XX电器店面部门经理管理手册

1、.WOR.WOR.企业文化企业文化核心:快乐服务幸福生活企业宗旨:建造最优的平台服务顾客、服务厂商目标:努力服务，赢得更多的顾客，使顾客、厂商赐予我们更多的回报。管理原则:精细、精确、精细、精美、团结、协作服务观念:顾客永远是关于的工作作风:整洁、信誉、服务、效率员工标准:诚实、勤奋、学习、创新.WOR.WOR.公司用人原则1、 领导具备良好心态者用缺乏健康良好心态者不用积极学习创新者用不思变革墨守成规者不用团队精神至上者用心胸狭窄拉帮结派者不精力旺盛充满激情者用缺乏激情缺少干劲者不2、 干部坚决执行命令者用阳奉阴违自我为是者不用服务下级热情者用廉洁自律以身作则者用3、 员工工作认真负责者用服

2、务顾客周到者用努力学习积极进取者用4、 促销员精通商品性能者用关于待顾客热情者用尊重同行相互协作者用任职资格任职资格在部门担任员工期间，业绩较突出、廉洁自律、关于待厂商和促销员热情周到、业务知识较丰富、业务能力较强并且在述职和竞岗中成绩优秀者。任职所应具备的基本条件、落实执行力；、宣传鼓动力；、承担责任力；、观察分析力。岗位职责：1、销售任务细化，促销方案执行，保证销售业绩提升；2、熟悉商品信息，定期市场调研汇报，调整促销方法；3、保证卖场气氛热烈有序，销售人员积极热情，商品环境干净整齐；4、根据进、销、存情况，合理安排调货、备货，即时处理滞销商品；5、组织班前动员部署会、班后总结汇报会；6、

3、解决顾客投诉，处理突发事件，重要情况即时上报；7、协调部门关系，争取厂商支持；8、执行日常检查，填写工作日志，安排次日工作；9、保证商品安全，落实防护措施，完成店长交付任务；10、 人员业务培训、工作经验交流。上级：店长、公司事业部经理下级：管帐员、销售员、促销员工作流程.店面部门经理日工作提前十五分钟到店进行晨检，开班前提前十五分钟到店进行晨检，开班前动员会，提前 5 分钟到门口迎宾展台、商品、价签、POP、热卖旗、人员、环境卫生检查、整改协调员工、促销员及其他部门的工作关系关于周边的公共设施进行检查，发现问题即时向店长报告市场调研，即时处理滞销商品，保证商品销售流通关于本组帐目进行检查，做

4、到帐物相符，保证物品不流逝解决顾客投诉，做到当天事当天有结果执行销售计划，向有关负责人呈交工作总结及建议关于本部门库存商品、进销存状况进行管理达公司指示，检查断电促销员日工作提前十五分钟到岗打扫卫生提前十五分钟到岗打扫卫生参加班前动员会，迎宾遵守公司各项规章制度掌握当日库存情况，热情接待掌握当日库存情况，热情接待顾客，积极做好销售工作协助部门经理解决投诉作好次日准备工作下班送宾，参加班后总结会下班送宾，参加班后总结会促销员（长期）进店厂家根据需求进行招聘厂家根据需求进行招聘由所在店面进行考核不合格不予录用合格到公司前台填写促销员申请表、促销员誓约书人力资源部审验促销员申请表、盖有厂家公章及业务

5、人员签字的促销员誓约书、#原件不合格补全所需手续合格交纳建档费、服装胸卡费、培训费参加人力资源部组织的岗前培训培训考核不合格退回厂家不予录用合格发合格证，上岗（押金共计（押金共计50元，建档、领临时促销员工牌上岗。5所造成损失由长期促销员负责赔偿。长期临时促销员，每月收取 50 元管理费临时促销员上岗长期促销员带领临时促销员到店面填写誓约书，并且担保签字长期促销员带领临时促销员到店面填写誓约书，并且担保签字发号、抽号工作根据广告、商品畅销程度制作抽号根据广告、商品畅销程度制作抽号券（10500 个间、地点、名称、使用须知周五将抽号明示贴于入口处：商品型号、价格、发号及抽号的时间、地点、活动细则

