康力电梯质量保证手册

1、PAGE 1PAGE 90 康力电梯股份有限公司质量保证手册文件编号: KKLAZ-2007 版 本: 第版 制定日期期: 2007年111月20日日 生效日期期: 2007年年11月200日 分 发 号: 受控状态态:批 准审 核制 定康力电梯股份有有限公司文件编号KLAZ-20007质量保证手册版 本A总共页次1/1章节：0.1标题：更改页修改状态0生效日期2007年111月20日更改日期更改单号章节号更改页码版 次更改人审批人生效日期康力电梯股份有有限公司文件编号KLAZ-20007质量保证手册版 本A总共页次1/1章节：0.2标题：目录修改状态0生效日期2007年111月20日章节号标

2、 题 内 容页 数0.1更改页10.2目录20.3颁布令30.4公司概况41管理职责52质量保证体系文件123文件和记录控制164合同控制195设计控制206材料、零部件控制237作业（工艺）控制258焊接控制279金属结构制作控制2810电控系统制作控制2911安装调试控制3012无损检测控制3113检验与试验控制3214设备和检验与试验装置控制3415不合格品（项）控制3616质量改进与服务3817人员培训、考核及其管理3918安装、改造、维修过程控制4119执行特种设备许可制度44康力电梯股份有有限公司文件编号KLAZ-20007质量保证手册版 本A总共页次1/1章节：0.3标题：颁布令

3、修改状态0生效日期2007年111月20日为提高企业素质质，强化质量量管理，全面面贯彻国务院院颁布的特特种设备安全全监察条例，国国家质量监督督检验检疫总总局颁布的特特种设备制造造、安装、改改造、维修质质量保证体系系基本要求，结结合公司实际际情况，制订订了20077版质量保保证手册，本本手册适用于于本公司电梯梯制造、安装装、改造、维维修工作。2007版质质量保证手册册是本公司司的质量保证证法规，全公公司各级领导导和全体职工工都必须严格格遵守。本公公司有关质量量保证管理的的标准、规定定、办法、细细则等均应以以本手册为依依据。所有参与公司质质量保证管理理活动、电梯梯制造、安装装、改造、维维修的人员应

4、应熟悉本手册册中有关的规规定。做到有有法必依、执执法必严、违违法必究，严严肃法规、加加强管理、落落实责任、消消灭违章，为为制造国家放放心，用户满满意的电梯产产品而努力。本质量保证手手册自20007年111月20日起起正式生效，予予以实施。 在此申申明，我对依依据质量保保证手册建建立的质量保保证管理体系系的有效运行行负全责。总经理： 日 期： 22007年111月20日日 康力电梯股份有有限公司文件编号KLAZ-20007质量保证手册版 本A总共页次1/1章节：0.4标题：公司概况况修改状态0生效日期2007年111月20日康力电梯股份有有限公司是从从事中、高档档乘客电梯、无无机房电梯、观观光电

5、梯、病病床电梯、载载货电梯、汽汽车电梯、别别墅电梯、杂杂梯、液压电电梯、住宅电电梯和自动扶扶梯、自动人人行道等产品品的设计开发发、生产制造造、安装、改改造、维修的的专业性企业业。公司注册于19997年100月03日，现现有员工中：中专以上学学历的1355人，具有高高级技术职称称的7人，中中级技术职称称的87人，本本公司拥有完完善的生产、试试验、检测手手段。其中主主要生产设备备如多工位数数控冲床、数数控剪板机、数数控折弯机、数数控等离子切切割机、加工工中心等均由由国外发达国国家引进。公司现已获得国国家质量监督督检验检疫总总局颁发的“中华人民共共和国特种设设备制造许可可证”， “中华人民共共和国特

6、种设设备安装改造造维修许可证证”。公司对产品质量量的宗旨是“高起点、新新技术、高质质量、高水平平、安全可靠靠”。依据TSSGZ00004-20007特种设设备制造、安安装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求，特种种设备安全技技术规范，决决定编制质质量保证手册册。本手册册设计开发、生生产制造，安安装、改造、维维修及是满足足用户的质量量保证管理体体系要素的纲纲领性文件。它它体现了本公公司对全体顾顾客和社会的的质量保证的的承诺。公司始终以杰出出的技术、优优良的质量、满满意的服务为为一切工作最最根本的出发发点，从而使使康力电梯股股份有限公司司在激烈的市市场竞争中保保持了旺盛的的生命力。本公司所提供的

7、的电梯，自动动扶梯、自动动人行道，质质量可靠，性性能稳定，故故障率低，其其平稳度和舒舒适感处于国国内领先水平平。我们的愿望与与您共创新高高度企业名称：康力力电梯股份有有限公司地址：江苏省吴吴江（芦墟）临临沪经济开发发区88号邮编：2152213 法人代表：王友友林 联系人：高玉中中 电话：05122-632999600 传真：00512-6632978852康力电梯股份有有限公司文件编号KLAZ-20007质量保证手册版 本A总共页次1/7章节：1标题：管理职责责修改状态0生效日期2007年111月20日10总则本章规定了公司司的质量方针针和质量目标标。以及为了了实现质量方方针、目标，公公司内

8、所进行行的与质量有有关的活动之之间的接口，使使之具有可操操作性。本章章规定了公司司质保体系人人员在质保体体系组织机构构中的职责、权权限和相互关关系，以确保保质保体系的的有效运行。11质量方针针电梯是涉及国家家财产和人身身安全的产品品，有强制性性的法规标准准和质量保证证体系及产品品许可证制度度，坚持有法法必依、执法法必严、违法法必究和质量量第一的方针针，对电梯产产品质量的安安全性、可靠靠性负法律责责任，并为全全体职工所理理解、实施和和坚持。公司司的质量方针针是：强化管理，遵纪纪守法，文明明生产，重视视质量，顾客客满意，持续续改进。12质量目标标121贯彻彻TSGZ00004-22007特特种设备

