XX红塔集团ERP项目PP业务指导书

1、玉溪红塔集团ERP项目PP业务指导书生产管理部分（PPP）复烤总厂业务2001年122月10日 定稿2001年122月10日 打印确认： 该文档档需要以下确确认姓名职 位签 字日 期曲延斌顾 问余炳彦业务流程责任人人李碧林李宏伟PP业务小组长长官五四江川复烤厂厂长长纳建轮玉溪复烤厂厂长长张乃林复烤总厂生产科科科长冯宝瑜复烤总厂厂长目 录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc534195438 复烤总厂业务 PAGEREF _Toc534195438 h 1 HYPERLINK l _Toc534195439 目 录 PAGEREF _Toc534195439 h 2 HY

2、PERLINK l _Toc534195440 一、复烤生产产工作流程 PAGEREF _Toc534195440 h 3 HYPERLINK l _Toc534195441 二、复烤厂上上线业务 PAGEREF _Toc534195441 h 4 HYPERLINK l _Toc534195442 1.业务环节节 PAGEREF _Toc534195442 h 4 HYPERLINK l _Toc534195443 2.角色定义义 PAGEREF _Toc534195443 h 5 HYPERLINK l _Toc534195444 三、业务内容容 PAGEREF _Toc534195444

3、 h 6 HYPERLINK l _Toc534195445 1.复烤总厂厂数据维护业业务 PAGEREF _Toc534195445 h 6 HYPERLINK l _Toc534195446 2.复烤总厂厂年度生产计计划编制业务务 PAGEREF _Toc534195446 h 8 HYPERLINK l _Toc534195447 3.复烤总厂厂年、月辅料料需求计划编编制业务 PAGEREF _Toc534195447 h 9 HYPERLINK l _Toc534195448 4.复烤总厂厂月生产计划划编制业务 PAGEREF _Toc534195448 h 10 HYPERLINK

4、l _Toc534195449 5.复烤厂日日生产排产业业务 PAGEREF _Toc534195449 h 11 HYPERLINK l _Toc534195450 6.复烤厂辅辅料日调拨计计划业务 PAGEREF _Toc534195450 h 14 HYPERLINK l _Toc534195451 7.复烤厂完完工确认业务务 PAGEREF _Toc534195451 h 16 HYPERLINK l _Toc534195452 四、表单 PAGEREF _Toc534195452 h 18复烤生产工作流流程复烤厂上线业务务业务环节序号业务明细执行部门相关角色相关单据备注1提出数据维护

5、需需求复烤总厂生产科科计划员数据维护通知知单发现数据漏缺2提供复烤经济济技术指标复烤总厂生产科科计划员复烤经济技术术指标3提供烤烟收购购经营计划复烤总厂生产科科计划员烤烟收购经营营计划4提供烤烟出口口计划复烤总厂生产科科计划员烤烟出口计划划5创建年生产计划划复烤总厂生产科科计划员复烤总厂年度度复烤生产计计划每年烤季前6创建月生产计划划复烤总厂生产科科计划员复烤总厂月生生产计划每月下旬7运行辅料需求计计划复烤总厂生产科科计划员复烤总厂年度度辅料计划复复烤总厂月辅辅料计划8创建采购订单复烤总厂生产科科计划员采购订单9日生产排产复烤厂生产计划员复烤厂日生产产排产每日下午4点10按日生产排程程表生产复

6、烤厂作业长复烤厂日生产产排产11完工确认复烤厂作业长生产完工确认认表班末12完工确认复烤厂作业长完工确认领料料单班末13完工确认复烤厂作业长完工确认入库库单班末14生产完工确认认表复烤厂车间核算员生产完工确认认表15分级损失汇总复烤厂分级记账员分级损失汇总总表16分级损失汇总总表复烤厂车间核算员分级损失汇总总表月末17完工确认入库库单复烤厂车间核算员完工确认入库库单18完工确认领料料单复烤厂车间核算员完工确认领料料单19辅料需求复烤厂辅料员辅料需求计划划每天20辅料领用复烤厂辅料员辅料领料凭证证每天角色定义部门岗位/角色人数操作单据生产科生产计划员1创建复烤总厂年年月生产计划划、年月辅料料需求

