ISO9001质量手册记录表式

1、 洛阳龙辇居停车设备有限公司 质量手册记录表式PAGE PAGE 124目 录TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc380224673 目 录 PAGEREF _Toc380224673 h 1 HYPERLINK l _Toc380224674 受控文件清单 PAGEREF _Toc380224674 h 3 HYPERLINK l _Toc380224675 受控文件发放表表 PAGEREF _Toc380224675 h 4 HYPERLINK l _Toc380224676 文件更改审批通通知单 PAGEREF _Toc380224676 h 5 HYPERL

2、INK l _Toc380224677 文件修订、复制制、丢失、销销毁申报表 PAGEREF _Toc380224677 h 6 HYPERLINK l _Toc380224678 管理评审计划 PAGEREF _Toc380224678 h 7 HYPERLINK l _Toc380224679 管理评审审会议签到表表 PAGEREF _Toc380224679 h 8 HYPERLINK l _Toc380224680 管理评审会议记记录 PAGEREF _Toc380224680 h 9 HYPERLINK l _Toc380224681 管理评审报告 PAGEREF _Toc38022

3、4681 h 10 HYPERLINK l _Toc380224682 管理评审报告发发放记录 PAGEREF _Toc380224682 h 11 HYPERLINK l _Toc380224683 培训申请单 PAGEREF _Toc380224683 h 112 HYPERLINK l _Toc380224684 年度培训计划表表 PAGEREF _Toc380224684 h 13 HYPERLINK l _Toc380224685 培训签到表 PAGEREF _Toc380224685 h 114 HYPERLINK l _Toc38002246886 培训记录表表 PAGEREF

4、_Toc380224686 h 15 HYPERLINK l _Toc380224687 员工培训档案 PAGEREF _Toc380224687 h 16 HYPERLINK l _Toc380224688 生产设施一览表表 PAGEREF _Toc380224688 h 17 HYPERLINK l _Toc380224689 设备检修计划 PAGEREF _Toc380224689 h 18 HYPERLINK l _Toc380224690 设施检修单 PAGEREF _Toc380224690 h 119 HYPERLINK l _Toc380224691 质量计划实施情情况检查表

5、PAGEREF _Toc380224691 h 20 HYPERLINK l _Toc380224692 质量计划 PAGEREF _Toc380224692 h 211 HYPERLINK l _Toc380224693 产品要求评审表表 PAGEREF _Toc380224693 h 22 HYPERLINK l _Toc380224694 订单确认表 PAGEREF _Toc380224694 h 223 HYPERLINK l _Toc380224695 产品要求更改记记录表 PAGEREF _Toc380224695 h 24 HYPERLINK l _Toc380224696 合同

6、评审表 PAGEREF _Toc380224696 h 225 HYPERLINK l _Toc380224697 合同台账 PAGEREF _Toc380224697 h 266 HYPERLINK l _Toc380224698 产品购销合同 PAGEREF _Toc380224698 h 27 HYPERLINK l _Toc380224699 项目建议书 PAGEREF _Toc380224699 h 228 HYPERLINK l _Toc380224700 设计开发任务书书 PAGEREF _Toc380224700 h 29 HYPERLINK l _Toc380224701 设

7、计开发计划书书 PAGEREF _Toc380224701 h 30 HYPERLINK l _Toc380224702 设计开发输入、输输出清单 PAGEREF _Toc380224702 h 32 HYPERLINK l _Toc380224703 设计开发信息联联络单 PAGEREF _Toc380224703 h 33 HYPERLINK l _Toc380224704 设计开发评审报报告 PAGEREF _Toc380224704 h 34 HYPERLINK l _Toc380224705 设计开发验证报报告 PAGEREF _Toc380224705 h 35 HYPERLINK

8、 l _Toc380224706 新产品鉴定报告告 PAGEREF _Toc380224706 h 36 HYPERLINK l _Toc380224707 设计开发确认报报告 PAGEREF _Toc380224707 h 37 HYPERLINK l _Toc380224708 设计开发更改申申请单 PAGEREF _Toc380224708 h 38 HYPERLINK l _Toc380224709 供方评定记录表表 PAGEREF _Toc380224709 h 39 HYPERLINK l _Toc380224710 合格供方名录 PAGEREF _Toc380224710 h 4