9、制造造安装、改造造、维修质量量保证体系基基本要求特种设备安安全技术规范范并确保质量量保证管理体体系持续有效效进行。122成品品一次交验合合格率稳定在在95%以上上，三年内每每年提高1%。123安装装一次交验合合格率稳定在在93%以上上，三年内每每年提高2%。124用户户满意率高于于95%以上上。总经理： 日 期：20007年111月20日13质保体系系人员的职责责与权限131总经经理制定公司的质量量方针、质量量目标并对公公司的质量管管理工作和产产品质量负全全责。批准颁布质量量保证手册，并并为质保体系系的建立配备备足够的资源源。3）任命质量保保证工程师及及各专业质控控体系责任人人员，并授予予足够

10、的权限限。4）领导质保体体系的内审工工作。康力电梯股份有有限公司文件编号KLAZ-20007质量保证手册版 本A总共页次2/7章节：1标题：管理职责责修改状态0生效日期2007年111月20日132部长长（经营、设设计、生产、工工程、质检）1）直接向总经经理负责；2）协助总经理理落实公司的的质量方针和和目标；3）直接负责资资源管理的策策划和安排；4）由总经理授授权直接管理理一切质量活活动，对产品品最终质量负负责；5）支持质保工工程师和各专专业质保体系系责任人员开开展工作，保保证质保体系系有效运行。6）对于工作中中反映的问题题，督促有关关部门及时改改进和预防措措施。7）组织对不合合格产品的评评审

11、、原因分分析，制定纠纠正和预防措措施。133总工工程师1）协助总经理理对分管的电电梯，自动扶扶梯、自动人人行道设计技技术工作负责责，领导和督督促有关车间间、科室认真真贯彻、实施施质量保证证手册，并并定期向总经经理汇报。2）支持质保工工程师和各专专业质控体系系责任人员开开展工作，保保证质保体系系有效运行。3）组织设计评评审、验证、确确认、更改。4）批准企业标标准、保证产产品符合国家家法规及技术术标准。5）新产品开发发、新材料应应用和制定企企业中长期发发展规划。134质量量保证工程师师1）协助总经理理制订质量方方针和目标，建建立健全质量量保证体系。2）负责本公司司质量保证体体系各系统的的工作，按照

12、照质量保证手手册的规定对对各系统工作作进行监督和和检查。3）组织贯彻、执执行有关电梯梯的法规、标标准、技术规规定。4）严格不合格格品的控制，建建立健全内外外质量信息反反馈和处理系系统。5）定期组织质质量分析、质质量审核、协协助总经理组组织体系内审审工作。领导导各专业质控控系统责任人人员，全权处处理产品的质质量问题，定定期召集质量量例会。6）坚持“质量量第一”的原则，行行使质量否决决权，保障和和支持质量保保证体系工作作人员的工作，有越级级向上级行政政主管、安全全监察机构反反映质量问题题的权力和义义务。7）对质量保证证体系的工作作人员定期组组织教育和培培训。8）负责制订质质量保证手册册、管理标准准

13、和技术标准准等质保体系系文件，其中中包括质量记记康力电梯股份有有限公司文件编号KLAZ-20007质量保证手册版 本A总共页次3/7章节：1标题：管理职责责修改状态0生效日期2007年111月20日录报告、标准目目录、企业必必备的资源条条件。135设计计责任工程师师负责新产品设计计工作。对开发设计新产产品的先进性性，可靠性和和适用性负责责。对新产品设计图图纸，工艺，技技术的正确性性，完整性，统统一性负责。积极推行新工艺艺，新技术，新新材料，新设设备，满足提提高产品质量量要求。积极采用国家标标准和国外先先进标准。负责新产品的配配套选用，试试验，协助采采购部对供应应商进行考察察。负责新产品试制制前

14、的培训工工作。对新产品在试制制，销售，安安装过程中进进行技术指导导。负责新产品技术术文件，技术术资料的管理理及保密。136工艺艺责任工程师师1）负责工艺质质量控制系统统的建立和运运行，改进和和提高工作，定定期向质量保保证工程师汇汇报工作，并并对其负责。2）参与制（修修）订质保体体系文件工作作，并负责质质量控制程序序文件的编制制。3）负责审核工工艺规程及工工艺守则。4）审核主要零零、部件的相相关工艺文件件。5）负责组织工工艺人员的业业务培训和对对工艺质量的的监督。6）主持工艺纪纪律执行情况况的检查。7）参与体系内内审工作。8）对外来图纸纸，负责工艺艺性审图。137材料料责任工程师师1）认真贯彻执

15、执行国家关于于电梯的法规规、标准、并并向质保工程程师报告工作作。2）参加编制、修修订、并负责责贯彻质量量保证手册材材料质量控制制系统的有关关文件。3）审核材料订订货技术条件件及材料代用用，参加合格格供方的资格格评审工作。4）审签材料质质量证明书、材材料入库检验验报告。5）监督检查材材料系统的质质量控制工作作。康力电梯股份有有限公司文件编号KLAZ-20007质量保证手册版 本A总共页次4/7章节：1标题：管理职责责修改状态0生效日期2007年111月20日6）对本系统所所控制的质量量活动出现不不符合时，负负责组织分析析并制定整改改措施。7）参与体系内内审工作。138检验验责任工程师师1）在质量

