采购部工作职责纲领

1、采购部工作职责纲领1、制定原材料的采购计划（1）每种原材料选择2 3家供应商。（2）与供应商签订常年协议，不管市场怎样变化，都定期从供 应商处购货，让其感到我们在其眼中重要性和稳定性。（3）与供应商之间要有信誉度，让其非常希望和我们合作。（4）在与供应商定价前，充分了解市场，能争那么争，但不能太 过苛刻，为以后的合作铺路。（5）在与各供应商合作期间，要抓大放小，互惠互利，合气生 财。2、建立供应商管理机制（1）对每个供应商所有资料建立详细档案。（2）通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、 交货期限、价 格、服务、信誉等方面进行分析，确定与哪个供应合 作对我们比拟有利，然后评出最正

2、确合作伙伴。（3）多与供应商联系或定期与供应商会面，一来多了解信息,二来增加双方友谊。（4）建立供应商往来明细帐，分清记帐，做到帐目准确无误。3、供应商选择及评估（1）新供应商的选择客户指定之供应商由客户依据其本身规定进行评估，须注明针对 某客户，且不能因此而直接被推存为成其他客户的供应商（2）供应商的评估和考核根据采购部的预选供应商名单及供应商评估调查表，采购部负责 组织采购人员组成评估小组到预选供应商处进行供应商的评估和考 核，并将评估和考核的结果记录与供应商评估调查中，评估小组根据 质量体系和特定的质量保证要求和供应商调查表中的工程及内容对 供应商提供的相关资料和样品以及供应商的生产现场

3、和生产能力等 进行评估和考核（3）合格供应商核准采购部将供应商评估和考核的结果及资料进行整理后呈报采购经理核准，经采购经理批准后的供应商被列为合格供应商，由采购部 助理将其登记合格供应商手册，并将其资料整理建档，同时将合格供 应商名单报财务部。（4）采购过程中产品质量监控依公司对采购产品之质量要求，质管部应对供应商所提供的采购 产品之质量进行统计，并将统计的结果和状况记录于供应商绩效监控 统计表中，对连续3批检验不合格并拒收和退货的供应商，由采购部 通知供应商整改，并在供应商限期改善的时间内对其执行纠正和预防 措施做效果确认。（5）供应商定期评估、考核供应商定期评分为月评估和年度考核，供应商月

4、评估：采购部每 月应对供应商的质量、交期、配合度或服务进行评估（统计时段为上 月结日一本月月结日）于次月10日前实施供应商月评估经采购经理 核准后提交财务部，对于月交货少的供应商可以按季度进行评估。4、实施采购计划（1）加快采购资金周转率（2）提高采购本钱降低率（3）提高供货及时性（4）减小原料供应警戒线与差额比率（5）降低运输本钱5、制定帐物管理方法（1）依据公司现状制订符合公司要求的原材料帐物管理方法（2）根据各部门所报计划制定备品备件帐管理方法，满足生产 需求6、部门业务合作方法（1）与仓库的合作方法货物入厂后，采购员与仓库人员做好沟通工作，确认物品到 仓合格后，应及时向仓库人员寻要入库单。备品、备件、辅料现金购买后，先到仓库办理入库手续，再到财务核对报帐（2）与财务室的合作方法:给原材料供应商的付款、购货用现金采购依采购申请单，由总 经理签字，再到财务室办理请款。紧急物资采购由供应商开具的票据核查无误后，由部门经理 一总经理签字一财务经理签字付款。（3）与生产合作方法： 各车间所需材料及物资，需填写物资 采购申请单，由车间经理签字并确认仓库有没有，库存没有后交到生 产部，在填写申请单时，要把名称、规格、参数、型号、数量，哪里 用，急不急，车间那个部门都要写清楚。（