7、计划复烤总厂年度度复烤生产计计划复烤烤总厂月生产产计划复复烤总厂年度度辅料计划复复烤总厂月辅辅料计划采采购订单复烤厂生产计划员2创建日生排产复烤厂日生产产排程表复烤厂分级记账员6记录分级变级分级损失汇总总表复烤厂辅料计划员记账员4辅料需求计划库存管理辅料需求计划划表辅料料领用发放凭凭证复烤厂完工确认员18完工确认生产完工确认认生产完完工确认领料料单生产产完工确认入入库单复烤厂车间核算员2车间成本核算车间成本核算算凭证业务内容复烤总厂数据维维护业务复烤总厂在SAAP系统中的的生产数据的的维护，均由由技术中心相相关部门进行行维护。复烤总厂生产科科下达非常规规生产任务前前，检查SAAP 系统中中数据

8、是否完完备可用，各各复烤厂在生生产过程中若若发现在SAAP 系统中中有数据漏缺缺问题，即时时向复烤总厂厂生产科提出出，若需要数数据维护（包包括原料、辅辅料、半成品品烤片等需要要维护的相关关信息），由由生产科即时时通知技术中中心数据维护护部门进行数数据维护，包包括主数据维维护、库位维维护、BOMM维护（即物物料清单）、工工艺路线维护护、生产版本本维护等。复烤总厂生产科科负责汇总整整理，并集中中向技术中心心相关部门提提供需要进行行维护的信息息资料。数据据维护完成后后，通知各复复烤厂可执行行生产的时间间。复烤总厂的生产产类型在SAAP系统中和和现状生产中中基本相同，但但由于编码和和系统的原因因，有些

9、生产产类型的生产产方式在SAAP系统中发发生变化，具具体变化如下下：玉溪初烤烟分级级后再挂杆复复烤、江川复复烤厂分级后后的初烤烟再再挂杆复烤，由由于要更改生生产版本中的的可选BOMM ,所以复复烤厂、仓储储科必须通知知生产科，由由生产科提前前通知技术中中心相关部门门，更改生产产版本中的可可选BOM,只有更改可可选BOM后后才能执行排排产生产。当打叶复烤或挂挂杆复烤区外外、省外初烤烤烟时，需由由生产科提前前通知相关部部门，进行数数据维护。当进出口公司提提出机烤烟出出口需求时（由由于不能确定定等级），必必须由生产科科提前通知技技术中心相关关部门，并提提供需要出口口的机烤烟等等级，由该部部门对所提供

10、供的烤片等级级的相关信息息在SAP系系统中进行维维护，省外机烤烟分级级后再挂杆复复烤（不能确确等级），只只能临时根据据分级后的情情况，由复烤烤厂通知生产产科，再由生生产科通知相相关部门，维维护相关信息息。玉溪分级后初烤烤烟调到江川川生产或江川川分级后初烤烤烟调到玉溪溪生产时，需需由生产科通通知相关部门门，进行数据据维护。当生产白肋烟、晒晒烟、香料烟烟时，需由生生产科提前通通知相关部门门，进行数据据维护。当几个等级混合合打叶复烤，即即配方烟，需需由生产科提提前通知相关关部门，进行行数据维护。同等级区外机烤烤烟、区外分分级后机烤烟烟在SAP系系统中价格相相同，挂杆复复烤时物料移移动进入挂杆杆原料库

11、统一一转换为外销销烟编码，同同等级不分产产地，现有等等级由烟叶公公司提供。此此部分原料生生产科不需考考虑数据维护护。当复烤生产的生生产类型发生生变化，即烟烟叶包装物发发生变化时（如如夹板烟换为为纸箱烟），由由各复烤厂通通知生产科，再再由生产科通通知相关部门门，更改各复复烤厂车间现现场库中相对对应辅料的安安全库存（主主数据中）。由于工艺要求更更换烟叶包装装物，需由生生产科提前通通知相关部门门，进行数据据维护。复烤分级过程中中出现新的组组别，在系统统中无分级订订单时，需由由生产科提前前通知商业财财务科进行数数据维护。当复烤生产中出出现新的烤片片，包括新增增加的出口烤烤片、加料烤烤片、区外、省省外机