6、提前将抽号商品销售票开出，并且指定专人收好10 分钟到达发号地点，用扩音器讲解活动细则后，开始发号发号结束后，封存抽号箱抽号开始前，讲解抽号细则，开始抽号关于抽中特价商品的顾客发放销售票返券工作周四将经贸部制定的返券计划交店面周四将经贸部制定的返券计划交店面财务存查不得缺项有问题由相应事业部经理签字确认上报经贸部经理解决无问题统计存档处分执行工作安排与违纪人员面谈时间、材料和相安排与违纪人员面谈时间、材料和相关准备工作向不了解情况的员工解释会谈目的，并且指出其与公司有关规则背离的地方。告知公司所采取的处分措施。了解员工个人想法，表明公司态度，也表示理解其想法。会谈后，整理会谈纪要，并且签署相关

7、意见，将其存入员工个人档案。监督员工行为表现，确保问题已得到纠正。商品销售介绍商品介绍商品成交开票交款返券（限返券商品）填送货单（限大件商品）消费代金券安排送货（限大件商品）大型活动布展、准备工作执行经贸部确定的销售计划，活动明执行经贸部确定的销售计划，活动明细交财务备案布展准备123、 主题宣传品悬挂；4、 价位调整，数量分配，抽号细则制定；5、 款台工位增加；6、 开发票、返券人员区域制定；78宾卡、临促上岗办理等。店面部署1POP店面部署；2、 入口处特价商品明细。抽号活动组织1234、 抽号人员任务分配。准备工作落实检查1、 离店前部门经理准备工作汇报；2、 店长检查落实情况，提出整改

8、意见。WOR.WOR.手机配送流程经贸分配方案。经贸分配方案。根据分配方案库房管帐员给各店开调票、备货。货备齐后,验货人核实无误,共通装箱,诀别在手机配送交接单(见附表 67)上签字,由验货人上锁，并且贴封条。库房人员通知配送部门备车,配送人员填写配送单。注：两联调票店内配送人员在手机配送交接单签字后，持两联调票(见附表 66)、配送单送货。留存一联，司机留存一联，配送单返回库房留存。手机配送箱设两把锁，门店自己的专用锁，库房验货人持一把钥匙，门店收货人持一把钥匙，剩余钥匙封存备用。货到店后，收货人要签字收货，配送人次日去车统一收回配送箱。.规章制度1、打卡100打卡情况，把检查结果报店长。2

9、、用餐11：3013：00；由部门经理安排，分批分时段，做到不空岗， 33、工服每人 2 件，员工、促销员上岗必需穿工服，工服必需做到整洁、干净，工服以旧换新；丢失申领，缴纳工服费 30 元。4、胸卡促销员、员工上岗须佩戴胸卡，胸卡代表员工的工号、身份；丢失缴纳胸卡费 10 元；5、每日迎宾5面带微笑，保持快乐心情。6、营销订货各部门根据商品近期销售情况和库存数量，填写订货单，传至经贸部。经贸部根据全公司的情况调控订货。调货货（除计算机故障外；调票送货，接货人员接货，核关于调票无误后签字。库存商品管理统数量相符，即票、物、计算机系统三者相符；28压。销售X5进行核关于，无误后由销售人员提货、验

10、机，并且协助顾客办理送货手续（自提货除外，送货商品应向顾客说明隔日送货；临时促销员无开票权。提货顾客持销售票提货，销售人员核查票据上是否盖收款章、收银员人名章及签字后，销售人员将四联票交本部门库管员，第三联交库房；经库管员核关于无误后付货；销售人员提货至验机处验机。退货办理退货手续，前台票物核关于无误后放行；验机台， 由销售人员检查附件、外观、包装是否齐全（附件如果不齐，上报部门经理；契合退货条件后，销售人员开据退货票（以备查询。返残商品残机退残机库，库管根据残机确认程序填写残机单，残机单应注明品牌、型号、残疾原因，并且在外包装上注明具体位置；返残时需开调票，由前台人员查验无误后，在调票上盖货

11、已出讫章，返到残机库。主推商品每周由经贸部下发主推商品门类、型号、数量、价格表，各店按表上数量分配给销售人员。各部门经理负责做好主推商品的重点部署、宣传、促销。每周由部门经理统计主推商品占该门类比例，根据主推任务完成情况进行奖惩并且报公司经贸部。商品价签商品价签分为标准价签、降价签、特价签三种，价签必需保证整洁、无卷边、无破损（签上降价时限必需准确。商品标价统一使用标准价签，商品明码标价，一物一签。价格原则上由经贸部统一制定、调控， 各店面可根据所处区域内同行业的价格，在与市场接轨情况下进行调整。价格为百元以上时末位数应为 5 以上的数字，争取最高利润。调价经贸部确定调价时间和价格幅度（部门经

