危险源辨识风险评价和风险控制管理制度

1、危险源辨识风险评价和风险控制管理制度1总那么目的为进一步强化XXXX化工（以下简XX化工）平安风险预控管理，确保 XX化工人、财、物平安，特制定本制度。适用范围本制度规定了XX化工生产有关的活动中，危险源辨识和风险评价工作的范围、 方法、步骤，危险源涉及更新的具体要求。本制度适用于XX化工范围内危险源辨识、风险评价及风险控制工作。3术语和定义危害：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源 或状态。危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况 组合的根源或状态。“危险源”又叫做“危害因素”。危险源辩识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。风险：某一特定危险情况发生的

2、可能性和后果的结合。风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。可容许风险：根据本企业的法律义务和职业平安方针，已降至组织可 接受程度的风险。职业健康平安：影响工作场所内员工、临时工作人员、访问者和其他 人员平安的条件和因素。相关方：与本企业的职业平安绩效有关的或受其职业平安绩效影响 的个人或团体。三种时态9. 1过去时态：以往遗留的职业平安问题和过去发生的职业平安 事故。9. 2 现在时态：现在正在发生，并持续到未来的职业平安问题。9.3 将来时态：将来可能产生的职业平安问题，如新工程带来的、 法规变化带来的和不可预见的职业平安风险。10三种状态正常状态:指固定的、例行性的活动中，

3、可能产生的环境、职业 平安问题。异常状态:虽在计划之中，但不是例行性的活动。. 10.3紧急状态:突发性的灾害情况。职责4. 1安环部1. 1 是本制度的归口管理部门。1.2 负责危险源辨识、风险评价的组织实施工作。4.1. 3 负责组织确定XX化工重要危险源。4. 1. 4 负责组织相关部门制定重要危险源管理标准和控制措施，并监 督实施。生产部负责指导、审核工艺生产操作、危险化学品储存、设备、设施、建（构）筑 物及维护、检修活动、技改、扩建和大修工程、办公场所等的危险源辨识、风险 评价和风险控制。工程部负责指导、审核所管辖建设工程的危险源辨识、风险评价和风险控制工作。保卫消防部负责非板块管辖

4、单位（含辅助单位、职能部门）危险源辨识、风险评价和风 险控制的监督管理。各车间1. 4. 4. 1 各车间负责人负责组织本车间内的危险源辨识、风险评价和风险 控制。1. 4. 4. 2 各车间重要危险源的管理方案和控制措施，上报安环部门审核。4. 4. 3 非生产单位制定本单位重要危险源的管理方案和控制措施，并报 安环部审核。2管理内容与要求工作流程（详见附件一）危险源辨识与风险评价的筹划、组织和准备2. 1安环部、生产部组织制定下达危险源辨识和风险评价的计划、方案。2.2各单位，车间根据危险源辨识与风险评价计划、方案和方法，组织辨 识评价本单位，车间危险源。2.3安环部、生产部组织评审单位，

5、车间危险源识别与风险评价结果。2.4危险源辨识和风险评价每年至少进行一次，及时补充更新。3危险源辨识2. 3.1危险源辨识范围包括过去、现在及将来三种时态；正常、异常及紧 急三种状态；防火防爆、防电伤、防机械及坠落伤害、防尘、防毒及防化学伤 害、防噪声及振动、防暑、防寒及防潮、防电离辐射及电磁辐射、水害等类 型。2. 3.2上述范围适用于XX化工生产及相关活动的全过程（包括外包工程 的施工活动、临时工作人员以及所有进入作业场所人员的活动）o2. 3.3危险源辨识方法：2. 3. 3. 1 询问和交流；2. 3. 3. 2 现场观察；2. 3. 3. 3 查阅有关记录；2. 3. 3. 4 获取

6、有关信息；2. 3. 3. 5 基本分析法（附件二）。2. 3.4危险源辨识依据：2. 3. 4.1 职业平安法律与其他要求；2. 3. 4. 2 职业平安方针；2. 3. 4. 3 事故、事件记录，不符合发现；2. 3. 4. 4内部审核和平安大检查的结果；2. 3. 4, 5 类似企业曾发生的事故与事件的信息；2. 3. 4.6 来自员工或相关方交流的信息；2. 3. 4. 7 组织的设施、工艺过程和运行活动方面的信息：现场计划，工 艺流程图，危险物料的库存清单，毒理学资料，监测数据，作业场所环境数 据。2. 3. 5各单位,车间对本单位所涉及的所有作业和管理活动进行危险源辨 识，确定作业

7、活动，辨识危险因素及可能导致的事故，对辨识的危险源进行评 价后形成危险源辨识与风险评价结果一览表（附表1）。2. 4 风险评价2. 4.1采用作业条件危险性评价法（LEC法）对危险源辨识的危险因素进行 评价。LEC法是一种常用的（定性）评价法一一半定量，用来评价作业条件的危险 性。公式是：D=LEC其中：L发生事故的可能性大小E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度C旦发生事故会造成的损失后果D危险性C的取值参考为:L的取值参考E的取值参考分数值事故发生的可能性分数值暴露于危险环境的频繁程度10完全可以预料（会发生）10连续暴露6相当可能发生6每天工作时间内暴露3可能发生，但不经常3每周一次，或偶

