挂面质量手册

1、烟台市XXXX挂面厂章节0.0质 量 管理手 册版本号A题目：目录及与ISO9001标准对照表 修改号0 PAGE 64 PAGE 62 新乡市新良粮油加工有限责任公司挂面质量管理手手册XX/QM-22009（REV.A/0）受控号：2009-100-18制定 2009-10-20实施文件制、改、废废一览表编制时间审核时间批准时间文件修改记录序号文件更改通知单单编号更改条款更改形式实施时间备注烟台市褔山区城关XX挂面厂企业标准章节0.2质 量 环境 管理手 册版本号C修改号0本手册章节号标题名称GB/T190001标准章章节号0.1发布令0.2授权令5.5.20.3本厂概况0.4质量方针与质量

2、量目标5.3/5.44.11.1（范围）总则1.11.2（范围）应用(删减)1.22引用标准23术语和定义34/4.1管理体系要求 总要求4/4.14.2/4.22.1文件要求 总总则4.2/4.22.14.2.2质量手册4.2.24.2.3文件控制程序4.2.34.2.4记录控制程序4.2.45/5.1管理承诺5/5.15.2以顾客为关注焦焦点5.25.3质量方针5.35.4/5.44.1质量目标管理程程序5.4/5.44.15.4.2质量管理体系策策划5.4.25.5/5.55.1职责和权限5.5.15.5.2管理者代表5.5.25.5.3内部沟通5.5.35.6管理评审控制程程序5.66

3、/6.1资源提供6.116.2人力资源管理控控制程序6.26.3生产设施管理控控制程序6.36.4工作环境6.47/7.1产品实现的策划划7/7.17.2与顾客有关的过过程控制程序序7.27.4采购控制程序7.47.5/7.55.1生产过程控制程程序7.5.1/77.5.27.5.3标识和可追溯性性7.5.37.5.5产品防护7.5.57.6监视和测量装置置控制程序7.68/8.1测量、分析和改改进 总则则8/8.18.2/8.22.1顾客满意度调查查控制程序8.2/8.22.18.2.2内部审核控制程程序8.2.28.2.3过程的监视和测测量控制程序序8.2.38.2.4产品的监视和测测量控

4、制程序序8.2.48.3不合格品控制程程序8.38.4数据分析控制程程序8.48.5/8.55.1持续改进8.5/8.55.18.5.2纠正和预防措施施控制程序8.5.2/88.5.3附录1程序文件与手册册章节及标准准对照表附录2组织结构图附录3生产流程图附录4职能要素分配表表附录5厂区平面图为了满足市场的的需求和顾客客的要求，适适应市场的竞竞争，不断提提高本厂的质量管管理水平，依依据GB/TT190011-20000 idt ISO90001：20000质量量管理体系 要求和生产产许可证管理理要求，制定定了质量管管理手册，经经审定本质质量管理手册册符合国家家有关政策、法法律法规和本本厂实际情

5、况况，现正式批批准发布，自自2007年3 月20日开始实实施。本质量管理手手册是质量量管理体系运运行的依据，也也是全体员工工的行为规范范，同时体现现了本厂满足法律律法规和顾客客要求及持续续改进的承诺诺，因此，要要求全体员工工充分理解、正正确执行本厂厂的质量方针针，严格按照照质量管理理手册的要要求落实质量量责任，开展展质量管理活活动，满足合合同的要求及及顾客的期望望，以增强顾顾客满意。 特此此发布！ 厂长：签名： 二OO七年三月十八日XXXX挂面厂章节0.2质 量 管理手 册版本号A题目：授权令修改号0为了保证本厂质质量管理体系系的有效运行行和持续改进进，现授权 同志志为管理者代代表，并授予予以

6、下职责和和权限：确保质量管理体体系的过程得得到建立、实实施和保持；向厂长报告质量量管理体系的的运作情况以以及内部审核核情况，以供供评审并为质质量管理体系系的改进提供供依据；确保全体员工意意识到满足顾顾客要求的重重要性；负责质量管理体体系第二、三三方审核等有有关事宜外部部沟通与联络络 。 厂长：签名： 二OOO七年三月十八日XXXX挂面厂章节0.3质 量 管理手 册版本号A题目：企业概况修改号00.3.1本厂厂概况公司名称：公司名称：创建时间：公司地址：电 话：传 真：营业项目：加工、销售挂面、切面0.3.2本厂厂简介： XXXXX挂面厂座落在美丽丽的海滨城市市烟台。厂区占地面积积1100平方米

7、，建建筑面积600余平方米，职工工人数18人。本厂主要加工、销销售挂面、切切面，产品质量优优良，赢得了了消费者的青青睐。质量是企业的生生命，我们将将始终秉承“质量第一顾客至上”的经营宗旨旨，将“求实、创新新、拼搏、进进取”的企业理念念演化成企业业发展的强大大动力，努力力将“XX”牌挂面品牌做大大做强。XXXX挂面厂章节0.4质 量 管理手 册版本号A题目：质量方针与质量目标修改号00.4.1质量量方针诚信为本，合法法经营；丝丝精细，追求求卓越。本厂的质量方针针体现了满足足要求和持续续改进的承诺诺，即“诚信为本”体现了满足足顾客要求的的承诺，“合法经营”体现了我们们满足法律法法规要求的承承诺，

8、“丝丝精细”体现了对产产品质量的承承诺，“追求卓越”体现了持续续改进的承诺诺，要求本厂厂各级人员加加深理解并严严格遵照执行行。0.4.2质量量目标出厂产品合格率率达到1000%；顾客满意率900%。XXXX挂面厂章节1/2质 量 管理手 册版本号A题目：适用范围、引用标准修改号01适用范围1.1 总则1.1.1 本手手册依据GGB/T1990012000质质量管理体系系要求标准准结合本厂实际情况况编制而成。1.1.2 通过质量量管理体系的的有效运行，包包括对体系的的持续改进和和满足顾客与与适用的法规规要求，从而而达到和增强强顾客的满意意。1.2 应用1.2.1 本手册适用用于本厂下列产品品的生