12、烤烟、初初烤烟、白肋肋烟、晒烟、香香料烟等）时时，由复烤总总厂生产科通通知相关部门门，进行数据据维护。复烤总厂年度生生产计划编制制业务每年烤季前，复复烤总厂生产产科根据集团团公司下达的的复烤经济济技术指标和和烟叶公司的的烤烟收购购经营计划及及进出口公司司的烤烟出出口计划确确定复烤总厂厂年度生产任任务，由复烤烤总厂生产科科计划员根据据复烤总厂年年度复烤生产产任务，手工工编制复烤烤总厂年度复复烤生产计划划。当该年度生产计计划经复烤总总厂办公会议议讨论同意、由由总厂厂长审审核、报分管管副总裁审批批通过后，由由复烤总厂生生产科计划员员在SAP系系统中创建复复烤总厂年度度复烤生产计计划。（该该年度计划包

13、包含了月生产产计划，可能能会因此造成成月生产计划划的不准确，可可以根据复烤烤总厂生产科科每月下旬召召开的生产调调度会所确定定的月生产计计划，由生产产科计划员在在SAP系统统中更改本月月生产计划），可可以通过系统统打印出复复烤总厂年度度复烤生产计计划。在SAP系统中中，根据系统统需求把夹板板烟、纸箱烟烟、机烤烟、纸纸箱木夹板装装烤片四种烤烤片类型定义义为虚拟物料料，对应编码码为：JBYY00000001、ZXXY00000001、JJKY00000001、ZZXY00000002，复复烤总厂生产产科计划员在在SAP 系系统中按各成成本中心所对对应的虚拟物物料的月生产产量编制年度度生产计划。复烤总

14、厂年、月月辅料需求计计划编制业务务当复烤总厂年年度复烤生产产计划和复复烤总厂月复复烤生产计划划在系统中中创建完成后后，由复烤总总厂生产科计计划员在SAAP 系统中中运行辅料需求计计划，系统自动动生成复烤烤总厂年度辅辅料计划和和复烤厂月月辅料计划，生生产科计划员员可以根据需需要更改计划划数量，可以以通过系统打打印出计划报报表。复烤总厂年度度辅料计划经经过复烤总厂厂领导审核，报报分管副总裁裁审批通过后后，传递到物物质公司，以以此作为物质质公司与供应应商签订采购购合同的重要要依据。复烤厂月辅料料计划和复复烤总厂月生生产计划是是相对应的，当当月生产计划划发生变化，必必需重新运行行辅料需求计计划，产生新

15、的的复烤厂月月辅料计划，复复烤厂月辅料料计划是由由各复烤厂当当月的总的辅辅料需求减去去当月的库存存量（玉溪厂厂、江川厂辅辅料现场库）。复复烤总厂生产产科计划员可可以根据需要要更改计划数数量，可以通通过系统打印印出复烤厂厂月辅料计划划表。还可可通过系统或或人工将复复烤厂月辅料料计划传递递到物质公司司和各复烤厂厂， 此报表表作为物质公公司和各复烤烤厂当月的辅辅料供求依据据。对于不在复烤总总厂年、月辅辅料需求计划划范围内的辅辅料需求和需需要临时增加加需求量的辅辅料需求，可可由复烤总厂厂生产科计划划员手工填写写辅料需求求计划表，总总厂领导审核核通过，由生生产科计划员员传递到物质质公司。复烤总厂月生产产

16、计划编制业业务在复烤总厂年年度复烤生产产计划中包包含了复烤烤总厂月复烤烤生产计划，所所以不需要再再创建复烤烤总厂月复烤烤生产计划，但但提前做月生生产计划可能能造成月生产产计划的不准准确。每月下旬复烤总总厂生产科组组织各厂、职职能部门总结结上月生产、设设备、工艺质质量等方面各各工作，提出出问题和解决决措施，经总总厂领导批准准通过，安排排下月生产，生生产科计划员员可以根据复复烤总厂生产产科每月下旬旬召开的生产产调度会所确确定的月生产产计划，在SSAP系统中中更改复烤总总厂月生产计计划，可以通通过系统打印印出复烤总总厂月复烤生生产计划，还还可通过系统统或人工将复复烤总厂月复复烤生产计划划传递到各各复

17、烤厂。复烤厂日生产排排产业务每天午4点，复复烤厂生产计计划员根据生生产情况和分分级库存情况况，向仓储科科提供次日烟烟叶的需求总总量，仓储科科相关人员根根据仓储科仓仓库实际情况况和技术中心心要求，向复复烤厂生产计计划员提供需需要调拨烟叶叶等级、数量量，挂杆复烤烤不进行分级级处理，原料料需求可能来来自玉溪、江江川打叶复烤烤分级库和仓仓储科仓库。 复烤厂生产计划划员根据仓储储科提供的烟烟叶等级、数数量填写原原料需求计划划表凭此计计划表通知仓仓储科拉料。仓储科仓库按供供烟计划调拨拨烟叶，进行行一步转储记记账（3111）到分级库库（2H099）或挂杆复复烤原料库（22H15），复复烤车间分级级入库人员和

