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文档简介

1、岗位名称：狐步步存货会计（包包括北体除器器材外存货会会计）岗位所在流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理一、鞋材采购的的发票校验生产内鄞转来的的原始资料；数据录入exccel表格，利利用相关函数数进行核对；系统内发票校验验。生成鞋材采购凭凭证系统内数据（帐帐面数）与发发票数一致SAP系统电脑物料正确二、鞋采购的发票校验供应商发票；票与仓库收条、收收货单的初次次核对；将收货单的数据据录入exccel表格，并并运用相关函函数进行核对对；系统内发票校验验。生成鞋采购凭证证系统内数据（帐帐面数）与发发票数一致SAP系统电脑款号正确；GR/IR差异异三、鞋销售的账账务处理

2、1）定期系统内内收货情况；2）根据收货，进进行销售的帐帐务处理：创创建销售定单单分配运行创建军交货货单拣配输出发货过帐；狐步财务出具发发票；发票查收，及时时交北体存货货会计进行帐帐务处理完成狐步对北体体销售的帐务务处理及时出具发票SAP系统电脑及时进行帐务处处理，保证北北体及时入帐帐与验票；创建销售订单时时，注意每张张订单净价值值控制在百万万元以内有时某个销售订订单或某个销销售订单的某某项物料未能能正常运行，需需SAP小组组解决。四、原始单据的的整理与邮寄寄末凭证的打印与与整理好后交交档案会计装装订（包括北北体）2）当月进项税税统计资料；3）当月鞋材销销售明细；4）月末最后一一天将上述资资料整

3、理邮寄寄狐步财务，保保证财务资料料及时入档狐步财务资料及及时入档进项税统计资料料与帐面数一一致；鞋材销售明细与与客户数一致致SAP系统电脑 EMMS及时邮寄，保证证狐步正常验验票；数据的正确性五、北体当月进进项税额的确确认及转帐核对北体包括器器材在内的采采购发票的进进项税额与帐帐相符，并确确认从待摊转转帐（包括在在增值税开票票机上的录入入）。增值税开票机六、北体进项发发票抵扣联的的整理随时收集交税务务会计验票；收集各岗位抵扣扣运费进项的的运费发票的的复印件；月末装订成册交交档案会计（每每本25份）。装订机七、提供税务会会计所需报表表填写相关报表（目目前有增值税税报税附表）及时八、对帐季末打印对帐单单，与供应商商对帐，经常常性供应商每每月对帐；收集对帐资料；定期存货盘点工工作；月末给生产内勤勤提供应付帐帐款明细表，以以保证付款计计划的正确性性；次月七日前编制制狐步应付帐帐款表。保证帐务一

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