16、保证证工程师的领领导下，主持持检验质量控控制系统的各各项工作，认认真贯彻执行行国家有关产产品质量法规规中华人民民共和国产品品质量法、条条例、规程以以及国家标准准、行业标准、企业业标准。定期期向质量保证证工程师报告告检验质量控控制系统工作作。2）组织检验技技术人员审查查图样和技术术文件，编制制产品检验工工艺（规程），对对特殊专用检具进行设计。对企业生产的产产品从原材料料入厂验收、仓仓贮保管、发发放、工序检检验、外购（外外协）检验到成品最终终检验及工艺艺监督检验进进行控制。4）对生产中出出现的不合格格品，按质保保体系规定的的程序组织处处理。做到违违章违法必究究。不合格材材料不准投料料，上道工序序不

17、合格不准准转入下一道道工序，不合合格的零部件件不准装配，不不合格的产品品不准交付使使用。行使质质量否决权，保保障和支持检检验人员工作作，有越级向向质量监督安安全监察机构构反映产品质质量问题的权权利和义务。5）负责审核检检验规程和专专用检验工艺艺。负责检验验、检测仪器器仪表、量具具样板的完好好。6）负责审核产产品安全质量量技术资料。对对电梯出厂文文件的齐全负负责。7）负责产品关关键工序的现现场监督检查查。8）在产品制作作进入装箱前前，审核产品品的检验文件件是否齐全，确确认产品的主主要结构尺寸寸符合图纸和和技术要求。9）对电梯发运运之前的产品品外观和发运运包装作最终终检验，并确确定可否发货货。10

18、）负责协助助质管部门对对质量检验和和质量检验技技术人员进行行质量、检验验技术、质量量控制方面的的业务培训。11）参与体系系内审工作。139焊接接责任工程师师1）参加编制、修修订、贯彻质质量保证手册册焊接质量量控制系统的的有关内容及及制度，负责责贯彻执行有有关焊接的法法规、标准。根根据本单位焊焊接工作的需需要，结合本本单位实际，组组织编制并审审核本企业有有关焊接的标标准、守则、制制度，并监督督其贯彻执行行。向质量保保康力电梯股份有有限公司文件编号KLAZ-20007质量保证手册版 本A总共页次5/7章节：1标题：管理职责责修改状态0生效日期2007年111月20日证工程师汇报工工作。2）编审焊接

19、工工艺评定方案案，指导并参参加焊接工艺艺评定工作，审审核焊接工艺艺指导书和焊焊接工艺评定定报告。3）负责焊接工工艺的审核，保保证焊接工艺艺的正确性与与合理性。确确保焊接工艺艺得到焊接工艺评定的覆盖盖，监督焊接接工艺的贯彻彻执行，指导导现场施焊并并解决焊接过过程中遇到的的焊接技术问题。监督检查焊接系系统的质量控控制工作，负负责完善本单单位焊接质量量管理，提高高焊接技术水平，推广应应用新材料、新新工艺、新设设备。5）参与体系内内审工作。1310计计量责任工程程师1）在质量保证证工程师的领领导下，根据据计量法律、法法规及相关的的要求，建立立建全计量质质量控制系统统，参与质量量保证体系的的相关活动，定

20、定期向质量保保证工程师报报告工作。2）结合本单位位实际情况，负负责制订计量量控制系统的的质保体系文文件，并符合合法规、标准准的要求。3）负责计量控控制系统，切切实贯彻执行行质量保证手手册及各项程程序文件的规规定，并进行行监督和检查查。4）严格计量检检定（校准）的的管理，按检检测规范开展展检测活动，确确保量值溯源源和对不合格格计量器具的的控制。5）坚持依法开开展计量管理理，建立必要要的计量规章章制度，明确确计量质控系系统各级人员员职责。6）参与体系内内审工作。1311设设备责任工程程师1）在质量保证证工程师的领领导下，建立立建全设备质质量控制系统统。定期向质质量保证工程程师报告设备备质量控制系系

21、统的工作情情况。2）组织制定设设备操作规程程并监督实施施。3）积极推广先先进设备的应应用，提高确确保产品质量量能力。4）组织制定企企业设备更新新改造计划，组组织和审核重重大、关键设设备的大修技技术方案，康力电梯股份有有限公司文件编号KLAZ-20007质量保证手册版 本A总共页次6/7章节：1标题：管理职责责修改状态0生效日期2007年111月20日并组织指导实施施。5）组织重大设设备安全事故故的技术调查查和分析，提提高确保产品品质量的能力力。6）对企业设备备的完好和专专管负责，满满足电梯生产产制造、检验验检测的需要要，确保产品品的制造生产和检检测手段的能能力。7）负责设备报报废的鉴别、审审核

22、工作。8）监督检查设设备档案建档档和保管。9）参与体系内内审工作。1312金金属结构制作作责任工程师师在质量保证工程程师的领导下下，主持金属属结构制作“剪、冲、折折弯”的质量控制制系统工作。认真执执行技术工艺艺要求，建立立建全加工制制作的质量控控制系统，定定期向质量保保证工程师汇汇报质量控制制方面的工作作。2）检查、监督督制作设备的的操作规程实实施。3）组织对本专专业工作的质质量事故进行行技术调查和和分析，提高高产品质量。4）督促操作人人员做好设备备的日常维修修保养工作。1313电电控系统制作作责任工程师师1）在质量保证证工程师的领领导下，主持持电控系统质质量控制系统统工作。认真真贯彻国家有有