9、0 HYPERLINK l _Toc380224711 供方业绩评定表表 PAGEREF _Toc380224711 h 41 HYPERLINK l _Toc380224712 采购计划 PAGEREF _Toc380224712 h 422 HYPERLINK l _Toc380224713 临时采购申请单单 PAGEREF _Toc380224713 h 43 HYPERLINK l _Toc380224715 采购单 PAGEREF _Toc380224715 h 444 HYPERLINK l _Toc380224716 采 购 合 同同 PAGEREF _Toc380224716

10、h 45 HYPERLINK l _Toc380224717 采购台帐 PAGEREF _Toc380224717 h 466 HYPERLINK l _Toc380224718 月总生产计划 PAGEREF _Toc380224718 h 47 HYPERLINK l _Toc380224719 月生产计划明细细 PAGEREF _Toc380224719 h 48 HYPERLINK l _Toc380224720 生产周报表 PAGEREF _Toc380224720 h 449 HYPERLINK l _Toc380224721 生产过程确认记记录 PAGEREF _Toc380224

11、721 h 51 HYPERLINK l _Toc380224722 月工程进度计划划明细 PAGEREF _Toc380224722 h 52 HYPERLINK l _Toc380224723 项目施工日志 PAGEREF _Toc380224723 h 53 HYPERLINK l _Toc380224724 随工单 PAGEREF _Toc380224724 h 55 HYPERLINK l _Toc380224726 测量装置校准和和验证结果的的记录 PAGEREF _Toc380224726 h 56 HYPERLINK l _Toc380224727 监视和测量装置置一览表 PA

12、GEREF _Toc380224727 h 57 HYPERLINK l _Toc380224728 检验试验装置校校准计划 PAGEREF _Toc380224728 h 58 HYPERLINK l _Toc38002247229 检验试验装装置内校记录录表 PAGEREF _Toc380224729 h 59 HYPERLINK l _Toc380224730 顾客满意度调查查表 PAGEREF _Toc380224730 h 60 HYPERLINK l _Toc380224731 顾客回访记录表表 PAGEREF _Toc380224731 h 61 HYPERLINK l _Toc

13、380224732 顾客投诉暨处理理登记表 PAGEREF _Toc380224732 h 62 HYPERLINK l _Toc380224733 售后服务（维保保）台帐 PAGEREF _Toc380224733 h 63 HYPERLINK l _Toc380224734 年度内审计划 PAGEREF _Toc380224734 h 64 HYPERLINK l _Toc380224735 内审实施计划 PAGEREF _Toc380224735 h 65 HYPERLINK l _Toc380224736 内审检查记录表表 PAGEREF _Toc380224736 h 66 HYPE

14、RLINK l _Toc380224737 内审不符合项报报告 PAGEREF _Toc380224737 h 67 HYPERLINK l _Toc380224738 内审不符合项分分布表 PAGEREF _Toc380224738 h 68 HYPERLINK l _Toc3802247399 内审报告 PAGEREF _Toc380224739 h 69 HYPERLINK l _Toc380224740 内审首（末）次次会议签到表表 PAGEREF _Toc380224740 h 70 HYPERLINK l _Toc380224741 进货验证记录 PAGEREF _Toc38022

15、4741 h 71 HYPERLINK l _Toc380224742 零部件过程检验验记录 PAGEREF _Toc380224742 h 72 HYPERLINK l _Toc380224744 部件装配检验记记录表 PAGEREF _Toc380224744 h 73 HYPERLINK l _Toc380224745 不合格品统计记记录分析表 PAGEREF _Toc380224745 h 78 HYPERLINK l _Toc380224746 信息联络处理单单 PAGEREF _Toc380224746 h 79 HYPERLINK l _Toc380224747 质量改进计划 P

16、AGEREF _Toc380224747 h 80 HYPERLINK l _Toc380224748 质量目标完成情情况统计表 PAGEREF _Toc380224748 h 81 HYPERLINK l _Toc380224749 纠正与预防措施施处理单 PAGEREF _Toc380224749 h 82受控文件清单编号：JL44.2011序号：序号受控文件名称文件编号修订状态执行日期数量备注编制部门：编 制 人：日期期：受控文件发放表表编号：JL44.2022序号：文件名称文件编号序号持有者份数签收日期分发号归还期注销更换文件名称文件编号序号持有者份数签收日期分发号归还期注销更换编制部