18、和挂杆复烤入入库员根据实实际入库量在在转储出库单单上签字确认认入库数量、等等级。复烤车间分级处处记账员根据据转储出库单单上的数量、等等级发料记账账（261）到到分级内部定定单，并进行行分级变级处处理，分级完完成后，根据据分级后等级级的实际过磅磅量统计出分分级变级日报报表，作为生生产部门内部部参考用，财财务对分级变变级的记账，以以投烤量为准准，第二天由由分级记账员员根据车间核核算员核对正正确的生产大大班交来的生生产完工确认认表或磅码码单中原料的的耗用量，在在系统中按凭凭证号对分级级订单收货记记账（Z011）。月末汇汇总分级变级级损失表，报报商业财务科科审核处理。复烤车间生产计计划员每天下下午4点

19、根据据仓储科仓库库提供的烟叶叶等级、数量量和技术中心心对分级的要要求，预测分分级后将得到到的等级、数数量，按此等等级、数量和和分级库存情情况换算出对对应成品的等等级、数量，然然后进行排产产，若遇特殊殊情况，可以以更改计划、临临时进行排产产。挂杆复烤不进行行分级处理，车车间生产计划划员根据仓储储科仓库或打打叶复烤分级级库提供的等等级、数量和和库存情况，换换算成对应成成品的等级、数数量，然后（按按国标对应的的系统编码）进进行排产，若若遇特殊情况况，可以更改改计划、临时时进行排产。由玉溪复烤厂和和江川复烤厂厂调到挂杆复复烤生产的分分级后初烤烟烟，需要更改改生产版本中中可选BOMM才能生产，区区外机烤

20、烟、区区外分级后机机烤烟由分级级库转移到挂挂杆原料库时时编码统一转转为外销烟编编码（3099），不分产产地和品种，区区外初烤烟、省省外初烤烟、省省外机烤烟系系统中没有数数据维护。复烤厂生产计划划员在系统中中进行排产时时，遵循等级级高优先，数数量大优先的的原则，按投投烤的顺序进进行排产，即即先投烤的等等级先排产，后后投烤的等级级后排产，排排产顺序和“复烤厂日生生产排程表”中的投烤顺顺序是相对应应的。复烤厂厂生产计划员员排产时，必必须分清生产产线，否则将将造成各复烤烤厂计划混乱乱，无法生产产。复烤厂生产计划划员在SAPP系统进行生生产排产的操操作顺序为：在重复制造计划划编制表中创创建计划订单单（排

21、产）；计划订单转换标标志的集中设设置（即集中中选择计划订订单的）；计划订单的集中中变换（把计计划订单集中中转换成生产产订单）；下达生产订单（单单独下达或集集中下达生产产订单）；在系统中运行MMRP，产生生原辅料需求求；关闭订单（生产产计划员每天天在做计划前前。必须关闭闭前一天的所所有生产订单单，因为存在在临时计划，所所以关闭时间间不定）；复烤厂生产计划划员排产完成成后，可查看看复烤厂日日生产排程表表，确认排排产正确后，在在系统中运行行MRP，产产生原辅料需需求。复烤厂生产计划划员排产完成成后，通过系系统打印出复复烤厂日生产产排程表，签签字确认，交交生产作业区区，作为生产产作业区执行行生产的依据

22、据。生产计划员每天天做计划前，必必须把前一天天的生产订单单在系统中进进行关闭，以以免影响系统统正常运行（因因为前天的计计划存在，系系统会认为它它仍然产生原原辅料需求，影影响当天的计计划正常运行行）。集团公司有关部部门接到临时时生产任务，经经总厂领导审审批后，由复复烤总厂生产产科提前通知知各生产部门门和有关职能能部门（包括括各复烤厂生生产计划员），提提前准备生产产，生产过程程中如果系统统有数据漏缺缺，各复烤厂厂及时通知生生产科，由生生产科通知有有关部门进行行数据维护。特殊情况的生产产：出口纸箱箱烟、出口烟烟梗、出口机机烤烟、玉溪溪初烤烟分级级后再挂杆复复烤、江川复复烤厂分级后后的初烤烟再再挂杆复

