e版质量管理体系文件编制大纲

1、PAGE 13E版质量管理体系文件编制大纲1总则按ISO90001：20000标准的要要求：“质量管理体体系文件应包包括：a) 形成文件的的质量方针和和质量目标；b) 质量手手册；c) 本标准所要要求的形成文文件的程序；d) 组织为为确保其过程程的有效策划划、运行和控控制所需的文文件；e) 本标准所要要求的记录。注注1：本标准准出现“形成文件的的程序”之处，即要要求建立该程程序，形成文文件，并加以以实施和保持持。注2：不不同组织的质质量管理体系系文件的多少少与详略程度度取决于：aa) 组织的的规模和活动动的类型；bb) 过程及及其相互作用用的复杂程度度；c) 人员的的能力。注33：文件可采采用

2、任何形式式或类型的媒媒体”。为控制产品质量量所产生的文文件均是质量管理体体系文件，即即除质量手册册、程序文件件、作业文件件外，还包括括院下发的红红头文件，各各部门的作业业指导书、各各专业工作大大纲、计划、适适用的规程规规范和国家的的法律法规等等。2编制原则 E版质量量管理体系文文件，按照“看得懂、行行得通、有实实效”的编制原则，采采取先“自下而上”，再“自上而下”的方式进行行编写。主要要任务是流程改改造，重点解决决流程中的“规定动作”，按管理流程、生生产流程、工工作流程来编制，把IISO90001：20000标准的要要求融会贯通通到各个流程程之中。在DD版质量管理理体系文件运运行实践总结结基础

3、上，“讲昆明院话话”，不照搬照套套其它企业的的做法，以我我为主，用看看得懂的文字字编制出适合合我院的管理理规定。使EE版质量管理理体系文件成为我院院质量管理的的一部共同遵遵守的法典。3编制要求3.1依据IISO90001:：20000质量管管理体系标准准进行编制。3.2E版质质量管理体系系文件覆盖我我院勘测、设设计、科研、监监理、工程咨咨询五大业务务，分三个层层次（即质量量手册、程序序文件、作业业文件）进行行控制。3.3各部门门第一责任者者要对所涉及及的管理规定定进行进一步步细化后编制制出相应的文文件。3.4各分院院要从自己专专业的角度来来认识如何进进行质量控制制，编制出描描述详细、操操作性强

4、的作作业文件，为为E版质量管管理体系文件件重要组成部部分。3.5 本次次质量管理体体系文件改版版，理清接口口关系是最重重要的。各分分院应重视接接口关系的描描述，我院的的接口关系可可分为以下三种种类型：即内内部接口（分分院内部各专业之间的的接口）、外外部接口（分分院与其它分分院各专业的的接口）、院院对外接口。各专业应按大、中中、小型工程程规模进行划划分，按预可可研、可研、招招标设计、施施工详图四个阶段进进行组合，根根据“以专业建设设为基础，以以项目管理为为核心”的原则，祥祥细描述内、外外接口关系。各各分院必须把把外部接口关关系描述清楚楚，明确向上上序求供什么么资料、向下下序提供什么么资料，并形形

5、成文件。各各专业应提出出详细的遵守的相关法法律法规、规规程规范名录录。3.6 各设设计分院（水水工设计分院、施施工设计分院、机机电设计分院、规规划分院、水水库环保工程程分院及建筑筑设计分院、地地质分院、工工程造价中心心）应按设计计策划、设计计接口、设计计输入、设计计验证、设计计评审、设计计输出、设计计更改、设计计确认、不合合格品控制等等几个方面对对本专业及相相应子专业的的设计过程进进行描述，对对于需要详细细说明与控制制的部分，可可以形成多个个相应的作业业指导文件进进行描述。3.7在文件件编制过程中中，建议多采采用图、表的的形式来描述述相关内容。3.8文件按按GB/T11.12000标标准化工作

