业务员在在ERPP销售管管理系统统中销售售发货单单模块中中开出来来的，它它作为生生产部给给客户的的发货依依据。业业务员开开出单据据后应参参与打包包发货全全过程。销售出库库单：此此出库单单是作为为给客人人发货的的出库在在ERPP系统中中的销售售出库的的原始凭凭证。根根据公司司目前情情况此单单据无需需打印用用手工代代替。销销售出库库单单号号由系统统自动生生成。相关文件件信息解决决方案FG-M

33、MM步骤操作界面面描述操作部门门/人1ERP销销售发货货单/销销售管理理销售部开开好销售售发货单单后，把把相关发发货信息息通知仓仓库，仓仓库可以以作好销销售出库库准备。销售部/业务员员2ERP销销售出库库单/库库存管理理仓管员在在ERPP系统中中找出相相应的销销售出货货单，并并把销售售出货单单中的明明细调整整与发货货经办人人提供的的发货清清单一致致。确认认数据正正确后并并审核。仓库/仓仓管员2.5其其它出库库单管理理业务流流程流程名称称其它出库库单业务流流程编号FG-MMM-111作者版本检查复核核批准流程说明明本流程描描述了建建立仓库库管理系系统中非非产用料料(如办办公用品品等)，非生产产部

34、门退退料(如如质检部部领出做做试验后后退回等等)，还还有移库库位及良良品转报报废品或或不良品品等进行行出库数数据信息息维护过过程。仓管员对对于料品品要进行行出库，首先要要分清出出库的料料品来源源及种类类，若是是非生产产用料或或非生产产部门领领料或料料品的状状态变化化，都应应用其它它出库进进行操作作。确定料品品是用其其它出库库，进入入ERPP仓库管管理系统统其它出出库模块块中把数数据信息息录入到到ERPP系统中中。其它出库库平时用用的比较较少，其其它出库库一般和和其它入入库是相相对应起起来用的的。相关定义义其它入库库单：此此出库单单是作为为料品出出库的原原始凭证证，正常常应打印印出来，一式三三份

35、，一一份给经经办人相相应部门门保管，一份给给仓库留留底，一一份给财财务记帐帐,并且且此单据据经手的的相关人人员应签签字。根根据公司司目前情情况此单单据无需需打印用用手工代代替。其其它出库库单单号号由系统统自动生生成。相关文件件信息解决决方案FG-MMM步骤操作界面面描述操作部门门/人1手工料品入库库确认是是属于其其它出库库的。如如何判断断请参照照业务流流程说明明。仓库/仓仓管员2ERP其其它出库库单(仓仓库)把料品的的信息用用其它出出库单录录入到EERP系系统中并并审核单单据。仓库/仓仓管员2.6报报废品出出库管理理业务流流程流程名称称其它出库库单业务务流程编号FG-MMM-112作者版本检查

36、复核核批准流程说明明本流程描描述了建建立仓库库管理系系统中对对于存放放在仓库库中的报报废料品品进行出出库处理理，对EERP报报废出库库单数据据信息进进行维护护过程。仓库有一一定量的的报废，厂办主主管应联联系废品品购买商商对本公公司仓库库的废品品进行收收购。仓管员把把废品收收购商所所购买的的废料品品进行出出库，进进入ERRP仓库库管理系系统报废废物出库库单模块中中把数据据信息录录入到EERP系系统中。报废出库库平时用用的比较较少，但但仓管员员若发现现仓库报报废品多多了应及及时提醒醒生产部部主管进进行报废废出库处处理。相关定义义报废出库库单：此此出库单单是作为为报废料品品出库的的原始凭凭证。根根据

37、公司司目前情情况此单单据无需需打印用用手工代代替。报报废出库库单单号号由系统统自动生生成。相关文件件信息解决决方案FG-MMM步骤操作界面面描述操作部门门/人1手工办公室联联系废品品收购商商。办公室/主管2ERP报报废出库库单(仓仓库)在ERPP中进行行报废出出库单进进行操作作处理。仓库/仓仓管员3.库存存盘点业业务流程程3.1日日常发现现仓库帐帐面数量量与实物物数量不不符调整整业务流流程3.1.1帐面面数量大大于实物物数量调调整业务务流程流程名称称帐面数量量大于实实物数量量调整业业务流程程编号FG-MMM-113作者版本检查复核核批准流程说明明本流程描描述了建建立仓库库管理系系统中对对于日常

38、常仓库入入出业务务活动中中发现仓仓库实物物数量少少于帐面面数量的的仓库数数量准确确维护过过程。对对ERPP其它出出库单数数据信息息进行维维护过程程。不管是那那个部门门或是那那个员工工发现仓仓库的库库存实物物数量与与帐面数数量不相相符的都都应及时时把仓库库的库存存量告诉诉仓管员员，让仓仓管员把把库存调调整准确确。仓管员接接收到库库存量实实物数量量与ERRP系统统中的帐帐面数量量不相符符，应到到仓库现现场进行行盘点确确认，确确认无误误后在EERP中中用其它它出入库库单进行行调整准准确。日常盘点点调整是是靠平时时多注意意仓库的的数量的的，一旦旦发现其其个料品品库存数数量比较较少时就就应主动动核对一一