12、理有书面建议权库管员更改价签，部门经理核关于。降价处理关于积压、样机、残机等需做降价销售的商品，经部门经理或店长签字后方可实行，关于特殊情况的商品进行处理需上报公司经贸部批示。POP 的悬挂各店在公司统一部署下，悬挂主题 POP。要求方向一致，横成排，竖成列，下边缘距地2.4（应随重要节日与季节性变化，更换相应主题POP贴应按公司规则不超过三色（品牌黑色，型号蓝色，价格红色，字体统一。商品堆头各店摆放堆头时要码放整齐，横竖一致，宽度不应超出地排车，如遇商品不规则、大小、不等时， 可按“ 外齐里不齐”， 的原则， 高度不应超过 1.4m, 地排车长* 宽* 高是： 1.2m*0.8m*0.15m

13、。小件商品需用线网、罩住以防丢失。促销活动报（活动效果、预计销售与实际销售等。大型活动布展、准备策划公司经贸部策划活动主题和营销方案，与供应商谈判，签署特供、特价商品协议，确定活动周期、制定财务结算方案；广告发布，销售活动的财务备案传达至各店；经贸会安排确立主、分会场具体分工。店内准备工作召开部门经理会ab、确认店外布展厂商；c、店面按活动要求调整展位，做好主题宣传，POPX、做好抽号活动安排；e、确定增加的收款员、开发票人员、返券人员；店面部署abXPOP；c、店内人员着装整齐，统一背贴；、购置节日拉花，装饰店堂，预订氦气球、花篮、条幅、签售卡、贵宾卡、定餐（盒饭、饮料；eX（）抽号活动组织

14、a、制作、印刷各种商品抽号券（；b、在发号地点 X 贴需抽号商品明示，以便顾客排队；c、抽号活动结束后，设立参与奖（免费赠送赠品投诉。活动中a、制作热卖牌，X 贴热卖旗，让临促全场展示，烘托气氛；b、款台人多排队时，设立饮水机，为顾客送饮料，缓解客人的烦躁情结。活动总结活动结束后，根据结果讨论、汇总，总结经验，为下次活动提供数据。抽号工作1001000抽号标准小样，各部门委派员工做号，在票号上注明抽号时间、商品名称。每周五提前把要抽号的商品明示贴于店内，注明商品价位，限量多少，发号时间、发号地点、抽号时间及抽号地点。准备每周六早上发号。10负责人用扩音器讲解发号原则及抽号办法。10：30（抽号

15、之前，把票箱、销售票，由抽号人负责收齐，在抽号地点备 参与奖、幸运奖，把三个等级的奖品收齐，再由各部门出赠品。10主持人讲解。用“注意安全、不要挤掉钱包”这样的话提醒顾客防盗；如有三个奖项，要讲解抽出方法（把所要类别的票放到一起逐个抽出；应答现象，该票视为作废，可由主持人抽出为止。开始抽号讲明抽号商品，由主持人放上盖布开始抽号，三次号，抽出第一位顾客，把两个票关于上申明给全场人，并且将其写在黑板上。由第一位顾客抽出第二位，并且把销售票给他，由防损员带领去交钱。一切商品抽完后，把几个号箱的号放到一起，再请围观顾客抽出三个奖项。活动结束后，由主持人带领其他人做最好的收尾工作。返券工作物副店长签字后

16、于当日传经贸部。有问题立即汇报经贸部经理。广告中特价及返券商品，每人限购一台，不得批发。营销分析各部门经理负责本部门的营销分析，填制经贸部提供的“营销分析表的分析方法，关于表格中的数字进行分析，提出书面改善意见，上报经贸部及店长备案，并且进行实施。效益分析、成本分析依据经管部提供的分析方法，关于表格中的数字进行分析，提出书面改善意见，上报经管部备 案；顾客区域分析由各店配送员依据送货单，负责填制顾客区域分析表；由各店长分析该表，分析顾客层次，做出相应的调整；并且将该表上报经管部，由经管部负责分析，作为公司布局的参考。送货单由配送人员填写，主要有顾客#、联系、购机时间、送货时间、准确地址、有无折