17、门： 日期期：文件更改审批通通知单编号：JL44.2033 编号：文件名称文件编号更改性质申请部门申 请 人日 期申请更改原因：更改前内容（可可另附页）：更改后内容（可可另附页）：审核意见： 审 核核： 日期：批准： 批准人： 日期：备注：文件修订、复制制、丢失、销销毁申报表编号：JL44.2044序号：文件名称编号起草部门原审部门申 报 人申请日期申报（通知）内内容：范围（数量）：审核意见：审核人：日期：执行结果：执行者：日期：管理评审计划编号：JL55.6011序号：评审目的：评审参加部门、人人员：评审内容：各部门评审准备备工作要求：计划的评审时间间：编制： 审审核： 批批准： 日日期：管

18、理评审会议签签到表编号：JL55.6022时时间：序号：姓名部门职务姓名部门职务管理评审会议记记录编号：JL55.6033序序号：评审会议时间评审会议地点参加评审会议人人员评审会议内容摘摘要记录： 审核： 日期：管理评审报告编号：JL55.6044序号号：评审时间、地点点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：改进、纠正和预预防措施摘要要及责任部门门：编制： 审审核： 批批准： 日日期：管理评审报告发发放记录编号：JL55.6055序号：文件名称文件编号序号持有者份数签收日期分发号归还期注销更换编制： 日期：培训申请单编号：JL66.2011序号：申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人

19、申请原因：培训内容：申请部门负责人人意见：签名：日期：管理者代表意见见：签名：日期：年度培训计划表表编号：JL66.2022序序号：日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核内容备注编制部门：编 制 人：批批准人：日日期：培训签到表编号：JL66.2033时时间：序号：姓名部门职务姓名部门职务培训记录表编号：JL66.2044序号：时间培训题目：培训教师地点培训方式参加培训人员名名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩绩：考核合格率：编制：审核核：批准准：日期期：员工培训档案编号：JL66.2055序序号：姓名性别出生年月岗位学历进公司日期序号培训内容培训时间培训方式成绩备注编制部门：编

20、 制 人：日期期：生产设施一览表表编号：JL66.301序号：序号本公司编号设施名称、型号号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制部门：编 制 人：日期期：设备检修计划编号：JL66.302序号：执行部门序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制部门：编 制 人：日期期：设施检修单编号：JL66.303序号：设施使用部门设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和和现象：检修记录：检修人：检检修日期：验收记录：验收人：验验收日期：备注：质量计划实施情情况检查表编号：JL77.101序号：受检查部门负责人质量计划编号检查的内容、方方法记录录评价检查组长： 日期 质量计划编号：JL77.

21、1022序序号：项目名称编制日期责任部门质 量 计计 划 内 容编制审核批准时间产品要求评审表表编号：JL77.2011序号：初交评审修订（原评评审表号：）产品名称定货日期交付日期定货数量信息来源电话记录附招标书或或合同草案共共页顾客对产品明示示与潜在的要要求（技术要要求、质量要要求、支持服服务、价格等等）填写人：日期：本公司为满足顾顾客要求做出出的承诺填写人：日期：国家行业法律、法法规要求填写人：日期：开发部（评审设设计开发能力力）填写人：日期：生产部（评审物物料、生产、设设备能力）填写人：日期：工程部（评审工工程施工能力力）填写人：日期：质管部（评审检检验、检测、质质量能力）填写人：日期：

22、采购部（评审物物料供应情况况）填写人：日期：市场部（评审标标书或合同的的合法性、完整性性、明确性）填写人：日期：评审结论填写人：日期：备注：订单确认表编号：JL77.2022序序号：顾客名称定货日期交付日期顾客对产品型号号规格、技术术要求、质量量要求、车位位数量及其他他要求：评审结论（对书书面评审的产产品要求，应应注明评审表表编号）承办人签名：日期：顾客确认：联 系 人： 地址电话：传传真：邮编编：日期：备注：本表仅用于对口口头订单的记记录确认，对对常规产品的的老客户可视视同合同；对于有特殊产品品要求的顾客客必须对产品品要求进行评评审，填写“产品要求评评审表”，并正式签签订合同；顾客确认可采取

