建设单位企业管理文本

1、PAGE 南京嘉泰泰隆房地地产实业业有限公公司工程管理二O一四四年三月月二日 前 言文本依据据“企业以以人为本本”、“人以责责任为本本”、“建筑无无限生活活”编写。本工程管管理文本本供大家家讨论修修改目 录1、招投投标组织织和实施施控制程程序.12、图纸纸管理细细则1103、图纸纸会审管管理工作作细则1114、施工工定位放放线管理理程序 1445、甲供供甲控管管理程序序 156、合同同付款程程序1177、工程程尾款支支付工作作程序 208、现场场签证管管理流程程 2119、甲供供材料（设备）进货检检验指导导书 2510、铝铝合金门门窗进货货检验指指导书. 22611、工工程桩（钢筋混混凝土预预

2、制桩）进货检检验指导导书. 22712、进进户门进进货检验验指导书书. 22813、甲甲供材料料（设备备）采购购及管理理工作程序序.2914、供供电局指指定产品品采购工工作程序序. 33015、消消防局指指定产品品采购工工作程序序. 33116、小小区电话话配套工工程管理理程序. 33217、小小区口视视、监控控配套工工程管理理程序. 33318、零零星土方方工程暂暂行操作作程序. 33419、点点工签认认的暂行行管理程程序. 33520、铝铝合金门门窗防渗渗漏施工工管理工工作程序序. 33721、工工程结算算程序 38招投标组织和实施控制程序PAGE 39 第页 共 42 页1、目的的1.1

3、 规范公公司招投投标管理理流程，明确各各职能部部门的招招投标管管理职责责，满足足项目工工程的质质量、成成本和进进度等要要求。2、适用用范围2.1本本公司所所有甲方方总、分分包工程程及所有有甲供工工程材料料、设备备采购。2.2以以下情况况除外：分包工工程造价价在100万元以以下或采采购产品品在5万万元以下下或已被被公司确确定的长长期合作作伙伴单单位，经经工程副副总经理理批准；垄断经经营项目目，经工工程副总总经理批批准；经公司司工程副副总经理理批准的的其他项项目。可可由主办办部门根根据合理理低价的的原则，采用询询比价、谈判等等方式确确定。3、职责责区域3.1 项目目部作为甲方方总、分分包工程程招标

4、的的主办部部门，负负责招标标计划制制定、施施工单位位资质审审查，招招标文件件的拟定定、招标标和开标标的组织织，负责责技术标标评定和和谈判，负责建建立承包包商档案案。作为甲甲供材料料、设备备招标的的协办部部门，负负责供应应计划的的审定、技术选选型，技技术部分分资质审审查，参参与材料料设备招招标文件件的拟定定，负责责评标。3.2 材料料部作为为甲供材材料、设设备招标标的主办办部门，负责招招标计划划制定、供货单单位资质质审查，招标文文件的拟拟定、招招标和开开标的组组织，参参与评标标和负责责定标前前商务谈谈判，负负责材料料样品的的封样，负责建建立供货货商档案案。3.3 成本本控制部部作为总总、分包包工

5、程招招标的协协办部门门，参与与施工单单位资质质审查，参与招招标文件件的审核核和修正正，负责责招标文文件商务务部分的的拟定，参与评评标和商商务谈判判（负责责经济标标评定和和谈判）。3.4 工程程主管副副总负责责领导和和组成招招标小组组，负责责招标文文件及定定标报告告的审批批。3.5 重大大招标项项目，如如造价超超过1000万元元的分包包工程或或材料、设备采采购，总总经理参参加招标标全过程程3.6 以上上项目的的招标，招标文文件需按按公司现现行的范范本进行行拟定。4、工作作程序4.1 总分包包工程招招标工作作程序 部门程序成本管理理部项目部1、制定定招标计计划参与并提提出意见见根据项目目情况制制定