23、关电梯方面面的法规、规规程和标准。定定期向质量保保证工程师汇汇报质量控制制方面的工作作。2）组织制定电电控系统的工工艺规程。按按照图纸和工工艺要求制定定电控系统的的工艺卡，作作为操作和检检验的依据。3）监督检查电电控系统制造造过程是否符符合相应的工工艺规程。4）审核签发检检验报告。5）对电控系统统制造的操作作人员检验人人员进行质量量、技术、质质量控制方面面的业务培训训。6）参与体系内内审工作。1314安安装调试责任任工程师1）在质量保证证工程师的领领导下，主持持电梯安装的的安装调试质质量控制系统统工作。认真真贯彻国家有有关电梯生产产方面的法规规，规程和标标准。定期向向质量保证工工程师汇报安安装

24、调试质量量控制系统方方面的工作。康力电梯股份有有限公司文件编号KLAZ-20007质量保证手册版 本A总共页次7/7章节：1标题：管理职责责修改状态0生效日期2007年111月20日2）对30000次电梯无故故障运行记录录进行抽查。3）对有不合格格现象，有权权行使质量否否决权。4）参与体系内内审工作。1315安安装检验责任任工程师1）在质量保证证工程师的领领导下，主持持检验电梯安安装质量控制制系统的各项项工作。认真真贯彻国家有有关电梯产品品质量的法规规，条例、规规程以及国家家标准、行业业标准、企业业标准。定期向质量保证证工程师汇报报安装检验质质量控制系统统方面的工作作。2）组织检验人人员审查技

25、术术文件，编制制安装工艺规规程。3）对电梯安装装工作从设备备进场进行监监督检验到安安装调试竣工工验收，质量量保证进行过过程控制。4）配合上级质质量监督部门门进行安装过过程中的监督督检验工作。5）参与体系内内审工作。14管理评审审141公司司按TSGZZ0004-2007特特种设备制造造、安装、改改造、维修质质量保证体系系基本要求建立的的质量保证体体系进行评价价，保持质量量保证体系持持续的适宜性性、充分性和和有效性，确确保质量保证证体系适合于于实现本公司司的质量方针针和目标。142适用用于对本公司司质量保证体体系的运行现现状以及质量量方针和目标标的效果所进进行的管理评评审。143总经经理负责主持

26、持管理评审活活动，并对评评审作出决策策。144质保保工程师负责责向总经理报报告质量保证证体系的运行行情况，提出出改进建议，成成立管理评审审小组。负责责审核评审计计划。145质量量管理办公室室负责收集提提供管理评审审资料，实施施记录和评审审后的纠正和和预防措施的的跟踪和验证证。146相关关部门负责提提供与本部门门有关的评审审所需资料，并并负责制订和和实施纠正预预防措施。147管理理评审每年进进行一次，时时间间隔不大大于12个月月，本公司的的管理评审一一般安排在每每年的六月初初进行，特殊殊情况由总经经理决定增加加安排管理评评审次数。康力电梯股份有有限公司文件编号KLAZ-20007质量保证手册版

27、本A总共页次1/4章节：2标题：质量保证证体系文件修改状态0生效日期2007年111月20日20总则本质量保证手手册（简称称：质保手册册）按照国务务院特种设设备安全监察察条例、国国家质量监督督检验检疫总总局机电类类特种设备制制造许可规则则、机电电类特种设备备安装改造维维修许可规则则、特种种设备质量监监督与安全监监察规定要要求，按许可可证批准的生生产地址（场场所）、机构构建制和级别别、品种范围围内从事电梯梯制造、安装装、改造、维维修活动。21质保体系系的建立211本公公司建立符合合电梯制造、安安装、改造、维维修，而且包包含了十八个个质量保证基基本要素的质质量保证体系系文件。并按按质量保证体体系文

28、件建立立了质保体系系。212本体体系按以上法法规和GB77588电电梯制造与安安装安全规范范GB166899自自动扶梯和自自动人行道的的制造与安装装安全规范GGB/T100058电电梯技术条件件GB/TT100599电梯试验验方法GBB100600电梯安装装验收规范等等有关国家标标准要求，对对电梯产品进进行制造、安安装、改造、维维修。213本手手册界定了各各质量控制系系统具体工作作程序文件的的范围和内容容，作为本手手册的支持性性文件。所有有程序文件的的编制和修改改均经质保工工程师批准。214为了了保证电梯产产品安全质量量，在体系运运行中还应根根据需要编制制管理制度、质质量计划、作作业指导书、通

29、通用工艺、专专用工艺及特特殊方法标准准等。215为保保证电梯产品品质量应制定定产品质量计计划。对制造造工作可用作作业指导书和和工艺卡作为为产品的质量量计划，对于于重要的安装装工作应编写写施工方案，产产品质量计划划应涵盖产品品生产、安装装过程的各个个环节。22质保手册册的编制和批批准221质保保手册由质保保工程师组织织各质量控制制系统人员编编写，质保工工程师审定，经经总经理批准准后生效。222质保保手册有总经经理批准并签签字。223质保保手册有以章章为单位的目目录，并标明明各章的版次次和修订号。224质保保手册的发放放和修改详见见第3章文文件和资料控控制。23质保手册册支持文件的的编写康力电梯股

30、份有有限公司文件编号KLAZ-20007质量保证手册版 本A总共页次2/4章节：2标题：质量保证证体系文件修改状态0生效日期2007年111月20日231为规规范产品的质质量控制提供供具体做法和和工作程序，作作为质保手册册的支持文件件与手册同时时实施。232如产产品有特殊要要求而编写的的规程称为专专用规程。专专用规程由专专业工程师编编写，各专业业质控系统责责任人员审核核。233质保保手册和程序序性文件中规规定的表格应应标准化、文文件化。质量量记录表格的的内容应能满满足质量控制制要求。24质保体系系的运行241质保保工程师对质质保体系的建建立、实施、保保持和改进负负责。242质保保工程师负责责检

