制鞋企业审计监察部全套考核指标

1、9.1审计监察察部经理考核核指标考核维度：任务务绩效 考核人： 指标项考评目的指标解释部门计划的制定定情况保证部门工作的的有序性、计计划性年度、季度计划划；上级审核核计划有无重重要漏项；是是否有切实可可行的配套实实施方案部门计划的完成成情况确保部门工作计计划的有效实实现是否按时、保质质、保量完成成部门工作计计划部门工作规章制制度的完备性性保证部门工作规规范和本部门门任务的完成成本部门工作制度度制定是否完完备、规范、系系统、切实可可行部门费用控制情情况控制本部门的有有效支出部门费用支出与与预算执行的的偏差率公司重要内部管管理及财务制制度的制定情情况加强公司内部管管理和财务控控制力度制度制定的完备

2、备性、规范性性，可执行性性公司各项内部控控制制度的监监督检查力度度保证各项内部控控制制度合理理、规范，并并严格执行年度内对内部控控制制度的制制定和执行的的审查次数；遗漏发现重重大失误的次次数监察工作效果保证各部门和个个人严格执行行国家法律、法法规、政策和和本公司规章章制度，加强强对行政管理理的监督，改改善和加强行行政管理的效效能对公司各部门及及工作人员执执行政策、法法律、法规等等情况的监督督检次数；受受理对监察对对象的检举、控控告的及时性性；对监察对对象的违法违违纪行为查处处率；对违法法违纪行为的的查处的合理理性；行政效效能监察是否否按期、按质质完成；对行行政管理方面面的建议的合合理性、可行行

3、性审计工作效果保证公司财务控控制制度的合合理、规范性性，提高财务务控制和监督督水平，监督督财务报表是是否合理、合合法反映财务务状况，监督督公司各部门门和分公司、子子公司主要负负责人任期内内的经济行为为年内审计的次数数；重大失误误或差错是否否皆被查出并并责令调整；一般失误或或差错未被查查出的比例；对内部控制制制度的建议议的合理性、可可行性；审计计报告质量备注：9.2审计监察察部审计岗位位考核指标考核维度：任务务绩效 考核人人： 指标项考评目的指标解释本岗位工作计划划的完成情况况保证本岗位工作作任务的有效效实现是否按时、保质质、保量完成成工作任务审计任务完成的的及时性确保审计任务按按进度完成年内参

4、加的审计计次数；是否否按时完成年年度计划的财财务收支审计计、经济效益益审计、专项项审计、单位位负责人经济济责任审计等等工作；工作作延误的天数数审计工作效果保证审计工作的的监督、控制制作用审计工作中未遗遗漏重大事项项；未被查出出的差错不得得一定次数；未被查出的的差错金额不不超过一定金金额审计报告质量保证审计报告真真实反映客观观情况审计结论或审计计判断正确；审计报告的的完备性；重重大事项不得得有遗漏；一一般事项的缺缺失率不得超超过一定数量量对审计整改意见见的落实情况况保证审计报告意意见的贯彻落落实审计报告出具后后是否及时监监督检查资料管理工作文件、资料管理理的科学性、有有序性，杜绝绝泄密文件、资料

5、的管管理有序性；有关文件资资料的归档工工作的质量、水水平；文件资资料不得泄密密备注：9.3审计监察察部监察岗位位考核指标考核维度：任务务绩效 考核人人： 指标项考评目的指标解释监察工作要点制制定情况保证工作的计划划性，重点突突出，可操作作性是否符合上级要要求；达到按按时、保质；上级审核发发现的缺失项项不得一定数数量监察计划制定情情况保证监察工作的的计划性、有有序性可行性，是否符符合公司实际际情况和经营营目标要求；可操作性信访工作情况保证及时发现问问题，解决问问题信访工作接待的的态度，登记记的准确性，受受理的及时性性案件处理工作及时处理违法乱乱纪案件是否及时处理举举报案件，对对违法乱纪行行为进行责任任追究的完成成情况及其效效果对公司员工执行行法律、法规规、公司制度度的监督检查查力度保证公司员工严严格遵守各项项法律、法规规和公司制度度定期检查员工遵遵守法律、法法规、公司制制度的情况，检检查中没有未未被发现的重重大问题，发发现的问题是是否及时纠正正行政效能监察效效果保证行政效能监监