零部件入库及缺件管理制度

1、文件编号公司治理文件版次主管部门汽车零部件零部件入库及缺件治理制度编批写文件编号公司治理文件版次主管部门汽车零部件零部件入库及缺件治理制度编批写准发行时间页次发行时间页次目的行顺畅、削减生产停线率，特制定本制度。适用范围适用于公司零部件入库及缺件治理把握。职责生产部职责工作。负责冲压件仓库卸货、收货、报检、入库工作。负责冲压件仓库到货包装的检查、核对、处理工作。负责对不符合供货要求的的供给商进展通报、考核及相应的处理。BOM、库存量公布零部件缺件清单。负责零部件的从到货至生产线的跟踪工作。负责入库各环节的监管、跟踪工作并上报对责任部门的考核依据。第三方物流职责负责配套件仓库的卸货、收货、报检、

2、入库工作。负责零部件库存的准确、准时上报。负责配套件仓库到货包装的检查、统计、取证、上报工作。负责入库零部件的批次记录、管控、更工作。选购部职责负责缺件的选购、调拨、跟踪，保障合格零部件按时到货。货。负责增供给商的供给商编码、名称的维护、配额指标的公布通知工作。负责零部件入库手续的办理。质量部职责负责外协外购零部件检验成绩书的收集工作。负责外协外购零部件的检验及状态判定工作。技术规划部负责增零部件技术状态的判定。负责增零部件的物料编码安排工作。BOM 的维护、更、准确公布工作。冲压厂负责自制冲压件检验及状态判定工作。负责自制冲压件入库手续的办理。选购公司财务部负责零部件的结算、付款工作。程序配

3、套件仓库治理程序收货治理及卸货车位。成绩书。遇特别意后，方可办理入库。收货员通知叉车司机、搬运工进展卸货作业，将物料放置到指定区域。30 分钟内完成单 1 小时内完成单车卸货作业。每延迟 30 分钟，扣 100 元。对外包装破损、物料混装、损坏、发霉、受潮、无标识、无批次的或不符合零部件包装设定书的到货零部件，待检库收货员进展拍照、记录、上报生产部指定人员并通知选购员到现场确认。选购员在接到确认通知后，20 分钟内到现场进展确认。未按时到达的，1 分/20 分钟进展惩罚，同时拒收该批物料，由此引起的缺件、停线责任由该采CDP2901A订正和预防措施通知单在 2 天内交生产部进展审核。先将到货零

4、部件名称、到000邮件或书面方式告知生产部仓库。未事先告知的，生产部仓库有权拒收。入库治理待检库收货员依据送货单清点到货零部件品种、数量时是否全都。假设开“缺一罚十”原则进展处理。20 的物料盈余作为自有物料记账。1 个月的物料，待检库收货员拒收该批次物料。假设有特别状况的，可申请进展让步接收处理。料验收单000及 的方式通知质检员进展质量检验。从卸货完成到打印出进货料验收单并通知质检，待检库收货员需在100 元/小时考核，当天收货物料须在当天完成清点及进货料验收单的打印工作。30 分钟内到达现场进展物料检验30 分钟，扣责任部门 0.5 分特别缘由需由质量部主管领导批准后可不予考核。对于外协

5、外购件，质检员应在接到检验通知后 4 个工作小时之内完成检验料验收单上签字确认。假设不合格，注明不合格缘由，否则视为检验未完成。检验延迟扣 0.5 分/小时；对于需要做特别试验的物料，依据外购外协件入库验收治理制度4.3.1 执行。对于无质检报告的物料，选购员应在接到仓库或质量部通知后 1 个工作日1 个工作日内提交让步接收流程，逾期依据 1 分/天考核责任部门。质检员依据检验结果，做好检验状态标识。假设同批次物料存在多种检验状态识与物料区分不明的，仓库有权拒收并扣责任部门 0.5 分/次。待质检员将存在问题解决后，方可办理入库。需要进展让步接收的物料，依据 外协外购件让步接收制度执行。的进货

6、料验收单送至相应库区。库区保管员在接收到物料和进货料2 小时内完成标记等状况，有权拒收。保管员签收完成后，将进货料验收单记账联、财务联交记账员处。冲压件仓库治理收货治理协外购冲压件参照“4.1 配套件仓库”中的治理规定。库。待库区有空余储位后，再办理入库。记录、上报生产部指定人员，同时扣责任部门 1 分/次。入库治理A 类件实行全点，假设觉察A 类件存在包装短缺，扣责任部门 0.5 分/种。库手续。对于自制件，质检员应在入待检库前完成质量检验，严禁将不合格的物料流0.5 分/种/次。属于设变后入库的自制件，包装0.5 分/种/次。料验收单并与入库人员签字确认。需要进展让步接收的冲压件，依据 外

7、协外购件让步接收制度执行。料验收单送至合格品库区。库区保管员在接收到物料和进货料验收单后，应在 2 小时内完成2 分/受潮、发霉、生锈、油垢、油性标记等状况，有权拒收。保管员签收完成后，将进货料验收单记账联、财务联交记账员处。缺件治理BOM、库存量，每天公布最仓库缺件清单。未按时公布，扣 1 分/次。10:00 CPC 一般邮件将缺件状况发送给选购部、质量4:00 前将解决措施反响生产部零部件打算员，生产部在当天以工作邮件形式公布仓库缺件清单。生产部零部件打算员实时调查、跟踪、记录物料缺件缘由及到货状况。针迟一天扣责任部门 0.5分/次/种。属于缺件的物料，收货员须目视上墙，每日做好维护更。料。1 小时内优先签收，1 分/10 分钟惩罚。属于线上缺件的，保管员应在 10 分钟内优先5 分钟，则扣 1 分。1 分/次。BOM 的维护更、准时、准确公布到相关部门的BOM 1 分/次并准时BOM 公布到相关部门。选购部应做好供给商信息的维护、配额切换指标的公布工作。假设由于供给1 分/次。发生变更从而造成缺件品种或