31、查和督促促质保系统责责任人员的质质量控制工作作，保证产品品的制造、检检验和试验处处于受控状态态。243质保保工程师负责责协调各质控控系统责任人人员之间的工工作关系，协协调各质控系系统责任人员员与所在部门门领导之间质质量工作上的的关系，以保保证质保体系系正常运转。244在本本手册中各质质控系统责任任人员若因故故临时不在岗岗时，由总经经理任命有关关人员临时代代理履行其职职责。25质量保证证体系各质控控系统人员由由公司总经理理任命，并授授予各自质控控系统的质量量控制权限。各各质控系统责责任人员的权权限和职责见见第1章管管理职责。26公司组织织机构体系图图见附图1-1。27电梯制造造质量保证体体系图见

32、附图图2-1。康力电梯股份有有限公司文件编号KLAZ-20007质量保证手册版 本A总共页次3/4章节： 2标题：质量保证证体系文件修改状态0生效日期2007年111月20日总经理 总经理助理理 管理总监 工程部部 营销中中心副总经理理 维保保部 副副总经理 营销销中心 总经经理 营营销中心副总总经理 上海服务中中心 合同管理理 营业支持持部 销售工程程支持 接待中心心 郑州康力力（合作公司司） 安徽服务务中心 营销销中心副总经经理 山东东服务中心 销售分部部 北京分公公司 重庆分公公司 哈尔滨分分公司 分 公 司 苏州州分公司（拟拟成立） 福州分公公司（拟成立立） 四川分公公司（拟成立立）

33、陕西分公公司（拟成立立） 合 作 公公 司 深圳康康力 南京服务务中心 新疆服务务中心 天津服务务中心 辽宁服务务中心 江西服务务中心 服服 务 中 心 湖南服服务中心 湖北服务务中心 广州服务务中心 海 外 部 福州州服务中心 市场总监监 浙浙江服务中心心 市 场 部 广西西服务中心 贵阳服务务中心 电梯计划科科 生产产计划部 扶梯/人行行道计划科 电梯采购科科采 购 部部 扶梯/人行道采购购科 制制造中心副总总经理 设备动动力科 扶梯车间 电梯车间 电控车间 桁架车间 发货中心 物 流 部部 仓储科 扶梯合合同执行部 扶梯技技术开发部 总 工 程 师师 电梯梯合同执行部部 电梯技技术开发部

34、 管理者代表表 电梯项项目部 资料室 副总工程师师 质 量 部部 质检检科 财务总监监 财财 务 部 质质管科 法 务 部部 计量量管科 人力力资源部 企业业文化推进部部 基 建 办办 行 政 行 政 部部 安 全 公共关系系 档 案案 网 络络图1-1公司组组织机构体系系图康力电梯股份有有限公司文件编号KLAZ-20007质量保证手册版 本A总共页次4/4章节： 2标题：质量保证证体系文件修改状态0生效日期2007年111月20日 总 经 理质量保证工程师质量保证工程师安装调试责任工程师设备责任工程师计量责任工程师焊接责任工程师金属结构制作责任工程师检验责任工程师材料责任工程师工艺责任工程师

35、电控 系统制作作责任工程师安装检验责任工程师设计责任工程师图2-1电梯制制造质量保证证体系图康力电梯股份有有限公司文件编号KLAZ-20007质量保证手册版 本A总共页次1/3章节：3标题：文件和记记录控制修改状态0生效日期2007年111月20日30总则根据文件和资料料的控制要求求，对质保体体系文件和记记录报告的编编制、会签、发发放、修改、回回收、保管等等进行规定，以以保证质保体体系运行和质质量验证的可可追溯性，并并向内、外质质量保证提供供证实。31职责311质保保体系文件控控制由质管科科负责，接受受质保工程师师的监督检查查。312质保保手册、程序序文件及样表表由质管科归归口管理，质质量记录

36、文件件由各部门负负责管理。313质保保体系文件、质质量记录应保保证其真实性性，对随意涂涂改或弄虚作作假等行为，质质管科有权提提出处理意见见。32质保体系系文件的构成成321质保保手册（层次次A）322质保保体系程序文文件（层次BB）323质保保体系程序文文件实施细则则（操作性）文文件（层次CC）32311质量保证管管理程序32322设计、工艺艺等规程32333质量记录（包包括产品出厂厂文件和产品品质量档案等等）324本章章所述“文件”除非另有说说明外，均指指“受控文件”33质保手册册管理331质保保手册由质管管科组织编制制、修订、经经质保工程师师审核，总经经理批准发布布。332质保保手册采用活

37、活页装订。并并分受控本和和非受控本。受受控本用于质质保体系运行行，持有者应应妥善保存和和使用，对丢丢失者要追究究责任。非受受控本质保手手册供查阅参参考，无须更更新，并不得得在本企业使使用。333质管管科按质保工工程师签发的的文件和资料料发放清单（以以下简称发放放清单）分发发质保手册、领领用者在文件件和资料发放放回收记录表表上签收，并并保存相关发发放记录。334质保保手册局部内内容的修订程程序同3.33.1规定，按按发放清单发发放给手册使使用者，同时回收作废的的章节。以保保证使用最新新版本手册。康力电梯股份有有限公司文件编号KLAZ-20007质量保证手册版 本A总共页次2/3章节：3标题：文件

