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文档简介

1、办公用品采购及申领流程为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本流程。本流程适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。综合管理部负责公司办公用品的归口管理。一、办公用品的分类办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、电动自行车、相机、空调等价值较高的物品。打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒、纸杯、信封、垃圾袋、卫生纸、洗手 液等价值较低的日常用品。耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U 盘、

2、电饭锅、电话机、电风扇等使用期限比较长的物品。三、办公用品计划的制定各部门根据本部门物品消耗和使用情况，由各部门信息员当月编制下月办公用品需求申请表，经部门主管审批后于当月 30 日下班前报至综合管理部，逾期视为无需求。综合管理部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写1 四、办公用品计划申请、审批流程低值易耗品、耐用品（单品价值1000 元）申请部门将月份办公用品申请表交部门主管审核后统一提交综合理部，由综合管理部确认汇总后提交分管副总经理批准。固定资产（单品价值1000 元）申请部门填写月份办公用品申请表交部门主管审核后统一提交综管理部，由综合管理部确认汇总后提交分管副总经理

3、及总经理批准。临时急需的物品（计划外）（并在备注栏内注明急需采购的原因经理批准。五、办公用品的采购及结算10 成采购。弊或牟取私利。上门。临时急需物品可在附近超市购买，根据发票实报实销。每月月底综合管理部负责完成对发放的所有办公用品费用进行报销与统 并将分析结果数据图以邮件的形式发送给分管副总经理。六、办公用品的入库管理单签收，并做好入库登记，录入到办公用品费用及出入库数据库中。要填写出库物品清单并根据清单录入办公用品费用及出入库数据库中。综合管理部每月申报计划前查看库存，根据办公用品的消耗或领用情况， 确定和保持合理的库存种类和数量，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。七、办公用品的

4、保管或丢失，保证办公用品的功用和性能。的办法，对保管责任进行归属。个人的过错程度，由责任人承担相应损失。八、办公用品的领用11 （遇节假日顺延各部门指定专人领用物品。固定资产的，使用人亲自签字领取，以明确保管责任。新员工（管理人员）入职每人按标准配备：签字笔1 支、记事本1 本、拉杆夹 2 个，由综合管理部统一办理。请作出适当的调减和驳回。已领取电话机、计算器、订书机、剪刀等耐用品的，原则上不再发放。如重由个人负责赔偿。九、计划外办公用品申请、领用流程：他时间要求申请办公用品，将在下月办公用品采购计划中进行扣除。九、办公用品的报废的，应当依据以下程序进行处理：擅自自行处理。合管理部核实签字后上报分管副总审批。流。固定资产在完成报废程序后，应当从固定资产登记表上核销，并附上办公用品报废申请单。十、办公用品

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