9、产和服服务过程的质质量控制和管管理：普通挂面、切切面。1.2.2 本手册也适适用于第二方方和第三方对对本厂质量管理理体系审核。1.2.3 关于删减由于本厂目前的的质量管理体体系范围中所所涉及产品均均是按成熟工工艺进行生产产，无严格的的设计和开发发过程，对标标准7.3的的相关内容予予以删减；本本厂生产过程程中不涉及顾顾客提供财产产，对标准77.5.4条条款的相关内内容予以删减减。上述删减，不影影响本厂提供满足足顾客和适用用法律法规要要求产品的能能力和责任，符符合GB/1190012000 idt IIS0 90001-20000质量量管理体系要求中1.2条款关于于允许删减的的规定。2引用标准2.

10、1引用标标准2.1.1 GGB/T1990002000 质量管管理管理体系系基本原理和和术语2.1.2 GGB/T1990012000 质量管管理体系 要求求2.1.3 中中华人民共和和国产品质量量法2.2 上述述标准、法规规等均为“4.2.33文件控制程程序”的内容。为为确保其有效效性，综合管管理部负责跟跟踪其修订状状态，并及时时获得有效版版本。XXXX挂面厂章节3质 量 管理手 册版本号A题目：术语和定义修改号03术语和定定义本手册采用 GGB/T1990002000质质量管理体系系基本原理和和术语的定定义3.1 质量： 一组固有特特性满足要求求的程度。3.2 顾客满满意：顾客对对其要求已

11、被被满足的程度度的感受。3.3 质量管管理体系：建建立质量方针针和质量目标标并实现这些些目标的体系系。3.4 质量方方针：由最高高管理者正式式发布的与质质量有关的组组织总的宗旨旨和方向。3.5 质量目目标：与质量量有关的，所所追求的或作作为目的的事事物。3.6 质量管管理：指导和和控制组织的的与质量有关关的相互协调调的活动。3.7 质量策策划：质量管管理的一部分分，致力于设设定质量目标标并规定必要要的作业过程程和相关资源源以实现其质质量目标。3.8 质量控控制：质量管管理的一部分分, 致力于满满足质量要求求。3.9 质量保保证：质量管管理的一部分分，致力于对对达到质量要要求提供信任任。3.10

12、质量改改进：质量管管理的一部分分，致力于提提高满足质量量要求的能力力。3.11 顾客客： 接受产品的的组织或个人人。3.12 持续续改进：为提提高满足要求求的能力而反反复进行的活活动。3.13 供方方：提供产品品的组织或个个人。3.14 过程程：将输入转转化为输出的的一组相关或或相互作用的的活动。3.15 产品品：过程的结结果。3.16 可追追溯性：追溯溯所考虑对象象的历史，应应用情况或所所处场所的能能力。3.17 合格格(符合)：满足规定定的要求。3.18 不合合格(不符合)：不满足规规定的要求。3.19 缺陷陷：未满足与与预期或规定定用途有关的的要求。3.20 预防防措施：为消消除潜在不合

13、合格或其他潜潜在不期望情情况的原因所所采取的措施施。3.21 纠正正措施： 为消除已发发现的不合格格或其他不期期望情况的原原因所采取的的措施。3.22 让步步：对使用或或放行不符合合规定要求的的产品的授权权。3.23 返修修：为使不合合格产品满足足预期使用要要求对其所采采取的措施。3.24 返工工：为使不合合格产品符合合要求对其所所采取的措施施。3.25 降级级：为使不合合格产品符合合不同于原有有的要求而对对其等级的改改变。3.26 报废废：为避免不不合格产品原原有的预期使使用而对其采采取的措施。3.27 质量量手册：规定定组织质量管管理体系的文文件，3.28 质量量策划方案：针对特定的的项目

14、产品过过程或合同,规定由谁和和何时使用程程序和相关资资源的文件。 3.29 验证证：规定要求求已得到满足足的客观证据据的认定和提提供。3.30 评审审：为确定主主题事项的适适宜性、充分分性、有效性性，以达到规规定的目标所所进行的活动动。3.31 审核核：为获得证证据并对其进进行客观地评评价，以确定定满足审核准准则的程序所所进行的系统统的、独立的的并形成文件件的过程。XXXX挂面厂章节4/4.1质 量 管理手 册版本号A题目：质量管理体系 总要求修改号0XXXX挂面厂章节4/4.1质 量 管理手 册版本号A题目：质量管理体系 总要求修改号01 目的 根据本本厂实际情况况建立、实施施并保持质量量管

15、理体系，使使其符合GB/TT190011-20000 idtt ISOO9001：2000质质量管理体系系 要求标标准要求。2 适用范围 质量管管理体系覆盖盖所有与本厂厂生产和服务务过程有关的的活动。3 职责31厂长领导导质量管理体体系的建立、实实施并保持；32管理者代代表具体落实实质量管理体体系的建立、实实施并保持；33综合管理理部配合领导导建立、实施施并保持质量量管理体系。4 工作过程4.1 质质量管理体系系 按照质量管理理体系的基本本原则过程方法，本本厂的质量管管理体系，分分为以下过程程：4.1.1 管理职责过过程这个过程从管理理的角度确定定本厂的质量方方针和质量目目标，明确本本厂组织机