38、和记记录控制修改状态0生效日期2007年111月20日335在下下列情况下质质保体系须进进行调整，质质保手册也要要作相应修改改：A）国际和有关关法规有修改改时；B）组织机构和和职责发生变变化时；C）质保体系有有改进需要修修改时；34样表管理理341样表表是质量保证证手册重要组组成部分，是是质保体系运运行的凭证、质质量证实、追追溯的依据。342样表表的制、修订订程序按3.3.1相同同的规定。343样表表型式的要求求34311样表编号按按文件和资料料控制程序的的规定。34322采用法定计计量单位。34333经历多部门门的样表，应应说明传递路路线。34344有多联的样样表应说明每每一联的发放放部门。

39、34355构成产品质质量证明书与与产品质量档档案，按产品品质量证明书书要求的顺序序号加页号。35各类受控控文件资料的的编制、会签签、接收、修修改、回收、保保管351设计计文件的管理理按本手册第第5章设计计与控制和和工艺管理制制度的程序性性文件规定。352工艺艺文件的管理理按本册第77章工艺控控制和程序序性文件工工艺纪律管理理。353受控控质量检验记记录按本手册册第12章检检验控制和和程序性文件件KLB-0002记录录控制程序文文件规定。36受控产品品文件和记录录的构成361受控控产品文件包包括产品订货货合同、用户户技术条件、生生产工作命令令单、用户及及设计联系单单、设计文件件、各类工艺艺技术文

40、件及及工艺更改通通知单。这类类文件统称为为产品技术档档案文件。362其他他受控文件包包括材料外购购件质量证明明书、接货验验收记录、材材料复验报告告和产品制造过程中中所有的工序序验收单、电电控系统试验验报告、电梯梯安装施工技技术资料、公公康力电梯股份有有限公司文件编号KLAZ-20007质量保证手册版 本A总共页次3/3章节：3标题：文件和记记录控制修改状态0生效日期2007年111月20日司电梯自检报告告及产品竣工工报告单、产产品合格证、监监检证书。这这类记录统称称为产品检验验档案。363人员员资格认可资资料、焊接工工艺评定记录录、计量合格格报告等属于于受控通用记记录。37外来文件件管理371

41、法律律、法规、安安全技术规范范标准等属于于外来文件，按按受控文件管管理，应纳入入文件管理范范围。新颁布布的电梯标准准或标准修改改单由有关人人员在“公司现用标标准一览表”中作出增添添或修改。372顾客客提供的图样样、技术规程程书等属于外外来文件，（包包括顾客提出出的图纸修改改或技术条件件变更）按受受控文件管理理，也应纳入入文件管理范范围。可按程程序性文件KKLB-0001文件和和资料控制程程序进行控控制。373外来来文件的接收收、登记、传传递由相关科科室的文件保保管员实施。38质量记录录管理381产品品出厂文件和和产品质量档档案的管理见见KLB-0002记录录控制程序382质量量信息记录的的管理

42、见KLLB-0022记录控制制程序383产品品质量记录的的管理见KLLB-0022记录控制制程序39产品技术术档案和产品品检验档案的的保管期限为为5年。通用用类记录的保保管期限为直直到记录失效效为止。以上上文件和记录录在销毁之前前，应由质保保工程师批准准。310存档文文件和记录的的借阅由公司质管科、技技术部门保管管的文件和记记录一般不外外借，只能在在本室内查阅阅。特殊情况况需要借出时时凭部门领导导签字的借条条借出，借出出时间不超过过一个月。康力电梯股份有有限公司文件编号KLAZ-20007质量保证手册版 本A总共页次1/1章节：4标题：合同控制制修改状态0生效日期2007年111月20日40总

43、则根据合同控制的的范围、程序序，对质保体体系的销售合合同的内容和和包括执行的的法律、法规规、安全技术术规范、标准准及技术条件件内容进行评评审等并形成成评审记录。41职责411营销销中心负责与与顾客沟通。412营销销中心负责组组织合同评审审。413营销销中心确保产产品符合法律律法规等要求求。414营销销中心负责安安排产品交付付工作。415营销销中心、工程程部负责受理理顾客投诉。416工程程部负责调查查顾客满意程程度。42合同评审审421合同同条款是否符符合国家经济济合同法及有有关法律法规规、安全技术术规范、标准准及技术条件件。接受质保保工程师的监监督检查。422合同同各项要求是是否明确、合合理。

44、履行合合同后对公司司有无利益和和风险。423本厂厂的各类资源源，生产能力力、质量保证证能力是否能能满足合同要要求。424一般般合同由营销销中心进行自自行评审，评评审通过后由由主管经理在在合同上签字字确认，并加加盖合同评审审印章。43特殊合同同评审431对特特殊合同由主主管经理负责责组织有关部部门进行公司司级评审。432对特特殊合同评审审的表达方式式，各责任部部门在合同评评审表上签字字，表示确认认。只有在经经确认顾客要要求能得到满满足后，营销销中心主管经经理方可签署署合同。44合同评审审管理合同评审管理见见KLC-0001营销销工作手册康力电梯股份有有限公司文件编号KLAZ-20007质量保证手

45、册版 本A总共页次1/3章节：5标题：设计控制制修改状态0生效日期2007年111月20日50总则对所有新产品开开发和设计必必须依据法律律、法规、安安全技术规范范、国家标准准及技术条件件进行有效控控制，以确保保产品质量满满足规定的要要求。51适合于公公司产品的设设计和开发策策划、设计开开发输入、设设计开发输出出、设计开发发评审、设计计开发验证、设设计开发确认认、设计开发发更改的过程程。52职责521技术术部门负责产产品开发、策策划、试验、试试制、验证、确确认、更改工工作，接受质质保工程师的的监督检查。522营销销中心负责市市场调研、顾顾客要求的收收集。523生产产计划部等有有关部门参与与策划、