17、旧机、送货机型、数量；配送人员在送货单上签字，如出现错误，由配送人员承担责任。安装单由顾客填写，配送员负责检查，视为顾客安装商品的唯一依据，因此安装单填写要用签字笔，字迹要清楚、准确，尤其是安装时间、机型、地址、联系；安装单汇总表也要认真填写，按规则时间传给安装队。欠货单（顾客同意有货时再来取记销售，消减库存，此项业务由库管人员签字、负责。此单视为合同，须严格管理。如顾客不付全款，不得开据欠货单。商品丢失店内商品丢失的最终责任人是店长，在没有直接责任人的情况下，店长负责赔付，如有责任人，由责任人赔付丢失商品的成本；商品丢失后，部门即时上报店长，店长报经管部备案。商品损坏非人为损坏，报经管部。盘

18、点28有问题即时核查、处理，不得拖延。总库管28处理。广场堆货广场堆放货品，需有专人负责看管，以免造成损失。堆放前需向所在区域的城管监察部门申批，并且报经营管理部签署意见后，报防损部批准。条幅、气球、花篮在公司举行大型促销活动时（X）条幅、升气球、摆花篮，由经贸部安排赞助商，并且负责收费，由店向所在区域城管部门办理报批手续。地区可以提供升气球、彩虹门的公司是： 1，220/元/天；2，国家气象局服务公司，联系呼机：8654181818565，联系人：周先生，为每日价格为：280 元/天；注意：气球内气体为氦气，不能是氢气。调公司商品不经过正常销售开票形式的商品（办理调公司，未按规则执行的当事人

19、及相关人员责任自负。市场调研为了与同行业市场竞争，与市场行情接轨，每日依照经贸部的要求，各部门到周边市场进行商品的门类、价格等调查，并且进行认真的比较研究。各部门调研人员需将结果以日记形式上报经贸部、店长，由经贸部部门经理汇总。赠品管理赠品视同商品管理，赠出时必需在销售票鲜明位置上注明，严禁私自挪用。流程为：经贸部通知供应商，把赠品交各店的财物主管办理赠品入库手续，销售进程中须在商品堆头上摆放，有赠品的商品在开票时应在票据的鲜明位置反映附赠品，出库、出门时依照正常销售手续办理。计算机管理非相关人员不得使用。计算机要保持清洁、完好，不得利用其进行娱乐活动。计算机程序编制、更改由专业人员负责操作。

20、引商进店新门类、新品牌的引进门店须做好书面材料、引进建议报经贸部批准，见经贸部引商进店通知后，方可进行。原物业合同的修改由于运营中相关合同中的事宜有所变动，部门经理有义务向店长汇报、由店长与物业负责人共通协商，补充或修改原合同并且上报经管部。欠款单由于顾客携款不足或其它原因，为方便顾客，销售人员可填写欠款单，欠款单须经部门经理、管帐人员及店长签字后，同销售票一同交到款台并且交一定押金，待上门送货时收回欠款，经手人方可到款台办理撤条手续。奖券奖券由店长从公司经管部领取，奖券发放由专人填写，填写字迹整齐、清楚，并且进行登 购物金额比奖券金额少时不退现金，多于奖券金额时补齐差额部分。用奖券购物交款时

21、，收 银员核关于奖券与销售票骑缝章无误方可办理。同时，奖券发放人员填写奖券发放表，一定要 将奖金额、所购机型填写清楚，销售毕，奖券发放人员在奖券发放登记表签字后，上缴店财 物主管，财物主管与各部门销售票进行核关于后，上报公司财务。退、换商品退、换商品时需持有所退商品的购物票及发票，所退、换商品附件、包装齐全，办退货时，有部门经理及管帐人员签字同意后方可办理。并且收回购物票及发票，办理退换货时，视同一次退货、一次售货，款台操作时，客户需要补齐差价或从款台获得差价。担保驶证复印备查，支票登记本上诀别由经办人、部门经理及店长签字后，收银台在销售票上方可加盖支票付货章（1。验机顾客交款后，持交款销售票

22、到部门提货验机，核查销售票与实物票是否相符，将机器从包装箱中取出，由顾客检查外观，察看附件是否齐全，通电试机，经顾客同意后放回包装箱内封箱，如需送货，将已经填制的送货单贴牢在包装箱上，放置在备货区内，如果顾客自行提货，则直接出门。验机人员收回销售小票中的“组内存查”和“提货凭证”两联后给顾客验票放行。价签由公司财务部按价发放，由店长进行管理，各部门向店长领取，价签填制要求用黑色签字笔，字迹工整，填写无误，加盖物管员章，价托干净，无损坏，放置商品的左下角或左上角。送货店内当日销售商品，需要由配送中心送货的，由部门专人填写配送清单，传真至配送中心并且核关于无误。配送严格按各店配送清单送货。（大件商