16、构构设置及组织织内各部门的的职能和相互互关系，规定定与质量有关关的管理、执执行、验证人人员的职责、权权限和相互关关系，明确本本厂的根本目目标是实现顾顾客满意，顾顾客是本厂各项活动动的中心，这这个过程又包包含有质量目目标管理策划划和管理评审审的具体过程程， 并相应应编制程序文文件控制。4.1.2 资源管理理过程资源是质量管理理体系有效运运行和满足过过程运作要求求的基础，对对这一过程的的管理，具体体分为：人力力资源管理、设设施管理、工工作环境管理理三个具体过过程，并相应应编制程序文文件进行控制制。4.1.3 产品实现现过程产品实现过程是是本厂在生产运运作过程中，对对影响质量的的各种因素环环节进行有

17、效效控制的过程程。根据本厂厂的业务范围围和机构的职职能分配，这这一过程又划划分为产品实实现的策划、与与顾客有关的的过程、采购购过程、生产产运作，测量量和监控装置置的管理五大大过程，并相相应编写了程程序文件进行行控制。4.1.4 测量、分析析和改进过程程该过程规定了为为确保满足顾顾客要求和实实现持续改进进的测量和监监控活动。对对这一过程的的管理，又分分为：内部审审核、测量和和监控、不合合格控制、数数据分析、纠纠正措施、预预防措施六个个具体过程，并并相应编写了了程序文件进进行控制。4.1.5 除以上四四大过程外，还还包括文件控控制、记录两个具体体过程，并编编写二个程序序文件进行控控制。4.1.6

18、本厂质量管理理体系是以上上述四大过程程为基础，并并通过识别这这些众多关联联过程，确定定这些过程的的相互作用，规规定过程有效效运行的方法法和准则，测测量及分析过过程的信息，达达到确保顾客客满意和实现现质量管理体体系的持续改改进。4.1.7 为了质量量管理体系的的实施，采用用标准规定的的“过程方法” 予以实现现。本厂根据顾客客的要求，确确定相应的质质量目标，制制定管理职责责，设置组织织机构，并配配置必要的资资源和信息，制制定相应的过过程来控制实实施产品实现现的运作，然然后通过对过过程的测量、监监控和分析，以以实施必要的的措施，最终终实现顾客满满意。4.1.8 本厂目前无外外包过程。 XXXX挂面厂

19、章节4.2.2质 量 管理手 册版本号A题目：质量管理手册修改号0XXXX挂面厂章节4.2/4.2.1质 量 管理手 册版本号A题目：文件要求 总则修改号01 目的 明确质质量管理体系系文件的总体体结构及种类类。2 适用范围 适用于于本厂质量管理理体系运行中中涉及和形成成的所有文件件，包括外部部提供的有关关文件, 如如相关的法律律法规、标准准，顾客、供供方和其他相相关方提供的的文件等。3 职责3.1管理者代代表负责确定定质量管理体体系文件的总总体结构及种种类；3.2综合管理理部协助本厂领导确定定质量管理体体系文件的总总体结构及种种类。4 工作过程4.1 总则则本厂质量管理体体系文件共包包括三个

20、层次次的文件：4.1.1 第一层次文文件质量管管理手册本质量管理手手册系统描描述了本厂质量管理理体系的基本本情况，其中中包括：本厂的质量方针针、目标；本厂的组织结构构；与质量有关的管管理人员及部部门的职责、权权限；质量管理体系总总体要求；标准要求的程序序文件和本厂厂需要的其它它程序文件；体系及产品实现现过程的持续续改进。4.1.2 第二层次文文件作为质量量管理手册的的补充，是针针对具体质量量活动和操作作进行描述和和规定的详细细作业文件。包包括工艺文件件、工艺规程程、相关标准准和制度等。a) 根据本厂厂的业务范围围，结合本厂厂职工队伍的的现状，制定定了比较详细细的、便于操操作的工艺文文件：b)本

21、厂质量管管理体系第二二层次文件，还还制定相关制制度、工艺规规程等。4.1.3 第三层次文文件记录：是质量量管理手册和和工艺文件有有效实施的客客观记录和证证据。本厂为了确保保质量管理体体系的有效运运行和体系持持续改进得到到满意的信息息，对记录的内容和和格式都做了了具体的规定定和要求。4.2 对上述述一、二层次次文件的管理理与控制执行行文件控制制程序，第第三层次文件件的管理与控控制执行记记录控制程序序。XXXX挂面厂章节4.2.2质 量 管理手 册版本号A题目：质量管理手册修改号01 目的 确保质质量管理手册册符合标准要要求并得到有有效的管理。2 适用范围 适用于于本厂质量管理理手册的编制制和管理

22、。3 职责3.1 综合管管理部负责本本手册的编制制；3.2 管理者者代表负责本本手册的审核核和贯彻；3.3 厂长负负责本手册的的批准发布和和实施；3.4综合管理理部负责本手手册的复印、发发放和管理。4 工作过程4.1本厂编制制、实施和保保持质量管管理手册，其其内容包括： (a) 质量管理理体系的范围围； (b) 包含或引引用的相关程程序文件和其其它支持文件件； (c) 描述质量量管理体系中中所包括的过过程和/或要要素顺序及其其相互作用。4.2质量管管理手册的的管理4.2.1.11质量管理理手册由综综合管理部负负责编写、修修改、换版管管理。4.2.1.22质量管理理手册由厂厂长批准，签签署发布令

23、，并并规定实施日日期。4.2.1.33质量管理理手册的发发放和登记：质量管理手册册分受控和和非受控两种种版本。每本本质量管理理手册必须须有统一编排排的分发号，并加加盖“受控”或“非受控”印章，由综合管理部按批准的发放范围进行发放登记。4.2.1.44质量管理理手册的发发放范围，由由厂长或管理者者代表批准。4.2.1.44.1受控质质量管理手册册的发放范范围：本厂领导、相相关职能部门门负责人、第第三方认证机机构，以及其其它获准单位位或人员。仅仅受控版本的的持有者可得得到更改信息息和最新版本本。4.2.1.44.2非受控控质量管理理手册的发发放范围：需需要的顾客、咨咨询机构、以以及其它对外外交流单