23、取多种方式，如如对方加盖公公章的回函、传传真或对有多多年业务往来来的老客户记记录其订货人人姓名等方式式。产品要求更改记记录表编号：JL77.2033序号号：顾客名称原评审表号信息来源电话记录附招标书或或合同草案共共页更改项目：结构构材料参数型号交货期交货地点点其它更改原因：更改前：更改后：受此更改影响可可能会导致其其它文件或过过程的变化：是否需要：评审审验验证确确认填写人：营销部总经经理：日日期：批准：总经理：日期：合同评审表编号：JL77.204 序号：产品名称合同编号客户名称客户编号评审次数原评审号相关法律法规： 合同主要内容：参评人员姓 名职 务部 门评审结论：记录录人：审批意见： 批

24、准： 日 期：备 注：合同台账编号：JL77.205序号：客户名称合同编号客户地址签订日期联系人合同工期客户经理电话执行状态设计，生产，安装，交付，结束内容摘要客户名称合同编号客户地址签订日期联系人合同工期客户经理电话执行状态设计，生产，安装，交付，结束内容摘要客户名称合同编号客户地址签订日期联系人合同工期客户经理电话执行状态设计，生产，安装，交付，结束内容摘要客户名称合同编号客户地址签订日期联系人合同工期客户经理电话执行状态设计，生产，安装，交付，结束内容摘要编制部门：编 制 人：日期：产品购销合同编号：JL77.2066序号：供方：洛阳龙辇辇居停车设备备有限公司签订地地点：需方：签订时时间

25、：产品名称、型号号、数量、供供货时间：产品名称产品型号数量单价合计交货日期合计人民币：（大大写）佰佰拾万仟佰拾拾圆整￥注：以上项目如如不够可另附附页合同同附件页质量要求、技术术标准、供方方对质量负责责的条件和期期限：按照供供方产品使使用说明书规规定执行。运输方式、交货货地点及费用用负担： 验收标准、方法法及提出异议议的期限： 随机备件、配件件、工具数量量及供应办法法：按照供方方产品使用用说明书之之规定执行。结算方式及期限限： 解决合同纠纷的的方式： 其它约定事项： 本合同如需修改改，双方另行行商议。供方单位名称：洛阳阳龙辇居停车车设备有限公公司（章）单位地址：河南南省孟津县小小浪底镇法定代表人

26、：孔孔玉兴委托代理人：开户银行：建行行孟津支行帐号：邮政编码：4771100电话：4000 0033 15888传真：03379-6222796889需方单位名称：（章章）单位地址：法定代表人：委托代理人：开户银行：帐号：邮政编码：电话：传真：有效期限：年月月日项目建议书编号：JL77.3011序号：提出部门建 议 人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求（包括括主要功能、性性能、结构、外外观包装、技技术参数说明明等）：市场预测分析（包包括市场需要要、用户期望望、竞争对手手情况、产品品质量现状、交交货期限、出出厂价格等）：可引用的原技术术：可行性分析（包包括技术、采采购、工艺、成成本等方面）

27、：项目所需费用，参参加人员：开发部经理审核核：签名：日期：总经理批准：签名：日期：注：所列各项可可另加页叙述述。设计开发任务书书编号：JL77.3022序序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法法律法规及技技术协议的主主要内容：设计内容（包括括产品主要功功能、性能、技技术指标、主主要结构等）：设计部门及项目目负责人：备注：总经理签名：年月日日设计开发计划书书编号：JL77.3044序序号：项目名称起止日期型号规格预算费用编 制 人职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置(包括括人员.生产产及检测设备备.设计经费费预算分配.及信息交流流手段等要求求）：设计开发阶段的的划分及主要要内容

