内部质量审核资料汇编

1、PAGE PAGE 102009年内部部质量审核资资料汇 编编宜兴法阿母工业业电池有限公公司内审资料目录序号 标 题题 1 20009年度内审计计划 2 内部部质量审核任任命书 3 第一一次内审实施施计划 4 内部质量审审核通知 5 内审审检查记录表表 6 首次次会议签到表表 7 首次次会议纪要 8 不合合格报告 9 末次次会议签到表表 10 末次次会议纪要 11 内部部质量审核报报告 内部质量审核任任命书为确保本公司内内部质量管理理体系的持续续有效运转，决决定成立本公公司20099年度第一次次内部质量审审核组、内部部质量审核组组由夏华龙担任内内审组长，杨杨烨、黄国军军、李水兵、郭郭祥鑫同志为

2、审核员员，制订内部部质量审核文文件，实施本本公司内部质质量管理体系系要素及各职职能部门的全全面审核。 总经理理： 日 期：2009年度第第一次内部质质量审核实施施计划审核目的 检查本公司质质量管理体系系是否符GBB/T190001-20000idttISO90001：20000标准要求和质量量管理体系运运行的有效性性。审核范围本公司质量管理理体系覆盖的的产品及各职职能部门。审核依据3.1 GB/T190001-20000idtIISO90001：20000标准；3.2 公司质质量手册和有有关程序文件件；3.3 相关的的法律、法规规；3.4 其他质质量文件。审核组审核组长：夏华华龙审核组成员：

3、杨烨、黄国国军、李水兵兵、郭祥鑫。 审核时间：20008年2月20日日程安排时 间审 核 部部 门审核人员02月20日8：00-8：15首次会议8：15-8：50总经理 管代44.1 44.2.1 4.2.22 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 7.3 8.1 8.2.22 8.5.1 杨烨、黄国军军8：50-111：00生产部 6.3 6.4 7.5.1 7.5.3 夏华龙郭祥鑫鑫11：30113：00质量部： 4.2.3 4.2.44 7.4.3 7.6 8.2.3 88.2.4 8.33 88.5.2 8.55.3杨烨、黄国军13：00113：50销售部 7.22

4、8.2.1 夏华龙、郭祥鑫鑫13：50114：40采购部7.4.1 7.4.2 7.5.5夏华龙、黄国军军、14：40115：20行政部 6.2夏华龙、李水兵兵15：30116：10技术部 7.11 7.5.2夏华龙、郭祥鑫鑫17：00-117：40末次会议编制：李水兵审批：日期：20099、02、10 日期：22009、02、10 内部质量审审核首次会议议纪要会议时间：20008年02月20日上午八时时至八时十分分。会议地点：本公公司办公室。会议性质：第三三方认证前质质量管理体系系审核。主持人：夏华龙龙参加人员：李水水兵、杨烨、郭郭祥鑫、吴波波、黄国军、潘潘艳贵会议内容：6.1主持人强强调本

5、次内审审主要检查本本公司质量管管理体系是否否符合ISOO9001:2000标标准要求和质质量管理体系系运行有效性性。6.2审核组长长宣布本次内内审于02月20日上午八时开开始，将于002月20日下午十七时四十结束，20日十七时二十分至四十分为本次内审审末次会议，各各到会人员应应继续参加。6.3本次内审审是对质量管管理体系覆盖盖的产品和各各职能部门进进行全面检查查，对样本主主要为抽样检检查，尽可能能的全面检查查，发现不合合格时开具不不合格报告，由由受审方确认认不合格事实实和提出纠正正措施计划。6.4本次内审审审核组办公公室设在公司司办公室，审审核所用打印印设备在公司司办公室中，资资源和设施齐齐全

6、。6.5审核组长长宣布按照内内审计划开始始正式审核。 内 审 组组 20009.02.20内部质量审核末末次会议纪要要会议时间：20008年02月20日下午十七时二十分至四十分2、会议地点：本公司办公公室。3、会议目的：向受审核方方介绍审核总总体情况。4、会议主持人人： 5、参加人员员： 6、会议内容：6.1 02月月20日中午十七时二十分，参加加人员签到。6.2审核组长长主持会议，宣宣布末次会议议开始，致谢谢受审核方在在本次内审期期间对审核工工作的精诚合合作。6.3审核组长长重申本次内内审的目的是是为了检查本本公司建立的的质量管理体体系是否持续续有效地运转转，重申本次次内审的范围围是本公司质

7、质量管理体系系覆盖的产品品及各职能部部门。6.4审核组长长强调本次内内审工作中的的检查主要是是对样本进行行检查，通过过面谈及实地地检查寻找客客观证据，检检查抽样尽可可能的全面，具具有代表性，反反映受审核部部门的主要情情况，本次审审核做到客观观公正。6.5本次内审审中出现不合合格项目6项。按不合合格报告的发发生顺序宣读读不合格报告告，要求受审审核部门负责责人认可事实实，并尽快提提出纠正措施施计划。6.6向受审核核部门提及其其涉及的不合合格报告，并并使其签名确确认。6.7依据本公公司内部审核核程序文件规规定，要求各各不合格报告告涉及部门明确纠正措施计计划的时间及及完成纠正措措施的时间限限定，并由有

8、有关审核人员员在规定时间间内进行验证证，如果涉及及不合格项在在短时间不能能如期完成，由由其责任部门门提出，交审审核组备案。6.8由有关内内部审核员简简要报告审核核过程中对各各审核部门的的印象。6.9审核组长长宣布审核结结论。本次内审检查了了各受审部门门在确保质量量管理体系持持续有效运转转中所做的工工作，为实现现总的质量方方针目标均做做了大量的工工作。通过切切实有效的措措施，保证目目标在本部门门中的贯彻实实施，虽然或或多或少地存存在不同程序序的问题，但但依据本公司司的实际情况况，这些均能能在短时间内内能够得到切切实有效的纠纠正。通过本次内审，本本公司依据GGB/T199001-22000iddtISO99001:22000标准准建立的质量量管理体系是是持续有效的的运转。6.10本次内内审报告定于于02月25日进行发放，各各部门接到审审核报告的33日内应对不不合格项实施施纠正措施。6.11各受审审核部门负责责人对内部质质量审核组人人员表示感谢谢，并承诺对对审核检查中中提出的不合合格项