24、位或或个人，非受受控版本发放放后，不再予予以控制和管管理。4.2.1.55内部受控质质量管理手册册持有者的的责任：4.2.1.55.1遵守质质量管理手册册的管理规规定，严格办办理领取和更更改手续。4.2.1.55.2妥善保保管质量管管理手册，不不得损坏、丢丢失或向外界界提供复印件件。4.2.1.55.3在得到到修改通知后后，及时进行行修改。4.2.1.55.4向所在在部门或所领领导的从事与与质量有关活活动的人员宣宣贯质量管管理手册的的相关内容。4.2.1.55.5负责提提出对质量量管理手册的的修改建议，收收集责任部门门对质量管管理手册实实施中的意见见并及时反馈馈给综合管理理部。4.2.1.55

25、.6调离本本单位或调离离到无须使用用质量管理理手册的岗岗位者，应在在调动时，将将质量管理理手册交回回综合管理部部。4.2.2 质质量管理手册册的修改和和换版4.2.2.11质量管理理手册的修修改4.2.2.11.1综合管管理部负责收收集各部门对对质量管理理手册的修修改意见并进进行修改，经经过厂长批准后，综合合管理部负责责将新版本的的质量管理理手册或修修改后的新页页，及时通知知综合管理部部发给所有受受控质量管管理手册的的持有者，同同时收回作废废的手册或作作废部分。4.2.2.11.2质量量管理手册未未经厂长批准，任任何人不得随随意进行修改改。4.2.2.11.3质量量管理手册的的版次按A、BB、

26、C的顺序编编排；修改次次数按0、11、2、3的顺序标标识。4.2.2.11.4本质质量管理手册册只能由综综合管理部按按需要进行复复制，其它任任何部门或人人员不得翻印印或复制。4.2.2.22质量管理理手册的换换版4.2.2.22.1质量量管理手册换换版的时机： a 当当质量管理体体系文件经过过多次修改后后； b 组组织机构发生生重大变化时时； c 质质量标准发生生变化时； d 产产品发生重大大变化时； e 领领导认为其它它需要换版的的时候。4.2.2.22.2新版质质量管理手册册应由厂长长批准发布和和实施。4.3 质量量管理手册的的宣贯管理者代表通过过会议、培训训、宣传栏等等多种形式宣宣传本手

27、册，确确保全体员工工均能理解并并执行本手册册。XXXX挂面厂章节4.2.3质 量 管理手 册版本号A题目：文件控制程序修改号0XXXX挂面厂章节4.2.3质 量 管理手 册版本号A题目：文件控制程序修改号01 目的 对与质量管理体体系有关的文文件和资料以以及与产品过过程有关的技技术性资料进进行控制，确确保各有关场场所使用的文文件均是有效效版本。2 适用范围围本程序适用于GGB/T199001-22000所要要求的体系文文件和资料以以及与产品过过程有关的技技术性文件、外外来文件与资资料的管理和和控制活动。3 职责3.1 厂长负负责质量管理理手册的批准准。3.2生产部长长负责组织作作业指导书、技技

28、术标准等技技术文件的编编制。3.3管理者代代表负责体系系文件和其它它有关管理制制度的组织编编制。3.4综合管理理部负责体系系文件归口管管理。3.5综合管理理部负责所有有文件（包括括外来资料）的的发放和归口口管理。4 工作过程程4.1 文件和和资料的分类类4.1.1 质质量管理体系系文件 A) 质量管理理手册 B) 程序文件件和其它与质质量管理体系系有关的管理理性文件4.1.2 技技术文件4.1.2.11 内部技术术文件作业指导书(包包括技术规范范、操作说明明、工艺参数数、工序指导导书、流程卡卡等） BB) 检验标标准4.1.2.22 外部技术术文件 AA)客户标标准 BB) 国家或或行业标准与

29、与规范性文件件4.2 文件的的编写与批准准 4.2.1 质质量管理体系系的文件由管管理者代表组组织有关人员员编写，管理理者代表审核核，厂长批准。4.2.2 生生产部负责内内部技术文件件的编写。技技术性文件应应完整、准确确、统一，相相关文件应相相互协调，并并由生产部长审批。4.3 文件的的评审与更新新文件在发布前和和在运行过程程中，文件的的起草部门应应组织相关部部门人员对文文件进行评审审，以确保文文件是充分与与适宜的，一一般情况下，文文件的评审周周期为一年，结结合管理评审审进行，必要要时也可以根根据本厂的实际情情况随时进行行评审，评审审引起的文件件更改按4.7执行。 4.4文件的标标识4.4.1

30、质量量管理体系文文件由综合管管理部按下述述方法进行编编号。4.4.1.11质量管理手手册的编号：YFGQ/ QM20066质量管理手册发发布的年号质量手册册的英文缩写写（Quallity MManuall） 本本厂的代号4.4.1.22三级文件的编编号：YFGQ/WIXX该作业文件的编编号，用011，02数字表示 作业文文件的英文缩缩写（Worrking Instrructioon） 本厂的代号4.4.1.33记录的编号： YFGQ.XXX A 版本本号 该记录录顺序号，用用01，022数字表示示本厂的代号 4.4.2文件件编号同时按按英文字母顺顺序标识其版版本号（从AA开始，按AA、B、C递

31、加）和和修改状态(从0开始，按按0、1、22递加)。4.5 外来文文件的控制4.5.1直接接引用的各类类外来文件，由由管理者代表表批准后方可可使用。4.5.2 综综合管理部每每年初负责检检查企业所执执行的有关国国家及地方等等法律、法规规性文件以及及所使用的国国家标准、行行业标准及外外来文件的有有效性，并及及时补充新颁颁发的文件。4.5.3 综综合管理部将将外部技术文文件全部登记记在外来文文件清单中中，交管理者者代表进行适适宜性审批，并并每半年进行行一次检索，以以确保使用文文件的最新版版本。4.6 文件的的发放与回收收4.6.1 综综合管理部对对本厂所有的受受控文件制定定受控文件件清单。4.6.