23、烤、复复烤把烟分级级后再挂杆、分分级后初烤烟烟玉溪复烤厂厂和江川复烤烤厂互相调动动的生产、入入库（仓储科科仓库）后的的成品、副产产品需要返工工等特殊情况况的生产排产产，详细情况况请参看用户户操作手册。复烤总厂的生产产类型在SAAP系统中和和现状生产中中基本相同，但但由于编码和和系统的原因因，有些生产产类型的生产产方式在SAAP系统中发发生变化，具具体变化如下下：玉溪初烤烟分级级后再挂杆复复烤、江川复复烤厂分级后后的初烤烟再再挂杆复烤，由由于要更改生生产版本中的的可选BOMM ,所以复复烤厂、仓储储科必须通知知生产科，由由生产科提前前通知技术中中心相关部门门，更改生产产版本中的可可选BOM,只有

24、更改可可选BOM后后才能执行排排产生产。当打叶复烤或挂挂杆复烤区外外、省外初烤烤烟时，需由由生产科提前前通知相关部部门，进行数数据维护。当进出口公司提提出机烤烟出出口需求时（由由于不能确定定等级），必必须由生产科科提前通知技技术中心相关关部门，并提提供需要出口口的机烤烟等等级，由该部部门对所提供供的烤片等级级的相关信息息在SAP系系统中进行维维护，省外机烤烟分级级后再挂杆复复烤（不能确确等级），只只能临时根据据分级后的情情况，由复烤烤厂通知生产产科，再由生生产科通知相相关部门，维维护相关信息息。玉溪分级后初烤烤烟调到江川川生产或江川川分级后初烤烤烟调到玉溪溪生产时，需需由生产科通通知相关部门门

25、，进行数据据维护。当生产白肋烟、晒晒烟、香料烟烟时，需由生生产科提前通通知相关部门门，进行数据据维护。当几个等级混合合打叶复烤，即即配方烟，需需由生产科提提前通知相关关部门，进行行数据维护。同等级区外机烤烤烟、区外分分级后机烤烟烟在SAP系系统中价格相相同，挂杆复复烤时物料移移动进入挂杆杆原料库统一一转换为外销销烟编码，同同等级不分产产地，现有等等级由烟叶公公司提供。此此部分原料生生产科不需考考虑数据维护护。当复烤生产的生生产类型发生生变化，即烟烟叶包装物发发生变化时（如如夹板烟换为为纸箱烟），由由各复烤厂通通知生产科，再再由生产科通通知相关部门门，更改各复复烤厂车间现现场库中相对对应辅料的安

26、安全库存（主主数据中）。由于工艺要求更更换烟叶包装装物，需由生生产科提前通通知相关部门门，进行数据据维护。复烤分级过程中中出现新的组组别，在系统统中无分级订订单时，需由由生产科提前前通知商业财财务科进行数数据维护。当复烤生产中出出现新的烤片片，包括新增增加的出口烤烤片、加料烤烤片、区外、省省外机烤烟、初初烤烟、白肋肋烟、晒烟、香香料烟等）时时，由复烤总总厂生产科通通知相关部门门，进行数据据维护。复烤厂辅料日调调拨计划业务务复烤总厂各复烤烤车间生产计计划员每天44点在SAPP系统中完成成日生产排产产后，运行MMRP，产生生原辅料需求求。各复烤车间辅料料计划员每天天4点半运行行辅料需求计计划，特殊

27、情情况下可以按按需要在系统统中调整辅辅料需求计划划表，然后后由系统打印印出辅料需需求计划表，人人工传送到物物资公司仓库库。物资公司仓库记记账员按辅辅料需求计划划表发料（2251），并并从系统中打打印出领料凭凭证，双方签签字确认，复复烤厂辅料现现场库记账员员在系统中根根据领料凭证证中数量、品品种执行入库库记账（5001）。（在在生产过程中中，不能先进进行实物入库库，班末才做做入库记账，这这样将造成完完工确认时，出出现物料短缺缺。）江川辅料大库（22004）的的各种辅料库库存量可由人人工控制，不不足时从物资资公司拉料（2251）补充充（501），江江川复烤厂辅辅料现场库每每天按辅料料需求计划表表从