46、评审审、试制、验验证工作。524总经经理负责新产产品的市场调调查及有关部部门提出的开开发立项、设设计任务书、评评审验证报告告、试产报告告等的批准。53设计输入入531技术术部门根据新新产品开发要要求，编制设设计项目任务务书，确定与与产品要求有有关的输入，这这些输入包括括：1）功能和性能能的要求，参参数指标，顾顾客要求；2）适用的法律律法规、国家家强制性标准准要求、安全全技术规范及及技术条件。3）适用的以前前类似设计的的有关信息；4）与设计开发发有关的其他他要求，如产产品安全性和和适用性要求求，包括包装装、运输、贮贮存、环境等等。532对设设计输入应进进行评审，以以确保输入充充分、适宜、完完整、

47、清楚，并并且不能自相相矛盾。54设计输出出541设计计输出应以能能针对设计和和开发输入进进行验证的方方式提出，设设计和开发输输出应做到：形成设计文件，设设计说明书、设设计计算书、设设计图样等。2）设计文件应应当满足法律律、法规、安安全技术规范范、标准及技技术条件等要要求。康力电梯股份有有限公司文件编号KLAZ-20007质量保证手册版 本A总共页次2/3章节：5标题：设计控制制修改状态0生效日期2007年111月20日3）产品试验大大纲、验收规规范；4）规定对产品品的安全和正正常使用所必必须的产品特特性。5）法律、法规规、安全技术术规范，标准准及技术条件件对设计许可可、设计文件件鉴定，产品品型

48、式试验有有规定时，应应当制定相关关规定。542设计计和开发的输输出文件在发发放前应得到到批准。55设计和开开发验证551验证证的方法：1）变换方法进进行计算；2）将新设计与与已证实的类类似设计进行行比较；、3）试制样品，进进行试验和证证实；4）对设计阶段段输出文件在在发放前进行行评审也是一一种验证方法法。552验证证的结果及跟跟踪的措施应应编制设计计验证报告，对对每一项性能能指标都有相相应的验证记记录并保存。56设计修改改561设计计修改由技术术部门实施，应应有授权人员员形成文件，并并经审核和批批准。1）识别、确定定修改的必要要性和可行性性；2）形成文件并并执行文件控控制程序；3）必要的验证证

49、和确认，如如更改对产品品影响程度较较大时，应对对更改进行评评审、验证和和确认；4）设计修改的的评审应包括括评价修改会会对产品组成成部分、已交交付产品的影影响。57设计鉴定定571在适适宜的阶段，应应依据设计和和开发策划的的安排，对设设计和开发进进行系统的鉴鉴定，以便达达到：1）计划确定的的阶段、部门门和人员，评评价设计和开开发的结果（包包括阶段性的的结果）满足足要求的能力力；发现设计的不足足和缺陷，采采取必要的措措施；3）需要时安排排计划外的评评审，并提前前明确评审方方法，参加人人员职责等要要求。康力电梯股份有有限公司文件编号KLAZ-20007质量保证手册版 本A总共页次3/3章节：5标题：

50、设计控制制修改状态0生效日期2007年111月20日572技术术部门负责组组织鉴定会，鉴鉴定参加者包包括被鉴定的的设计阶段所所涉及的有关关部门代表，需需要时也包括括有关技术专专家。573评审审结果和必要要的措施，应应填写设计鉴鉴定报告，记记录应予以保保持。58外来设计计文件审查设计文件由外单单位提供时，对对外来设计文文件控制按KKLB-0001文件和和资料控制程程序中的有有关规定执行行。59对设计和和开发的全过过程进行控制制，确保产品品能满足顾客客的需求和期期望及有关法法律、法规要要求。具体见见KLB-0009设计计和开发控制制程序。康力电梯股份有有限公司文件编号KLAZ-20007质量保证手

51、册版 本A总共页次1/2章节：6标题：材料、零零部件控制修改状态0生效日期2007年111月20日60总则对生产所需的原原辅材料、零零部件、外购购件、外协件件采购过程和和供方进行控控制，确保采采购的原辅材材料、零部件件符合规定的的质量要求。61职责611采购购材料、零部部件质量控制制实施检验质质控系统责任任人员负责制制，并接受质质保工程师的的监督检查。612采购购部：按公司司的要求对供供应方进行选选择、考察。并并对供应方的的供应业绩定定期进行评价价，建立供方方档案。负责责制定采购计计划，保证生生产需求。613质量量部：负责组组织对供应方方的质量评定定工作，负责责对采购的物物资进行验证证，并提供

52、结结论性报告。614技术术部门：负责责编制采购技技术资料和检检验要求。62对供方的的选择和评价价621电梯梯生产安全部部件的供方必必须是法律、法法规、安全技技术规范有行行政许可规定定的分供方。622采购购前必须对分分供方许可资资格进行确认认。623对供供方进行现场场质量体系或或质量保证能能力的评价。624选择择和评价的结结果在供方方质量保证能能力评核表中中记录。625建立立并保存“合格供方”档案，编制制合格供应应方名单626质量量部定期对供供方的质量业业绩进行重新新评价，评价价项目可分为为质量、交货货期价格、售售后服务等，并并编制分供方方评价报告。作作为控制程度度及合格方资资格、订货量量的调整

53、依据据。63材料、零零部件验收631原材材料、零部件件验收（复验验）必须按公公司有关规定定进行验收（复复验）经检验验判定不合格格的材料、零零部件不得投投入使用。632验收收程序按KLLC-0677检验制度度实施细则执执行。64材料、零零部件的编制制标识方法、位位置和标识移移植641技术术部门应在产产品技术文件件中对有永久久性标识和追追溯性要求的的产品明确规规定康力电梯股份有有限公司文件编号KLAZ-20007质量保证手册版 本A总共页次2/2章节：6标题：材料、零零部件控制修改状态0生效日期2007年111月20日产品标识要求；642生产产计划部、质质量部及相关关部门根据技技术文件规定定，对有