32、2 体体系文件的发发放由综合管管理部文件管管理员按照经经厂长批准的文文件发放范围围审批表进进行发放文件件。文件的发发放范围应保保证在对质量量管理体系运运行起重要作作用的各场所所都能得到相相应的有效版版本。4.6.3 综综合管理部在在发放文件时时，为每份文文件填注控制制号（原件除除外），加盖盖“受控”章。每份文文件的受控号号各不相同，便便于识别和追追溯。4.6.4 文文件的领用人人在文件发发放/回收表上上签名领取文文件。4.6.5 对对于非表格类类受控的文件件和资料，任任何人不得任任意借用复印印。需要时，应应征得管理者者代表同意，在在文件管理员员处办理领用用手续。4.6.6 任任何无受控章章的文

33、件和资资料都不允许许使用。一旦旦发现，将由由文件管理员员收回处理。4.6.7 当当文件破损严严重、影响使使用时，应到到综合管理部部办理更新手手续，交回破破损文件，更更新新文件，其其受控等级和和控制号与原原文件一致。综合管理部文件管理员要及时销毁破损文件。4.6.8 当当文件持有人人丢失文件后后，应说明丢丢失原因，由由综合管理部部文件管理员员按4.6.4条款执行行。文件管理理员在补发文文件时，应给给予新的控制制号，并在发发放记录上注注明原控制号号的文件作废废。4.6.9文件件的使用者应应得到相关文文件的最有效效版本，对过过期或与生产产现场不相适适应的文件，由由文件管理员员及时收回。4.7 文件的

34、的更改与作废废4.7.1 当当文件需要修修改时，应由由文件更改提提出人或文件件更改部门负负责人在文文件更改通知知单中说明明更改原因，提提交综合管理理部办理有关关审批手续，对对重要的更改改还应附有充充分的证据（如如技术参数等等）。4.7.2文件件更改的审核核批准应由原原审批人进行行。当原审批批人不在职时时，可由接替替岗位的人员员审批。审批批人员应获得得审批所需要要依据的有关关背景资料。4.7.3文件件更改批准后后，由综合管管理部实施更更改。文件更更改时，注明明更改修改号号和更改时间间等。当文件件修改内容超超过文件总字字数的50%，或修改号号已变为100时，需要对对文件按4.6的要求进进行换版发放

35、放，同时原版版文件作废，由由综合管理部部按4.7.4条款执行行。4.7.4 作作废的文件应应由综合管理理部按文件发发放范围收回回，并在文文件发放/回收表中中记录回收人人员和回收时时间，作废文文件加盖“作废”印章。作废废文件经管理理者代表批准准后统一销毁毁，并填写文文件销毁记录录以确保所所使用的受控控文件为最新新有效版本。4.7.5 对对需保留的作作废文件，综综合管理部集集中保存并加加盖“保留”印章，方可可留用。一般般只保留作废废文件原件。4.8 文件的的存档和管理理4.8.1文件件经批准后，原原件交综合管管理部整理登登记存档。存存入软盘的文文件也由文件件管理员进行行归档登记。为为防止文件的的丢

36、失，所有有存入软盘的的文件应有备备份。以软盘盘贮存的文件件也应进行标标识。4.8.2 文文件管理员在在发放、增发发和换版时，需需在受控文文件清单中中予以记录，以以便表明现行行有效的所有有受控文件的的版本和份数数。4.8.3 需需临时借阅文文件的人员，应应经部门领导导同意。借阅阅人应在指定定时间以前退退回文件。任任何原件不允允许外借。4.8.4 文文件的保存应应防止损坏和和丢失。体系系文件应至少少保留三年。5 有关文件件6 记录受控文件清单文件更改通知单单文件发放/回收收表文件发放范围审审批表外来文件清单文件销毁记录XXXX挂面厂章节4.2.4质 量 环境 管理手 册版本号C题目：记录控制程序

37、修改号0XXXX挂面厂章节4.2.4质 量 管理手 册版本号A题目：记录控制程序修改号01 目的对与质量管理体体系有关的记记录进行控制制和管理，提提供产品符合合规定要求和和质量管理体体系有效运行行的证据，为为持续改进和和追溯提供依依据，特制定定本程序。2 适用范围围本程序适用于质质量管理体系系运行中涉及及和形成的所所有记录，包包括外来的相相关记录。3 职责3.1 综合管管理部负责督督导各部门对对记录进行管管理与控制。3.2 其它部部门分别控制制、保存和管管理相关的记记录。4 工作程序序4.1 记录的的编号参见文文件控制程序序。4.2各部门有有关人员必须须按质量管管理手册要要求对有关事事实活动予

38、以以记录。记录录须字迹清晰晰，真实准确确，内容完整整，并有当事事人必要的签签字。4.3记录的修修改记录原则上不能能修改，确因因笔误需纠正正时，不能在在原处涂改，可可以划改，同同时把正确的的内容写在上上面，必要时时由划改者签签上姓名或盖盖章。 4.4 各有关关部门须适当当的对记录按按种类、产品品或设备（或或部门或条款款标识）等进进行分类编目目，按编目顺顺序装订，以以便于检索。记记录的收集按按各自有关程程序文件和记录清单（包含记录名称、编号、归档周期、保存期和保存地点等）进行。4.5 记录按按编目装订成成册后，在封封面标以记录录编目和保存存期，按类别别和编目进行行保存。4.6 综合管管理部对各部部