28、江川辅辅料大库拉料料（z31），生生产作业区从从现场辅料库库拉料满足生生产。各复烤车间现场场辅料库中各各种辅料设有有安全库存，每每天由系统产产生的辅料料需求计划表表的辅料需需求数量是满满足当天生产产所需辅料和和安全库存所所需的辅料，每每天生产所需需辅料需求满满足当天生产产，安全库存存满足第二天天早班生产。复烤车间辅料需需求中，由于于库存和其它它因素，存在在每天都需要要调拨的辅料料和几天调拨拨一次的辅料料，对于每天天都需要调拨拨的辅料，可可直接用辅辅料需求计划划表调拨，对对于几天调拨拨一次的辅料料，可以修改改辅料需求求计划表中中的需求数量量，实现几天天调拨一次。对于各复烤车间间第一天进行行夹板烟

29、生产产、机烤麻包包烟的生产、加加料烤片的生生产，出口纸纸箱烟生产、出出口烟梗等的的生产时（第第一天生产时时，包装辅料料发生变化，需需提前通知生生产科由相关关部门更改对对应辅料的安安全库存）为为满足生产所所需的辅料需需求，需提前前一天，按所所需辅料的安安全库存进行行拉料，用于于满足第二天天早班的生产产需求。对于加料烤片的的生产，需提提前通知相关关部门做生产产准备，需求求数量可以人人工换算，也也可以在系统统中用BOMM(物料清单单)换算，复复烤厂辅料计计划员根据生生产需要开具具领料单到香香糖料中心领领料，香糖料料中心发料记记账员根据领领料单在系统统中发料记账账（251），并并打印出领料料凭证，双方

30、方签字确认，复复烤厂辅料现现场库记账员员在系统中根根据领料凭证证中数量执行行入库记账（5501），实实验期间烤烟烟用糖料不核核算成本。辅料包装组发料料员开班时在在SAP RR/3系统中中打印出生生产完工确认认表，生生产完工确认认表上自动动打印出按生生产计划所需需求的各种主主要原辅料，发发料员根据生生产完工确认认表进行辅辅料的生产性性发料。接收包装辅料时时，包装工序序操作工应仔仔细检查包装装辅料质量，核核对数量，不不合格的退回回辅料包装组组。订单完成或换班班时，包装工工序组长统计计相应订单的的辅料耗用量量，填入生生产完工确认认表，经发发料员签字认认可后交作业业区统计员。剩余包装辅料的的转移。换级

31、级而不换班时时包装工序组组长将剩余辅辅料转到下一一订单上，换换班则转到下下一班。夜班班的剩余辅料料，由生产线线通知发料员员收回辅料包包装组。换级级时，不再使使用的辅料退退回辅料包装装组。以上交交接过程需由由包装工序组组长填写物物料转移记录录表，双方方签字认可。对于BOM中没没有的包装辅辅料的领用，如如麻线、热转转印不干胶打打印纸、碳带带等，采用2201移动类类型发料到成成本中心（费费用分摊到成成本中心）。对于复烤生产完完成，剩余辅辅料的退料问问题：玉溪复复烤厂可直接接向物资公司司仓库退料，但但不记账，以以后需要的时时候再领料，也也不记账，也也可以进行公公司间的退货货处理。江川川复烤厂退料料时由

32、现场辅辅料库向辅料料大库退货，可可以只退货不不记账，由辅辅料大库替辅辅料现场库保保管，也可以以成本中心内内仓库之间（江江川辅料现场场库向大库转转移）的过账账转移。对于烤烟用糖料料的退料：当当所领用的料料液和需求的的不符或生产产完成，不再再用糖料时，将将把剩余部分分退回香糖料料中心，执行行公司之间退退货处理，但但不计费用。服务公司回收的的麻袋、编织织袋问题：对对于服务公司司回收送到复复烤厂时，应应记账入车间间辅料库，这这样便于库存存管理和消耗耗考核，但与与成本核算无无关，因为从从物资公司领领料时已将费费用分摊到成成本中心。生产过程中损坏坏的烂板，累累计一定数量量后，送到修修理厂修理，因因累积数量

33、太太大，库存量量增加，影响响辅料需求计计划的运行，所所以积累一定定量后必须执执行退货处理理，以减少库库存量。车间核算员对原原辅料库每天天领用和发放放物料所产生生物料凭证和和会计凭证进进行核对量，以以保证原辅料料库存量的准准确。复烤厂完工确认认业务每天下班前，复复烤厂生产计计划员在SAAP R/33系统中打印印下一天的复复烤厂日生产产排程表，签签字确认后，交交生产作业区区执行生产。复复烤厂生产作作业区按照复复烤厂日生产产排程表中中对应的线号号、投烤顺序序、投烤等级级、生产订单单号以及交接接班记录组织织生产。辅料包装组发料料员开班时在在SAP RR/3系统中中打印出生生产完工确认认表，生生产完工确