23、品销售注意事项）见附件广场活动售部门开展此活动。准。7、店容店貌制定分区检查项目手册根据本店建筑结构（例如，店内四根柱子为一个小区 C13A1,B2,C3,（如有 2，3 层，从一层标起，续接到 2，3 层）根据分区诀别设定该区域检查项目表囊括地面砖、灯、插座、消防设施、展台、样机等情况，并且规则卫生负责人，每日由值班经理关于照检查，并且在值班记录本上做出记录，每月由店长在记录本上签字，做出评定，并且将每月评定结果公布。展台安全、卫生标准样机、接线没有安全隐患，未自行挪动展台、样机，展台、样机及周边环境干净整齐， 无尘土、纸屑、无杂物摆放；宣传资料齐备准确，价签完好，POPX 贴整齐。样机标准

24、保持外观无损，标价清晰、准确，包装箱保存完好，依照经贸部的要求期限更换样机， 以防出现不良库存。地面卫生标准清洁无死角，保证地砖无损（有损地砖店长即时购买并且更换每小时推尘一次，卫生员在卫生间登记表上签字每次清洁时间，每日早晚各擦地一次（临时地面整理不含在内。办公室标准桌面卫生由使用办公桌人员自行负责，地面卫生、墙体卫生由保洁员负责，桌面、地面应保持干净，无杂物，室内应无异味，每日擦拭地面、桌面、书柜、椅子及等，办公用品摆放整齐，电脑保持清洁，每月清理一次，键盘、鼠标应每周清洁一次；室内摆放鲜花为宜， 墙壁整洁无蜘蛛网，各种线路保持定位及整齐，墙上设置全店组织结构图，小记事板，有条件的应设置监

25、控器，饮水机及待客座椅；卫生间保洁每次保洁进行登记，每小时擦地一次，每日早晚擦地各一次；每周烧垢一次，每月三次放置除臭剂，保持无积水、无异味，保持厕所门内侧无乱画，并且有责任监管滴水、浪费水问题，在工作记录表中记录；店长每日每次巡店时在卫生间登记表上签字，并且解决问题。店长每季度负责设计卫生间内“警句”，由保结员负责更换；店长负责检查并且在日记中记录。走廊标准走廊通畅、清洁、明亮，宽不少于三米，不能放置商品或杂物，应设有垃圾桶，应设各类设施及卫生间指示标志或导购牌；库区标准商品摆放分类有序，便于提货，库区由专人管理，依照规则的程序，提货登记，退货入帐，大库区应有商品摆位图，必要时地面设防水设备

26、（地隔板等，整体环境要求干净整齐，防火设施齐备，防盗（抓贼灯等）门窗卫生标准次（囊括卷门帘。员工行为准则以公司人力资源部制定的员工（促销员）行为准则为准。室内照明灯管理应将每层电路划分为若干个小区，诀别设置独力开关，除电工负责用电维修外，各使用区域部门负责人有维持正常使用、报损的责任，电工每周四全面检查电路，做出安全记录，向店长报告，并且由店长签字。某个区域发生异常，电工、该区域负责人应立即切断本区域电源，并且迅速向店长报告。公共广播每半小时播报一次主推店面信息；紧急情况疏散广播;帮助顾客询人；广场停车线禁停位置划黄色交叉线，每半年划一次停车线，平时应即时补划停车线，保持停车线清晰； 禁行路口

27、设置禁停、禁行标志。广场卫生每日营业前由保结员清扫广场，每小时清扫一次，遇干燥、扬尘天气应适量撒水； 场地环境允许，应设置花坛、花池、绿树墙等，并且设定周期，浇水、保养。指示牌、标牌、服务标牌由公司美工统一设计、制作，内容醒目、准确，悬挂时底端距地面距离为 2.4 米，2客看到的位置。价签样机上标签的摆放应摆成“一线项工作的责任人是部门管帐员，检查人是店长。卖场调整部门间卖场较大调整由公司经管部统一负责，部门间小调整、部门内展位调整由店部门经理提出意见，店长批准，原则上每月各部门内展位应根据销售情况调整一次，展位调整时间为周一、周二下班后进行，同时变更相应的区域图、指示牌等。门前三包保洁员负责