6、导导则第1部份份：标准的结结构和编写规规则的格式式进行编排，页面设设置为：A44，页边距：上3cm、下2.5cmm、左3cm、右2.5cmm，行距18榜。4进度计划各分院在20006年3月110日前将内内部接口、外外部接口、拟拟编制的作业业文件目录提提交科技质量量管理部；各各部门承担编制的质质量管理体系系文件初稿于2006年年4月15日日前交科技质量量管理部。5E版质量管管理体系文件件结构及参考目目录6各责任部门门编制内容6.1科技质质量管理部序号编写内容（对应质量手册册、程序文件件章节号）一质量手册及程序序文件10 前言21 KHIDII概况32 KHIDII 质量方针针及质量目标标43 K

7、HIDII 组织机构构图54 各部门质量量职能分配表表65 对全院文件件及记录的要要求75.1 文件控控制程序85.2 记录控控制程序96 管理职责106.1 管理承承诺 116.2 以顾客客为关注焦点点126.3 质量方方针136.4 策划146.5 职责权权限与沟通156.6 管理评评审167 本部门职责责范围及岗位位职责179 测量、分析析与改进189.1 监视与与测量控制程程序199.2 内审控控制程序209.3 管理评评审程序219.4 改进控控制程序二作业文件1技术质量管理责责任分解划分分细则2产品质量考核管管理办法序号编写内容（对应质量手册册、程序文件件章节号）3质量检查实施细细

8、则 4质量管理奖评选选办法5科技项目管理办办法6科技项目经费管管理办法7科学技术进步奖奖奖励办法8院级奖项报奖管管理办法9优秀学术论文评评选奖励办法法10勘测设计科研材材料归档制度度11勘测设计科研档档案借阅制度度12计算机及网络系系统管理办法法13计算机及网络软软件管理办法法6.2 总工办办序号编写内容（对应质量手册册、程序文件件章节号）一质量手册及程序序文件17 本部门职责责范围及岗位位职责210.4项目管管理控制程序序310.6设计控控制程序410.11不合合格品控制程程序二作业文件1设计控制程序配配套作业文件件6.3 院长工工作部序号编写内容（对应质量手册册、程序文件件章节号）一质量手

9、册及程序序文件17 本部门职责责范围及岗位位职责28.2 院基础础设施及工作作环境资源管管理程序6.4 人力资资源管理部序号编写内容（对应质量手册册、程序文件件章节号）一质量手册及程序序文件17 本部门职责责范围及岗位位职责28.1 人力资资源管理控制制程序6.5 计划经经营部序号编写内容（对应质量手册册、程序文件件章节号）一质量手册及程序序文件17 本部门职责责范围及岗位位职责210.1 经营营管理控制程程序310.2 计划划管理控制程程序410.3 外委委分包项目控控制程序510.4 项目目管理控制程程序二作业文件1合同管理规定2勘测设计管理办办法3勘测设计计划管管理办法4外委专题研究项项

10、目管理办法法5基础资料收集管管理办法二作业文件6奖励经费分配办办法7现场设代处（组组）工作管理理规定6.6 财务资资产管理部序号编写内容（对应质量手册册、程序文件件章节号）一质量手册及程序序文件17 本部门职责责范围及岗位位职责28.3 设备采采购及管理控控制程序6.7 勘察分分院序号编写内容（对应质量手册册、程序文件件章节号）一质量手册及程序序文件17 本部门职责责范围及岗位位职责28.4 监视和和测量设备控控制程序310.3 外委委分包项目控控制程序410.5 勘测测控制程序510.10 岩岩土工程控制制程序二作业文件1勘测控制程序配配套作业文件件2岩土工程控制程程序配套作业业文件6.8

11、各设计计分院序号编写内容（对应质量手册册、程序文件件章节号）一质量手册及程序序文件17 本部门职责责范围及岗位位职责210.6 设计计控制程序310.11 不不合格品控制制程序二作业文件1设计控制程序配配套作业文件件6.9 科学研研究分院序号编写内容（对应质量手册册、程序文件件章节号）一质量手册及程序序文件17 本部门职责责范围及岗位位职责28.4 监视和和测量设备控控制程序410.3 外委委分包项目控控制程序310.7 科研研试验控制程程序二作业文件1科研试验控制程程序配套作业业文件6.10 监理理管理部序号编写内容（对应质量手册册、程序文件件章节号）一质量手册及程序序文件17 本部门职责责范围及岗位位职责28.4 监视和和测量设备控控制程序310.8 监理理控制程序二作业文件