34、认认表上自动动打印出按生生产计划所需需求的各种主主要原辅料，发发料员根据生生产完工确认认表进行辅辅料的生产性性发料。接收包装辅料时时，包装工序序操作工应仔仔细检查包装装辅料质量，核核对数量，不不合格的退回回辅料包装组组。生产作业区打印印生产完工工确认表交交投料工序，投投料工序根据据此表和换换级通知单到到分级备料库库拉原料，经经称重过磅，填填写磅码单单后，拉到到投料区。辅料发放到生产产线、烟叶进进入投料区后后，生产作业业长根据日日生产排程表表组织生产产。需换级的生产线线当天会有两两个以上的生生产订单，并并在每天的生生产日排程表表上注明。第第一个订单生生产完工后，进进行第二个订订单的生产，依依此类

35、推。订单完成或换班班时，包装工工序组长统计计相应订单的的辅料耗用量量，填入生生产完工确认认表，经发发料员签字认认可后交作业业区统计员。剩余包装辅料的的转移。换级级而不换班时时包装工序组组长将剩余辅辅料转到下一一订单上，换换班则转到下下一班。夜班班的剩余辅料料，由生产线线通知发料员员收回辅料包包装组。换级级时，不再使使用的辅料退退回辅料包装装组。以上交交接过程需由由包装工序组组长填写物物料转移记录录表，双方方签字认可。原料投入量的确确认。换级或或换班时，生生产作业区统统计员据磅磅码单统计计对应生产订订单的原料投投入量，填入入生产完工工确认表，生生产完工确认认表需经过过分级记账员员签字认可。成品的

36、确认。各各订单的成品品由包装工序序组长与仓储储科成品发货货员确认，并并在生产完完工确认表签签字认可。生产作业区统计计员根据双方方签字认可的的生产完工工确认表，在在SAP RR/3系统中中确认记账。每个订单对应的的原辅料实际际耗用量、产产生的成品、副副产品（烟梗梗、芝麻片、烟烟末），必须须分开记录，以以保证完工确确认（记账）的的准确性。各工序生产记录录表和换级通通知单上应注注明原料等级级、烤片等级级和生产订单单号，以避免免产生的成品品、副产品（烟烟梗、芝麻片片、烟末）等等生产记录混混乱，当数据据发生混乱时时，可用生产产订单号在系系统中查找错错误。对于BOM中没没有的包装辅辅料的领用，如如麻线、热

37、转转印不干胶打打印纸、碳带带等，辅料计计划员采用2201移动类类型发料到成成本中心（费费用分摊到成成本中心）。当完工确认结束束，由完工确确认员检查确确认正确后，从从SAP系统统中打印出生生产完工确认认入库单和和生产完工工确认领料单单，生产产完工确认入入库单和生生产完工确认认领料单各各两联，白联联由各生产作作业区保存，红红联送车间核核算员，生生产完工确认认表共五联联，白联由生生产作业区保保存，其余四四联分别由车车间分级库、车车间辅料库、车车间成品库、车车间核算员分分别保存。车间核算员和仓仓储科记账员员第二天核对对各等级半成成品烤片的完完工确认量和和仓储科入库库量是否相符符，若有差异异由车间核算算

38、员对生产订订单进行调整整。第二天早班做完完工确认前。由分级记账员根据车间核算员核对过的生产完工确认表或磅码单中原料的耗用量，在系统中按凭证号对分级订单收货记账（Z01）。每天分级记账完成，必须保证分级库负库存数量被冲消为零。月末汇总分级变级损失表，报商业财务科审核处理。各班在系统中记记账，必须使使用自己本班班的系统账号号，并且只能能对本班所生生产的生产订订单进行记账账，否则造成成数据混乱，后后果自负。试验性生产的处处理。试验性性生产根据技技术中心的实实验任务单进进行，作为一一个项目管理理，用内部订订单处理。试试验项目由试试验部门自带带试验物料，用用了生产部门门的物料由试试验人员与生生产部门机组组人员签字确确认，所用物物料不记入生生产部门的消消耗，记入试试验内部订单单结算。零配件的领用。正正常零配件计计划经领导审审批