28、卫生、绿化，保安、前台经理负责安全、秩序。厅（兼员工休息室）非用餐时间为职工休息室，依照卖场的标准清洁，用餐期间停滞打扫，有烟感报警装置的餐厅（休息室）内不得吸烟，餐厅及休息室门口公布开放时间，墙壁上挂画，贴有“保持清洁”的警示。商品部署图修改，并且报经管部。X（）员工促销员必需牢记：要做关于顾客有益的事情；因此而取得报酬；这种报酬作为自己的生活费。因此我店规则禁止以下动作和语言等待顾客时禁止以下动作：1.5眼睛盯着顾客；一边看着顾客，一边又说又笑；在顾客来到之前，大声说话；关于顾客不关怀，楞楞地站在那儿；靠着货柜柱子；将手插在兜里，或者抱着胳膊，倒背着手等；有客人招呼时，在十秒钟之内不能走到

29、跟前；在营业场所照镜子。在接待顾客时禁止以下动作和语言：一只手拿着商品让顾客看；慢条斯理地拿出商品或扒靠柜台或展台；拿出商品，一声不响地递到顾客面前；由于顾客所买金额小，表现出厌恶的态度；无计划地把商品一个个拿出，堆给顾客看；粗暴地或不耐烦地回答顾客提问；介绍商品时，不能使顾客听明白；不管不知道，却随便答复或不实事求是；关于顾客做出不可完成的许诺。处理顾客投诉时，员工、促销员严禁与顾客发生冲突，禁止以下语言：你这是无理要求；你去法院告我；你去公司告我；你去找店长（或经理；我没法解决这个问题，或你爱找谁找谁去；我有理，你告不赢我（或我不怕你告我；我们没有责任（或责任在你；我不干了，你想怎样就怎样

30、。(请各店长塑封，作为员工促销员的必读材料)保洁公司签署合同由行政部选择三家保洁公司进行评判，起草合同，并且审定一家签署合同，由各店保存一份，店长有权根据合同关于保洁公司的工作予以监督，遇问题书面报告行政部解决。8、顾客服务咨询咨询服务设在各店前台服务处，由前台人员负责解答顾客的咨询，解答时首先说“顾客导购服务为使顾客更方便地购买自己所需的商品，销售人员有义务、有目标地导致顾客，解答及介绍产品的性能、技术等问题。大宗业务了解其购物意向，由前台按部门大宗服务员联系好专人，陪同全程购物至交款，登记送货，掌握顾客心理，确保有利于成交。投诉登记处理遇投诉，首先咨询投诉内容，并且记录备查，经相关部门负责

31、人协调节决后，通知顾客， 如店内原因，处理责任人，如店外原因，每周汇总上报经管部。送货服务外观无损后，离开顾客家，商品轻放；有意外不能按时到达，在约定的送货时间之前尽快与顾客联系，以防给顾客带来不便。公司统一配送，将送货单列出“台帐”及送货单一并且传达配送中心，配送中心确认收退货，应通知店内相应销售部门专人与顾客协商、退换货事宜。定期参加公司业务培训、提高业务技能。9、固定资产及设施管理固定资产申报由所需部门以书面形式报店长，由店长审核后，写申报单据，报公司行政部审核、批准后执行。损坏维修固定资产损坏首先由各部门分清是否人为损坏，是人为损坏由负责人找损坏人维修或赔偿；如是自然损坏由部门经理报店

32、财、物副店长，最后由店长认定，以书面形式报公司经营保证部维修。经营保证部应在 3 日内以书面形式答复店里，并且安排修复时间，落实修复。损坏、丢失处理店里的每一件固定资产均有专人负责管理，X手推车分配到各部门，由各部门经理负责保全、保洁、保养和维持，每半月清洗一次，店长负责监督。展台展台上附属配件（电线）未经公司防损部书面同意不得私自更改，禁止私拉临时线。展台进 2开票台分配到各部门，由部门经理负责，指派专人保全、保洁，并且在店长处备案。办公桌椅分配到部门，由部门经理负责，做到“谁使用谁负责门经理在店长手册中登记备案。顾客休息椅周围环境（地面）管理、保全、保洁、维持。办公设备各店服务器由店长、财、物副店长负责管理、保全、维持；各组计算机由各部门经理负责管理、保全、维持、使用。促销员严禁查阅计算机数据。传真机：办公室使用的由行政助理负责；冰洗部由部门经理负责管理。传真机仅限于工作。附：大件商品销售注意事项：1、销售票必需注明顾客的#（要与送货单#相符，以备退换货时查询）2、注明返券数额及券的颜色，同时向顾客说明返券必需当天使用。3、赠品填在项目栏里，以便出门验货。4、注明本品牌售后服务，包装箱需保留 15 天，遇特殊情况时，请示部门