28、设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：共2页，第1页页。项目承担单位和和主要协作单单位及分工：所需主要设备和和仪器：经费概算：技术审核：签章：年年月日总经理指示：签章：年年月日共2页，第2页页。设计开发输入、输输出清单编号：JL77.3044序号：项目名称型号规格设计开发输入、输输出清单（附附相关资料份）：备注：编制审核批准日期日期日期设计开发信息联联络单编号：JL77.3055序序号：发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间要传递的设计开开发信息描述述：接收部门处理意意见：备注：本联络单用于设设计开发不同同级别或不同同相关部门之之间的信息联联络；本单一式三份，发发出部门、接接收部门各一

29、一份，项目负负责人一份；本单也用于产品品定型后，各各相关部门提提出开发更改改建议。批准：时间间：设计开发评审报报告编号：JL77.3066序号：项目名称型号规格设计开发阶段组织单位评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容：“”内打“”表示评审通通过，“？”表示有建议议或疑问，“”表示不同意意。1合同、标准准符合性2采购可行性性3加工可行性性4结构合理性性5可检验性6环境影响7经济效益性性8安全性910 11 12 存在问题及改进进建议：评审结论：对纠正、改进措措施的验证结结果：验证证人：日期：备注：编制审核批准设计开发验证报报告编号：JL77.3077序序号：项目名称型号规格验证单

30、位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综综述（性能、功功能、技术参参数及依据的的标准或法律律法规）：主要试验仪器和和设备：序号仪器设备编号仪 器 设 备备 名 称操作者针对输入要求的的各专项试验验、检测报告告内容摘要及及其结论：设计开发验证结结论：对验证结果的跟跟踪结果：备注：可另加附附页叙述编制审核批准日期日期日期新产品鉴定报告告编号：JL77.3088序号：项目名称产品型号规格鉴定方式（会审审或函审）鉴定时间地点鉴定过程及主要要内容：附鉴定会议有关关文件和检测测试验、试用用报告文件清清单。鉴定结论及建议议（如函审，附附参审人员函函件）：鉴定人员（顾客或其代表表）单位职称或职务

31、鉴定人员（检测、试验）单位职称或职务鉴定人员（本公司人员）鉴定人员（上级级归口部门或其他他）设计开发确认报报告编号：JL77.3099 序序号:项目名称项目编号确认方法 内部确认认 顾客确认 新产品鉴鉴定会 第三方确认认确认人员确认内容外观: 规格尺寸: 性能: 安全性: 可操作性: 使用要求: 其它: 在认在说容确认记录及结论 结论：合格 不合格编制改进措施编制备注编制： 审批： 日期：设计开发更改申申请单编号：JL77.3100序号：产品名称型号规格零/部件名称图号更改项目：结构构材料参数型号其它更改原因：更改前：更改后：受此更改影响可可能会导致其其它文件或过过程的变化：是否需要：评审审验

32、验证确确认项目负责人：日期：批准：技术副总：日期：供方评定记录表表编号：JL77.401序号：供方名称地址电话、传真联系人本公司主要采购购产品：供方简介及质量量评价（附对对质量管理能能力调查报告告或体系认证证证书及供方方或其顾客提提供的其它证证明资料共页）采购部经理（签签名）：日日期：首次供货样品检检测结果及结结论（是否小小批供货）：检测报告编号：质管部经理理（签名）：日期：相关单位确认生产部部开发部部签字：日期：签字：日期：评定结论（是否否列入各供方方名录）管理者代表（签签名）：日日期：年度复评记录：年度是否继续列入合合格供方名录录批准时间年度是否继续列入合合格供方名录录批准时间年度是否继续

33、列入合合格供方名录录批准时间合格供方名录编号：JL77.402序号：序号供 方 名 称称供应的产品名称称及类别（A、BB、C）首次列入日期评定表序号年度复评结果编制： 批准： 日期：供方业绩评定表表编号：JL77.403序号：供方名称：地址：电话、传真：联系人人：供应产品及类别别（A、B、CC）：进货物资质量控控制方式（在在括号内打“”）：进货检验（）；进货外观验验证（）；本公司列到到供方现场验验证（）；顾客到供方现场场验证（）；顾客到本公公司现场验证证（）。质量评分（占660%）（合合格批次/到到货总批次）60质量评分：按期交货得分（占占20%）（按按时到货批次次/到货总批批次）20交货期得