39、门提交的有有关记录原件件进行确认，记记录必须清晰晰，已经完成成并签署，要要对收到的记记录按记录录清单中规规定的归档周周期进行归档档，并在记记录归档登记记表中予以以登记，分类类保存。4.7记录的贮贮存、保管记录按防火、防防潮、防蛀的的要求保存在在各部门的文文件柜中分类类保管，以便便查阅、检索索。4.8存档的记记录原则上不不得离开存储储房间查阅，查查阅人员应就就地查阅，如如确须在存储储房间外使用用有关记录，应应严格登记并并不得损坏，及及时归还。合合同要求时，在在商定的时期期内,可提供供给顾客或其其代表评价时时查阅。4.9 记录的的保存期限须须严格执行记录清单中的规定。4.10 记录录保存到期后后，

40、由记录管管理人员登记记并请示管理理者代表审核核后，予以销销毁，并在记记录归档登记记表中记录录销毁时间。5 有关文件6 记录记录归档登记表表记录清单XXXX挂面厂章节5/5.1质 量 管理手 册版本号A题目：管理职责 管理承诺修改号01 目的 体现现组织建立、实实施、保持并并持续改进质质量管理体系系的自我约束束机制，增加加顾客和其他他相关方满意意。2 适用范围适用于管理层对对建立、实施施、保持并持持续改进质量量管理体系的的承诺。3 职责 厂长负负责管理承诺诺的提出并落落实。4 工作过程 厂长作为为最高管理者者，通过以下下活动对建立立、实施质量量管理体系并并持续改进质质量管理体系系的有效性的的承诺

41、提供证证据，综合管管理部负责保保存管理承诺诺的证据。4.1 对满足足顾客以及法法律、法规要要求的重要性性，首先由厂厂长负责组织织领导层和各各部门负责人人进行认真传传达学习并统统一思想，其其次是实施逐逐级的质量教教育制度，以以各种方式向向全体员工传传达满足顾客客和适用的法法律、法规要要求的重要性性， 4.2厂长主持持建立并保持持以顾客关注注焦点的质量量管理体系，组组织制定和批批准发布质量量方针和质量量目标，颁布布质量管理理手册，确确保全体员工工对质量管管理手册以以及质量方针针和质量目标标的理解一致致，并坚决贯贯彻执行；4.3通过合同同评审、及时时与顾客沟通通以及顾客满满意度的调查查等工作进行行落

42、实；4.4质量目标标通过分解到到相关的部门门予以落实；4.5厂长主持持召开管理评评审会议，每每年至少进行行一次。根据据内部和外部部审核报告，质质量方针和质质量目标实施施情况，纠正正和预防措施施实施情况以以及质量管理理体系运行情情况等进行检检查，评价质质量管理体系系的持续适宜宜性、充分性性和有效性，并并实现持续改改进；4.6厂长为确确保产品质量量满足要求和和质量管理体体系的有效运运行，配备必必要的资源，包包括：人员、资资金、设备和和设施、技术术和方法以及及软件等。XXXX挂面厂章节5.2质 量 管理手 册版本号A题目：以顾客为关注焦点修改号01 目的 体现现本厂宗旨,增增强顾客满意意。2 适用范

43、围适用于建立、实实施、保持并并持续改进质质量管理体系系的所有活动动。3 职责3.1 厂长负负责以顾客为为关注焦点理理念的建立。3.2 全体员员工以“以顾客为关关注焦点”指导生产和和经营活动。4 工作过程本厂的生存和发发展依赖于顾顾客，本厂不仅应了了解和满足顾顾客当前的需需求和期望，而而且应研究和和分析顾客将将来的需求和和期望，并力力争超越顾客客预期的期望望，作为本厂厂无止境的追追求。为此厂厂长通过各种种会议、培训训等方式，将将以顾客为关关注焦点的理理念在本厂各层次范范围内予以贯贯彻，并做到到： 4.1 识别顾顾客明确的或或隐含的需求求和期望，包包括本厂应尽的与与产品质量责责任或义务以以及法律和

44、法法规方面的要要求；4.2 通过市市场调查研究究、预测或与与顾客直接接接触等方式来来确定顾客的的需求和期望望；4.3 将顾客客的需求和期期望转化为明明确要求，包包括产品要求求、过程要求求和质量管理理体系要求；4.4 将已转转化的要求传传递到本厂各级组织织，通过质量量管理体系的的有效运行，使使要求得到满满足，达到并并增强顾客满满意。烟台市褔山区城关XX挂面厂企业标准章节5.4/5.4.1质 量 环境 管理手 册版本号C题目：策划、目标和指标 修改号0XXXX挂面厂章节5.3质 量 管理手 册版本号A题目：质量方针修改号01 目的 确保保本厂宗旨的适适宜性，并变变成全体员工工的行为准则则。2 适用

45、范围适用于质量方针针的建立、实实施、评审和和改进。3 职责3.1 厂长负负责质量方针针的建立、实实施和评审。3.2 全体员员工应把质量量方针变为行行为准则。4 工作过程4.1质量方针针是总的质量量方面的宗旨旨和方向，是是由厂长主持制定定和批准发布布的。4.2 质量方方针体现了以以下原则:4.2.1与本本厂的组织宗宗旨相适应；4.2.2括求进体的；4.2.3 包有律织其承4.2.4 适适合于本厂的活动、产产品特性、规规模；4.2.5 提提供建立和评评审质量目标标的框架；4.2.6 在在厂内得到沟通通、理解、实实施和保持；4.2.7 在在持续适宜性性方面得到评评审。4.3 本厂根根据上述原则则制定