8、然暴露1发生的可能性小，属于意外2每月一次暴露0.5很不可能发生，可以没想到1每年几次暴露0.2极不口J能发生0. 5非常罕见的暴露0. 1实际上不可能发生分数值发生事故产生的后果（对人身）100大灾难，30人以上死亡40灾难，10至30人以上死亡15非常严重，3至10人死亡7严重，3人以下死亡3重大，重伤1引人注目，需要救护（轻伤）分数值发生事故产生的后果（对设备）100设施损坏，损失达10000万元40设施损坏，损失达5000至10000万元15设施损坏，损失达1000至5000万元7设施损坏，损失50至1000万元3导致机组停运或造成设备一类障碍1造成设备二类障碍D的取值参考为:分数值危

9、险程度危险等级320极其危险，不能继续作业I级160-320高度危险，要立即修改II级70-160显著危险，需要修改III级20-70一般危险，需要注意IV级320极其危险I级160320高度危险II级70160显著危险III级20-70一般危险IV级20稍有危险V级风险评价级别定性或定量判别的依据2. 4. 3. 1 规定和其他要求；2. 4. 3. 2企业的方针、目标；2. 4. 3. 3 事故、事件、不符合项和预防措施记录；2. 4. 3. 4 检查/审核结果；2. 4. 3. 5相关方要求；2. 4. 3. 6 类似事故、事件信息；2.4. 3.7 与企业的设施、工艺流程和运行活动有关

10、的信息;2. 4. 3. 8 半定量评价（LEC 法，D=LEC）；2. 4. 3. 9危险化学品重大危险源辨识标准（GB18218-2009）。2.5重要危险源确实定2. 5.1凡符合以下条件之一的均应判定为重要危险源：不符合法律、法规及其它相关规定的；相关方有合理要求的；2. 5.1. 3曾经发生过事故仍未采取控制措施的；2. 5.1.4 直接观察到可能导致事故的危险，且没有适当的控制措施。2. 5. 1. 5 依据LEC法（h）判定风险等级在三级及以上的危险源。2. 6 辨识与评价结果2. 6.1各单位，车间根据辨识的危险源及确定的重要危险源，形本钱单位， 车间的危险源辨识与风险评价结果

11、一览表（附表1）、重要危险源及控制一 览表（附表2）,报安环部。2. 6. 2安环部、生产部组织对危险源进行审核、汇总，形成XX化工危险源 辨识与风险评价结果一览表（附表1）、重要危险源及控制措施一览表（附表 2）,安环部组织领导评审批准下发。2. 7 风险控制2. 7. 1确定风险控制措施原那么首先考虑消除危险源，然后再考虑降低风险，最后考虑采用个人 防护用品。2. 7.1.2 对于不可容许风险，需增补相应的风险控制措施以降低风险，使 其到达可容许的程度。2. 7.1.3 对于可容许风险，需保持相应的风险控制措施，并不断监视，以 防止其风险变大至不可容许的范围。2. 7. 1. 4 风险控制

12、措施应与本单位的运行经验和能力相适应。2. 7.2风险控制的筹划2. 7. 2. 1对I级风险，立即停工，制定相应的控制措施，报安环部，生产 部2. 7. 2. 2 对H级风险，制定管理方案或控制措施、预案等，报安环部，生 产部。2. 7. 2. 3 对m级风险，能整改的安排整改。因故不能整改的，本单位，车 间制定整改计划。2. 7. 2. 4 对IV、V级风险，本单位，车间要继续监控，防止其开展为不可 容许的风险。2. 7. 2. 5 对潜在的风险，各单位，车间制定应急预控措施，进行应急控制。2. 8效果跟踪8.1安环部对XX化工I级危险源采取的危险控制措施进行跟踪检查和监 督。如未到达预期

13、效果，应组织各部门进行原因分析，重新制定危险控制措施并 实施，直至到达预期效果。安环部，生产部对所管辖单位，车间对I级、II级危险源采取的危险 控制措施进行跟踪检查和监测。如未到达预期效果，应组织责任单位，车间进行 原因分析，重新制定危险控制措施并实施，直至到达预期效果。如责任单位，车间未按照管理方案的要求采取风险控制措施，安环 部，生产部催促责任单位及时整改。危险源的控制实施三级（公司、车间/区队、班组）监控。2. 9危险源辩识与风险评价的更新当发生以下情况对危险源要重新识别、补充和评价：9.1.1 法律、法规、标准及其它要求发生改变时；1.2 新建、改建、扩建工程，生产条件变更。安环部，生产部充分听取有关单位，车间或人