34、分：其它情况（占220%）如包包装质量、售售后服务、配配合度等其它评分：总评分及处理建建议：副总经理（签名名）：日期：管理者代表意见见（总分1000，总分低低于60分或或质量得分低低于48分时时填此栏）签名：日期期：采购计划编号：JL77.404 年 季季度 供供方：序号代号名称规 格数量月 份 计计 划备注注：1、按技术术标准生产，不不合格配件不不得进厂；2、按计划周期期交货，不准准延误工期，如如延误工期给给公司造成损损失的，供方方承担全部损损失；3、按认证要求求进公司配件件必须具备以以下证件： 1）检验报报告 2） 化验单 33）合格证 4）交货清清单4、因配件质量量问题给用户户造成损失，

35、一一切损失由供供方承担。编制： 校对： 审批：临时采购申请单单编号：JL77.405序号：代号名称规格数量单位单价金额备注申请部门：申请人：批准：日期：临时采购申请单单编号：JL77.405序号：代号名称规格数量单位单价金额备注申请部门：申请人：批准：日期：采购单编号：JL77.406序号：供应商： 预交交日期：代号名称规格数量单位单价金额备注制表： 采购部部经理： 采 购 合 同同编号：JL77.407序号：供方： 签签订地点：需方：洛阳龙辇辇居停车设备备有限公司签订时时间：产品名称、型号号、数量、供供货时间：产品名称产品型号数量单价合计交货日期合计人民币：（大大写）佰佰拾万仟佰拾拾圆整￥注

36、：以上项目如如不够可另附附页合同同附件页质量要求、技术术标准、供方方对质量负责责的条件和期期限：按需方方产品图纸纸和产品品标准执行行。运输方式、交货货地点及费用用负担： 验收标准、方法法及提出异议议的期限： 随机备件、配件件、工具数量量及供应办法法：结算方式及期限限：解决合同纠纷的的方式： 其它约定事项： 本合同如需修改改，双方另行行商议。供方单位名称：（章）单位地址：法定代表人：委托代理人：开户银行：帐号：邮政编码：电话：传真：需方单位名称：洛阳阳龙辇居停车车设备有限公公司（章）单位地址：河南南省孟津县小小浪底镇法定代表人：孔孔玉兴委托代理人：开户银行：建行行孟津支行帐号：邮政编码：4771

37、141电话：1558388335177传真：03379-6778222995有效期限：年月月日采购台帐编号：JL77.408序号：序号需要部门物料名称规格型号所需数量到位数量计划到位时间实际到位时间采购物料质量入库单号备注 月总生生产计划编号：JL77.501序号：工程名称合同编号车位数量生产类别（勾选选）完成日期加工安装计划实际通用备件备件图号备件名称生产单位生产数量完成日期计划实际计划实际备注：编制审核批准接收日期日期日期日期 月生产产计划明细编号：JL77.502序序号： 第 页 共 页序号图号名称生产单位所属装配所属工程完成数量完成日期计划实际计划实际备注：编制（日期）审核（日期）批准

38、（日期）接收（日期）生产周报表编号：JL77.5033序号：班组填报报人日期 月生产明明细序号工序名称生产数量检验入库备注计划实际合格不合格待检不合格品处置(产品或零部部件名称、型型号规格或代代号、数量、原原因、处置)：质检员：物料标识卡编号：JL77.5044序号：物料名称规格型号项目名称物料数量加工状态原材料 半成品 成品质量状况良品 次品 废品 洛阳龙辇居停车车设备有限公公司物料标识卡编号：JL77.5044序号：物料名称规格型号项目名称物料数量加工状态原材料 半成品 成品质量状况良品 次品 废品 洛阳龙辇居停车车设备有限公公司生产过程确认记记录编号：JL77.5055 序序号：过程名称

39、项目类型确认日期组织部门主持人确认内容和记录录以下确认内容在在适用情况下下，不适用的的内容请划“/ ”；另有内容容在空白处补补充。项目准则内容设备能力设备名称设备编号设备精度设备维护保养产品精度人员人员资格人员能力培训考核使用文件图纸名称编号工艺规程作业指导书其它综合意见记录人参与评审的部门门和人员签名名附注 月工程程进度计划明明细编号：JL77.506序序号：工程名称开工日期车位数量项目经理计划进度实际进度用工人数施工人员计划发货单号（日日期）工序日期工序日期备注：编制（日期）审核（日期）批准（日期）接收（日期） 项目施工工日志编号：JL77.507序序号：日期 年 月 日 星期 天气风力风