46、的质量量方针，详见见第0.4章章。4.4质量方针针批准发布之之后，在管理理层和各部门门中进行广泛泛宣讲，达到到沟通和理解解，确保质量量方针为广大大干部和员工工所掌握，并并坚决贯彻执执行。45厂长通过过每年定期的的管理评审活活动，检查质质量方针的执执行情况，评评审质量方针针持续适宜性性和有效性。4.6质量方针针的制定、批批准、评审、修修改，执行文文件控制程序序。烟台市褔山区城关XX挂面厂企业标准章节5.4.3质 量 环境 管理手 册版本号C题目：环境因素的识别与评价控制程序 修改号0XXXX挂面厂章节5.4/5.4.1质 量 管理手 册版本号A题目：质量目标管理程序修改号01 目的 策划划、分解

47、、实实施、评审质质量目标，以以实现对质量量管理体系的的持续改进。2 适用范围适用于质量目标标的建立、实实施、评审和和改进。3 职责3.1厂长负责责质量目标的的建立、实施施和评审。3.2综合管理理部负责把的的质量目标分分解到各部门门。4 工作过程4.1厂长主持持制定和批准准质量目标，包包括满足产品品要求所需的的内容。质量量目标应是可可测量的、可可检查的，并并与质量方针针保持一致，通通过实现质量量目标来落实实和贯彻质量量方针。4.2 厂长应应确保在本厂厂的各职能部部门和层次上上建立质量目目标，综合管管理部制定具具体的质量量目标管理方方案，把本本厂的目标分分解到各职能能部门；4.3管理者代代表负责对

48、质质量目标的执执行情况每半半年组织一次次监督检查，并并将检查结果果向厂长汇报。4.4当重要因因素发生变化化，或经过评评审认为质量量目标需要修修订时，应及及时修订。4.5综合管理理部负责质量量目标的管理理。质量目标标的制定、批批准、评审、修修改和改进，执执行文件控控制程序。4.5本厂目前前的质量目标标见本手册00.4章。相关文件 文件件控制程序质量目标管理理方案相关记录 XXXX挂面厂章节5.4.2质 量 管理手 册版本号A题目：质量管理体系策划修改号01 目的 确保保质量管理体体系满足质量量方针和目标标的需要。2 适用范围适用于质量管理理体系的策划划和变更。3 职责厂长负责质量管管理体系的建建

49、立、实施、评评审和改进。4 工作过程4.1厂长负责责按照GB/T190001-20000 idt ISO99001:22000标准准要求，对本本厂质量管理理体系进行策策划，以满足足质量方针、质质量目标以及及标准中4.1条款总要求。策策划内容包括括： (a) 制定质量量方针和质量量目标； (b) 确定组织织机构以及各各级和各类人人员的职责、权权限和相互关关系；(c) 确定质质量管理体系系的过程、覆覆盖产品的范范围以及允许许的删减；(d) 明确质质量管理体系系的持续改进进和所需的资资源； (e) 委派管理理者代表，负负责质量管理理体系的建立立、实施、保保持和改进。4.2质量管理理体系策划的的结果是

50、本厂厂的质量管管理手册、程程序文件和各各类规范标准准以及记录等三个层层次文件为核核心的文件体体系，作为质质量管理体系系运行的依据据。4.3质量管管理手册文文件均有修改改页，解决局局部的修改。在在经过一段时时间的运行改改动较大时，进进行更换版本本，以保持质质量管理体系系的完整性。4.4当厂内组组织结构、体体系范围及其其它原因导致致质量管理体体系发生变更更时，需及时时对体系进行行策划，以保保持质量管理理体系的完整整性。4.5质量管理理体系文件的的更改在受控控状态下进行行，其具体规规定详见本手手册4.2.3章节文文件控制程序序。XXXX挂面厂章节5.5/5.5.1质 量 管理手 册版本号A题目：职责

51、与权限修改号0XXXX挂面厂章节5.5/5.5.1质 量 管理手 册版本号A题目：职责与权限修改号01 目的 在设设立好组织机机构（组织机机构图见附录录A）的基础础上，通过明明确规定各级级人员的职责责和权限及其其接口关系来来实施，确保保质量管理体体系的正常运运行。2 适用范围适用于各级领导导和在质量管管理体系中负负有专项职责责的人员。3 职责3.1 厂长确确保组织内的的职责、权限限得到明确规规定。3.2综合管理理部负责把各各级人员的职职责和权限形形成文件。4 工作过程厂长通过文件形形式确保本厂厂内的职责、权权限得到规定定，并通过文文件的贯彻、会会议等形式予予以沟通。4.1厂长职责责组织和贯彻国

52、家家、上级有关关质量方面的的法律、法规规和有关制度度；决策本厂的质量量方针和目标标，建立、实实施和保持一一个有效的质质量管理体系系以实现这些些目标；授权管理者代表表，明确各职职能部门的职职责，批准质质量管理手册册的发布和和实施；在厂内全面推行行以顾客为关关注焦点的理理念；把增强强顾客满意和和质量管理体体系的持续改改进作为永恒恒追求； 确保质量管理体体系有效运行行所需的人员员、基础设施施和工作环境境等方面资源源的配备；负责所用物资的的采购计划和和供方名单的的审批；组织实施管理评评审，决定有有关改进质量量管理体系的的措施；决策本厂的重大大事宜。4.2 管理者者代表职责a、组织并协调调质量管理体体系

53、的建立、实实施、维持和和改进，以保保证质量管理理体系运作符符合标准要求求；b、向厂长报告告质量管理体体系运行的情情况；c、主持内部审审核，协助厂厂长进行管理理评审；d、就质量管理理体系的有关关事宜与外部部联络；e、负责纠正和和预防措施的的审批；f.做好厂长交交付的其它工工作。4.3 生产产部长职责根据综合管理部部的顾客需求求，作出生产产计划；按生产计划组织织生产，保证证生产进度；负责设备动力系系统规章制度度的建立，明明确相关责任任人；组织制定设备维维修计划并监监督实施；确定设备利用率率、完好率指指标；审批有关生产方方面的技术作作业文件；负责对关键过程程的确认；督导并检查日常常的设备维护护及保养