54、标识识和可追溯性性要求的产品品实施标识，并并做好标识的的移植和记录录；643质量量部做好采购购材料、零部部件入库标识识，并做好记记录，对不合合格品做好隔隔离和退货工工作；644车间间质检人员负负责半成品检检验和状态的的标识、移植植。按照产品品标识管理程程序和技术文文件中对产品品标识的明确确规定要求，做做好管理和监监督工作。645仓库库管理人员负负责仓库内物物料的标识、移移植工作。646质量量部各工序检检验员及出厂厂检验员负责责成品交付使使用前检验状状态的标识。647标识识程序按KLLC-0211仓库管理理制度执行行。65材料、零零部件存放与与保管按KLLC-0211仓库管理理制度执行行66材料

55、、零零部件领用和和使用控制按按KLC-0021仓库库管理制度执执行，在材料料领用、切割割下料、成型型加工前材料料标识应按原原标识移植并并进行确认。余余料、废料由由生产计划部部进行统一处处理。67材料、零零部件代用：由于特殊原原因要发生材材料代用时，必必须按照相关关安全技术规规范、标准及及程序文件要要求，报技术术负责人批准准后方可实施施。康力电梯股份有有限公司文件编号KLAZ-20007质量保证手册版 本A总共页次1/2章节：7标题：作业（工工艺）控制修改状态0生效日期2007年111月20日70总则工艺控制是电梯梯制造安装质质量控制中的的重要环节，本本章对工艺文文件的管理做做出规定。工工艺质控

56、系统统责任人员对对工艺人员的的工作质量进进行控制。71职责711工艺艺质量控制实实施工艺质控控系统责任人人员负责制，并并接受质保工工程师的监督督检查。工艺艺质控系统责责任人员对工工艺控制质控控系统的建立立、实施、保保持和改进负负责，在工艺艺质控系统中中具有独立行行使权力的职职责。712工艺艺质控系统责责任人员对工工艺文件的编编制、发放、更更改、审批进进行控制。713技术术部门负责电电梯各专业的的工艺规程、工工艺守则和通通用工艺、专专用工艺的制制定和实施。714工艺艺质控系统责责任人员对工工艺控制的正正确性可靠性性负责。72技术部门门按施工图纸纸以及销售部部对外签订的的合同书要求求，对产品施施工

57、图纸进行行工艺性审查查并拟订工艺艺方案，编制制产品工序过过程卡、工艺艺卡或作业指指导书。73产品施工工图必须经过过严格的审查查，图纸必须须正确，完整整，符合法规规并盖有有效效的印章。731产品品施工图纸应应符合特种种设备安全监监察条例和和GB75888电梯制制造与安装安安全规范GGB168999自动扶扶梯和自动人人行道的制造造与安装安全全规范规定定。732产品品制造过程中中工艺卡，一一件一卡制及及材料标记（查查询号）移植植。工艺过程程卡及工艺文文件均由技术术部门编制。电电梯安装过程程中使用作业业指导书由工工程部编制。工工艺质控系统统责任人员对对所负责的工工艺文件审核核并签字。74工艺文件件的编

58、制必须须做到工序清清楚，技术要要求明确，能能指导生产、并并能满足图纸纸技术要求。75工艺文件件的修改工艺文件是在生生产过程中进进行技术指导导和质量控制制的重要文件件，在生产过过程中若要修修改，应及时时向技术部门门反馈，经研研究同意后按按图纸、工工艺更改要求求由有关工工艺人员编写写工艺更改通通知单及相应应的修改文件件，并经工艺艺质控系统责责任人员审核核后按原发放范围发放。康力电梯股份有有限公司文件编号KLAZ-20007质量保证手册版 本A总共页次2/2章节：7标题：作业（工工艺）控制修改状态0生效日期2007年111月20日76工艺纪律律检查各部门执行工艺艺纪律的好坏坏程度直接关关系到产品质质

59、量。为此应应经常进行工工艺纪律检查查，除了例行行联合检查外外，还可以进进行抽查。联联合检查由技技术部门牵头头，相关部门门参加对于检检查中所发现现的问题应书书面记录并通通知相关部门门整改。当发发现严重违反反工艺纪律，或或是会造成严严重质量问题题的因素时，工工艺纪律检查查人员应采用用质量信息反反馈方法，把把信息传给技技术部门，甚甚至直接向质质保工程师汇汇报。77具体要求求按工艺纪纪律管理执执行78工装、模模具的管理781工装装、模具的设设计：工装、模模具的设计由由技术部门负负责。设计人人员必须与工工艺人员及操操作人员联系系，掌握设备备性能产品特特性，以保证证设计质量。782工装装、模具的制制作：工

60、装、模模具的制作由由生产计划部部负责。783工装装、模具的检检验：由工艺艺质控负责人人负责组织设设计、工艺员员、操作者、检检验员共同对对此进行验证证。784工装装、模具的建建档、标识、保保管、定期检检验、维修及及报废的有关关制度按工工装管理制度度执行。康力电梯股份有有限公司文件编号KLAZ-20007质量保证手册版 本A总共页次1/1章节：8标题：焊接控制制修改状态0生效日期2007年111月20日80总则本章根据特种种设备安全监监察条例及及有关标准和和法规，对电电梯制造的焊焊工资格、焊焊接工艺评定定、焊接工艺艺文件、焊接接材料管理、焊焊接设备及有有关人员职责责做出规定，以以确保焊接质质量。8