40、向最高温度最低温度备注白天夜间设备安装情况记记录（部位项项目、机械作作业、班组工工作、存在问问题）技术质量安全记记录（技术质质量安全活动动、技术质量量安全问题）备注（若有其他他异常情况，详详细说明）乙方项目工程师师：乙方项目经理：项目总结编号：JL77.508 序号：工程名称合同编号总结人总结日期 年年 月 日备注：项目总总结应在项项目竣工后110日内完成成，并由该项项目经理负责责编制/提交交/归档。共 页 第第 页随工单编号：JL77.509 产品品名称： 代号： 序号工序名称操作人领入数状态合格返工工废料废质检员日期记工说明：本单自领领用物资开始始，随工序周周转，最终归归仓库作为质质量和数

41、量凭凭证。.工序1 “领入入数”栏由仓库或或车间主任填填写，其它工工序“领入数”栏由操作人人填写。随工单编号：JL77.509 产产品名称： 代号： 序号工序名称操作人领入数状态合格返工工废料废质检员日期记工说明：本单自领领用物资开始始，随工序周周转，最终归归仓库作为质质量和数量凭凭证。.工序1 “领入入数”栏由仓库或或车间主任填填写，其它工工序“领入数”栏由操作人人填写。测量装置校准和和验证结果的的记录编号：JL77.6011序序号：序号设备编号型号规格生产厂家校准和验证结果果备注编 制： 日 期期：监视和测量装置置一览表编号：JL77.6022序号：序号设备编号名称及型号规格生产厂家验收日

42、期放置地点测量范围精度首校日期校准周期校准机构备注检验试验装置校校准计划编号：JL77.603序号：序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制批准日期检验试验装置内内校记录表编号：JL77.604序号：设备名称型号规格测量范围设备编号精度要求校准依据如果用于生产线线上临近，其其使用部位校准所用设备、精精度等级及编编号：校准环境条件（温温、湿度等）：校准记录：校准结论及有效效期：备注：校准人：校准日日期：核验验：日期：顾客满意度调查查表编号：JL88.1011序号：顾客名称地址电话、传真联系人订购产品的时间间、产品型号号、规格、数数量等：对本公司产品的的满意程度：质量：很满意一般不

43、满意价格：很满意一般不满意交货期：很满意一般不满意对本公司服务的的满意程度：售后服务：很满意一般不满意咨询及对顾客使使用培训：很满意一般不满意对代理商的满意意程度：很满意一般不满意售后服务：很满意一般不满意咨询及对顾客使使用培训：很满意一般不满意其他意见、要求求或建议，如如其他厂家同同类产品的差差距，市场信信息，改进的的建议等（对对于好的建议议一经采用，本本公司将对顾顾客给予奖励励）（可另附附纸）请您填好此调查查表并于两周周内传回我公公司营销部，电电传：037796300863066或通过邮局寄往往：河南省孟孟津县小浪底底镇（洛阳龙龙辇居停车设设备有限公司司市场部）填写时间：年月日顾客回访记录

44、表表编号：JL88.1022序号：客户姓名回访人车库型号客户级别工程地址竣工时间年 月 日日保修期内 外回访日期年 月 日日介绍邀约有 无回访形式拜访 电话话 短信 电子邮件 QQ回访内容问候 祝福福 谈心 工程跟进 维修、保养养客户反应向客户许诺其它市场部经理日期年 月 日日顾客投诉暨处理理登记表编号：JL88.1033序号：投诉客户投诉时间受理人联系电话投诉方式面诉来信来电其他投诉性质 1.一般般投诉 2.重重大投诉回访形式 上门电话信函电子邮件其他 （用“”表示）：投诉内容（简述述）受理人：责任部门责任人处理时限原因分析及纠正正措施：部门责任人：是否解决：签名：如未解决，是否否向对方解释