54、工作作；负责检验设备和和监视和测量量装置的全面面管理；负责进厂原材料料检验和工序序、最终产品品的检验；组织对有关产品品质量的数据据分析；组织对不合格品品的评审并监监督不合格品品的处置；负责对客户退回回的不合格品品组织处置；处理重大生产异异常情况；做好厂长交付的的其它工作。44 质检部部长职责负责检验设备和和监视和测量量装置的全面面管理；负责进厂原材料料检验和工序序、最终产品品的检验；组织对有关产品品质量的数据据分析；组织对不合格品品的评审并监监督不合格品品的处置；做好领导安排的的其它工作。45 综合管管理部长职责a、在管理者代代表的领导下下协助组织编编写质量管理理体系文件并并对实施情况况予以监

55、督、检检查、落实和和管理；b、在管理者代代表的指导下下协助组织并并实施内部审审核； c、做好管理评评审的材料收收集准备工作作，参加管理理评审会并做做好管理评审审输出内容的的处置和落实实；d、负责组织对对体系运行过过程中不合格格的评审以及及纠正措施和和预防措施的的管理；e、负责人力资资源方面的管管理；负责培培训计划并组组织实施；根据确立的岗位位和战略目标标设计各岗位位职能、职责责，主要工作作目标；负责制定销售方方面的营销计计划，组织销销售开发客户户；组织销售合同的的评审、审批批工作；负责供方的选择择和评价，建建立供方档案案；负责所用原辅材材料的采购工工作；负责顾客满意信信息的获取和和利用；做好领

56、导安排的的其它工作。4.6生产车间间主任职责负责按要求对生生产过程的卫卫生指标进行行管理；负责按生产进度度计划进行现现场生产；建立本车间各项项制度，严格格交接班程序序；负责车间的全面面管理工作，保保证安全生产产；负责生产设备的的日常使用和和维护保养；负责对产品不合合格的处置及及纠正预防措措施的落实；做好领导安排的的其它工作。4.7内审员质质量职责 a、 遵守相应应的审核要求求，传达和阐阐明审核要求求；b、有效地策划划和履行被赋赋予的职责； c、将观察结果果形成文件；d、报告审核结结果，验证所所采取的纠正正措施的有效效性；e、收存和保护护与审核有关关的文件； f、配合并支持持审核组长的的工作。X

57、XXX挂面厂章节5.5.2质 量 管理手 册版本号A题目：管理者代表修改号01 目的 通过过设立管理者者代表并授予予其应有的职职能，来保证证质量管理体体系的建立、实实施和保持。2 适用范围适用于管理者代代表的确立。3 职责3.1 厂长负负责管理者代代表的确立并并授权。4 工作过程厂长根据本厂特特点和实际，下下达授权令(见本手册00.2)。管理者代表负责责按照GB/T190001-20000 idt ISOO9001：2000质质量管理体系系 要求标标准，并结合合本厂实际，建建立、实施和和保持质量管管理体系，处处理内部质量量管理活动以以及对外联络络事宜。烟台市褔山区城关XX挂面厂企业标准章节5.

58、5.3质 量 管理手 册版本号A题目：内部沟通修改号0XXXX挂面厂章节5.5.3质 量 管理手 册版本号A题目：内部沟通修改号01 目的 为管理理与质量管理理体系有关的的内部信息交交流，保证沟沟通的顺畅充充分，特制订订本程序。2适用范围本程序适用于质质量管理体系系的内部沟通通。3 职责3.1 厂长领领导内部沟通通工作。3.2综合管理理部负责会议议沟通过程中中的会议记录录。3.3各部门负负责相关信息息的记录和应应用。4 工作过过程厂长确保在内部部各职能和层层次间，就质质量管理体系系的过程及其其有效性进行行沟通，沟通通的结果用于于对质量管理理体系的改进进，其沟通方方式主要有：文件沟通：通通过内部

59、文件件的分发达到到沟通；会议沟通：通通过各种会议议进行沟通；通过各种日常常简报、宣传传栏等方式进进行沟通；5 有关文件6 记录会议记录XXXX挂面厂章节5.6质 量 管理手 册版本号A题目：管理评审控制程序修改号0XXXX挂面厂章节5.6质 量 管理手 册版本号A题目：管理评审控制程序修改号01 目的厂长定期对质量量管理体系的的有效性和适适应性进行评评审，确保质质量管理体系系持续有效的的满足GB/T190001-20000标准的要要求和顾客的的期望，确保保质量管理体体系适应于本本厂的质量方方针和目标的的要求，以及及变化了的情情况。2 适用范围围本程序文件适用用于定期的管管理评审和临临时性的管理

60、理评审。3 职责3.1 厂长负负责主持管理理评审活动和和审批管理评评审报告，并并根据需要临临时增加管理理评审。3.2 管理者者代表负责向向厂长和管理评评审会议报告告质量管理体体系的运行情情况，准备收收集并提供管管理评审所需需的资料，负负责管理评审审工作的落实实及协调工作作。3.3 各相关关部门的负责责人负责准备备并提供与本本部门工作有有关的管理评评审所需的资资料，参加管管理评审并负负责落实评审审中发现的问问题的纠正和和预防措施。3.4 综合管管理部负责编编写管理评审审报告,并负责改进进措施的跟踪踪落实。4 工作程序序4.1 管理评评审的频次 4.1.1 一一般情况下，管管理评审每年年进行一次，