39、下实物物量和帐帐面数量量。发现现不准的的用其它它出入库库单进行行调整。相关定义义其它出库库单：此此出库单单是作为为库存盘盘点调整整原始凭凭证。领领料部门门一律填填仓库自自已。相关文件件信息解决决方案FG-MMM步骤操作界面面描述操作部门门/人1手工发现库存存实物量量与帐面面数量不不相符，应通知知仓管员员进行调调整。各部门/任何人人2ERP其其它出库库单(仓仓库)在ERPP中进行行其它出出库单进进行操作作处理。仓库/仓仓管员3.1.2帐面面数量少少于实物物数量调调整业务务流程流程名称称帐面数量量小于实实物数量量调整业业务流程程编号FG-MMM-114作者版本检查复核核批准流程说明明本流程描描述了

40、建建立仓库库管理系系统中对对于日常常仓库入入出业务务活动中中发现仓仓库实物物数量大大于帐面面数量的的仓库数数量准确确维护过过程。对对ERPP其它出出库单数数据信息息进行维维护过程程。不管是那那个部门门或是那那个员工工发现仓仓库的库库存实物物数量与与帐面数数量不相相符的都都应及时时把仓库库的库存存量告诉诉仓管员员，让仓仓管员把把库存调调整准确确。仓管员接接收到库库存量实实物数量量与ERRP系统统中的帐帐面数量量不相符符，应到到仓库现现场进行行盘点确确认，确确认无误误后在EERP中中用其它它出入库库单进行行调整准准确。日常盘点点调整是是靠平时时多注意意仓库的的数量的的，一旦旦发现其其个料品品库存数

41、数量比较较少时就就应主动动核对一一下实物物量和帐帐面数量量。发现现不准的的用其它它出入库库单进行行调整。相关定义义其它入库库单：此此出库单单是作为为库存盘盘点调整整原始凭凭证。领领料部门门一律填填仓库自自已。相关文件件信息解决决方案FG-MMM步骤操作界面面描述操作部门门/人1手工发现库存存实物量量与帐面面数量不不相符，应通知知仓管员员进行调调整。各部门/任何人人2ERP其其它入库库单(仓仓库)在ERPP中进行行其它入入库单进进行操作作处理。仓库/仓仓管员3.2月月未、季季未或年年未仓库库大盘点点业务流流程流程名称称库存盘点点调整业业务流程程编号RB-MMM-115作者版本检查复核核批准流程说

42、明明本流程描描述了建建立仓库库管理系系统中对对于仓库库大盘点点的作业业过程，盘点作作业是保保证库存存实物数数量与帐帐面数量量相一致致，通过过大盘点点作业能能使库存存量对企企业经营营活动影影响最少少。对EERP盘盘点调整整单数据据信息进进行维护护过程。盘点小组组建立，根据目目前企业业的特点点有生产产部牵线线来组织织盘点领领导小组组及盘点点成员。盘点领领导小组组一般有有以下部部门人组组成，财财务部、生产部部、办公公室、仓仓库主管管。成员员可以是是各部门门的人员员。盘点领导导小组确确定盘点点日期，到了盘盘点日期期对库存存数量要要进行盘盘点冻结结，也就就是仓库库实物不不能从仓仓库中入入出库，ERPP系

43、统各各出入库库类型的的操作也也要禁止止。只要要等到盘盘点调整整结束后后才能开开始正常常出入库库作业。进入ERRP系统统盘点资资料模块块，生成成盘点资资料表，同时打打印出盘盘点空白白表单为为盘点做做好准备备工作。注意：要记住住盘点日日期。根据盘点点空白表表单由盘盘点成员员对绝个个规格料料品在仓仓库各库库位中进进行盘点点，并把把实盘的的库存实实物量填填写到空空白盘点点单中。盘点领导导小组对对于盘点点成员盘盘好的库库存进行行抽盘或或复盘。审核确确认仓库库盘点符符合盘点点要求。指定人员员把盘好好的实盘盘数量填填入到EERP系系统中的的盘点调调整单中中的实盘盘数量中中。确认ERRP系统统中盘点点调整单单

44、中实盘盘数量和和空白盘盘点单中中填写的的实盘数数量一致致。通知知有调整整权限的的人员对对ERPP系统中中库存帐帐面数理理进行调调整。调调整结束束后仓库库业务开开始作业业。库存盘点点工作量量比较大大，建议议大盘以以季度或或以半年年全盘一一次，平平时月盘盘可以是是采用循循环盘点点，也就就是接库库位轮流流盘点，这样能能保证仓仓库实物物数量与与帐面数数量误差差最少，影响企企业经营营活动最最少。相关定义义空白盘点点单：空空白盘点点单中有有料品编编号、品品名、规规格、单单位没有有数量，数量是是要盘点点好了才才填的，是由盘盘点人员员填写。盘点调整整单：此单单据是作作为实盘盘数量输输入ERRP的入入口，盘盘点调整整单可以以自动生生成，也也可以手手工一行行行增加加来生成成。盘点点