45、释原因是 否 是 否处理结果回复：满意不满意验证记录人：公司领导意见：编制： 审核： 批准准： 日日期：售后服务（维保保）台帐编号：JL88.1044 编制制： 序号：序号项目名称车位数量联系人电话维保人服务时间维保原因解决效果客户意见及建议议年度内审计划编号：JL88.201序号：审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、持续续时间：编制审核批准日期日期日期内审实施计划编号：JL88.2022 序号号：审核目的: 检检查公司质量量管理体系是是否GBTT l90001-20008 idttIS0 99001：22008质质量管理体系系要求标准准要求，是否否符合国家法法律、法规要要求和

46、顾客要要求。审核依据: IIS0 90001：20008质量量管理体系要要求质量手手册、程序文文件、国家法法律、法规。审核范围: 质质量保证手册册覆盖的所有有部门和要求求。审核方法: 采采用现场审核核的方法。审核组成员及分分工 审核组组长： 审核组组成员：审核时间： 年 月 日至 年 月 日日程安排:日期时 间审 核 安安 排第1组（ ）第2组（ ）审核组长： 管管理者代表： 日期：内审检查记录表表编号：JL88.203 序号： 审核核员：受审核部门负责人日期条款号审核内容、方法法记 录评价评价：1（符合合）2（有有待改进）3（不符符合）审核组长: 日期期:内审不符合项报报告编号：JL88.2

47、04 序号号： 受审核部门部门负责人审核员审核时间陪同人员不合格事实陈述述： 审 核 员： 日期： 部门负责人人： 日期期：不符合： 标标准条款编号号： 体系文件编编号： 一般般不合格： 严重不合合格： 不合格原因分析析： 部门负责人人： 日期期：建议的纠正措施施计划： 审 核核 员： 日期： 部门负责责人： 日日期：纠正措施完成情情况： 部门负责责人： 日日期：纠正措施的验证证： 审核员员： 日期：审核组组长： 日期：内审不符合项分分布表编号：JL88.205 序号号：部门条款管理层后勤部质管部开发部生产部采购部市场部工程部合计4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.

48、36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合计内审报告编号：JL88.206 序号：受审核部门部门负责人审核组组长成 员审核范围审核日期上次审核报告编号上次审核时间审核目的审核依据审核中发生问题题概述审核结论意见审核组长： 日期：审 批: 日期期：内审首（末）次次会议签到表表编号：JL88.207 序号：时 间地 点序 号部 门职务姓 名备 注12345678910111213141516171819202122进货验证记录编号：JL88.4011序号：名称供货单位规格入库单编号进货数量代号验证方式验证数量序号验证项目标准值实测数据据123验证结论：合格（）不合

49、格格（）质检员签字：年月日日不合格品处理：退货（）让步接接收（）拣用（）报废（）批准：年年月日零部件过程检验验记录编号：JL88.4022 零件代代号： 零件名名称： 序号：序号工序名称检测内容图样要求实测数据据备注123456检验评定操作工质检员检验日期零部件过程检验验记录编号：JL88.4022 零件代代号： 零件名名称： 序号：序号工序名称检测内容图样要求实测数据据备注123456检验评定操作工质检员检验日期部件装配检验记记录表编号：JL88.4033 部件代号： 部件名称： 序号：装配日期装配工工程代号顺序序号预装件检查组合件尺寸轴承紧固件标识包装判定备注表面清洁、涂层层完好、尺寸寸正

50、确装配后各件位置置正确、尺寸寸符合、无磕磕碰伤润滑良好、转动动灵活无卡滞滞紧固无松动、扭扭矩符合无漏漏装标识正确清晰完好检验员： 日期：升降横移类停车车设备整机安安装检验记录录编号：JL88.2.304序序号：项目名称：建设单位：检验项目标准（或设计）要要求实测结果1（4）2（5）3（6）钢架主要构件立柱垂直度L（）/11000，且且8梁间平行度15框架对角线长度度10载车板停车表面面与出入口地地表面间距水平距离40垂直高差50同层两导轨同一截面上的轨轨顶相对标高高差3单侧导向轨距误差4双侧导向轨距误差2.5出入口高度1800停车位尺寸宽度适停汽车宽度度500长度适停汽车全长长200高度适停汽车高度度存取汽车车时微升微降降要求动作