6、招标标计划2、编制制招标文文件参与招标标文件的的拟定，负责编制制标底、编制工工作量清清单、审审查修改改标书中中经济条条款等工工作主持编制制招标文文件3、投标标单位选选择、资资质审查查参与选择择投标单单位并提提出意见见主持选择择投标单单位与资资质审查查4、发标标、答疑疑参与并负负责经济济标部分分的答疑疑主持发标标、答疑疑会议5、开标标参加开标标会议主持接标标工作，主持开标标会议6、评标标负责评审审经济标标、谈判判负责评审审技术标标并与投投标单位位谈判7、定标标、发中中标通知知招标工作作小组组组长主持持，根据据评标结结果，确确定中标标单位，并发出出中标通通知8、资料料管理项目部主主持招标标资料的的

7、收集、整理、归档工工作；并并进一步步完善承承包商数数据库4.2甲甲供材料料、设备备招标工工作程序序 部门程序材料部项目部1、制定定招标计计划负责根据据项目情情况制定定招标计计划参与并提提出意见见2、编制制招标文文件主持编制制招标文文件负责审查查修改标标书中技技术条款款等工作作3、投标标单位选选择、资资质审查查主持选择择投标单单位与资资质审查查参与选择择投标单单位并提提出技术术意见4、发标标、答疑疑主持发标标、答疑疑会议并并做好纪纪录参与并负负责技术术标部分分的答疑疑5、开标标主持接标标工作，主持开标标会议参加开标标会议6、评标标评审经济济标，并并与投标标单位谈谈判、议议价负责评标标和技术术谈判

8、7、定标标、发中中标通知知招标工作作小组组组长主持持，根据据评标结结果，确确定中标标单位，并发出出中标通通知8、资料料管理材料部主主持招标标资料的的收集、整理、归档工工作；并并进一步步完善供供应商数数据库4.3 招招标文件件4.3.1标准准（示范范）招标标文件由由主办部部门和协协办部门门共同起起草，经经公司招招标工作作小组审审核完善善后，作作为公司司该类招招标的标标准文本本。4.3.2 招招标文件件必须包包括但不不限于招标内容容、招标标范围、项目简简介、工工期（或或供货周周期）、投标须须知：招标技术术要求（质量要要求、施施工标准准及要求求、保修修条款）商务要求求（报价价要求、付款方方式、结结算

9、方式式）；投标截止止日期、开标时时间和地地点、开标、评评标程序序、评标标方法；拟签合同同文本；4.3.3施工工类项目目限制采采用费率率招标。如确因因施工图图不能及及时提供供但经营营需要而而采用费费率招标标，则必必须在招招标文件件和合同同中明确确计费依依据，并并规定在在施工图图预算编编制完成成后，及及时根据据施工图图预算和和中标费费率确定定项目造造价，双双方核对对后作为为合同预预算造价价，并就就确定后后的总价价签署补补充协议议。4.3.4 采采用费率率招标的的项目，特别要要求投标标单位按按招标文文件规定定对以下下费用作作出详细细、明确确的说明明（是否否计取，如何计计取），这类费费用包括括：开办办

10、费、施施工组织织措施费费、扰民民费、文文明现场场施工费费、赶工工费用、总承包包配合管管理费等等。4.3.5分包包工程招招标应事事先明确确甲供材材料明细细，在招招标文件件中明确确约定，对招标标文件中中没有约约定甲供供的材料料，原则则上由施施工单位位报价并并锁定价价格，不不再由甲甲方供应应。4.4 投标单单位选择择与确定定4. 44.1原则则上投标标单位不不少于33家，尽尽最大可可能吸收收多家投投标单位位。优先先考虑合合格承包包或供应应商。4. 44.2甲供材材料供应应商选择择优先次次序为：生产厂厂家（含含其派出出机构）总代代理地地区代理理分销销商。4.5开开标、评评标4.5.1主办办部门应应检查

11、回回标文件件的密封封性和及及时性、标注及及份数的的完整性性； 4.5.2招标标小组所所有成员员全程参参加开标标过程，任何人人不得提提前打开开投标文文件。招招标主办办部门在在打开标标投标文文件后应应做好报报价分析析，报价价分析应应包括主主要分部部分项的的量、单单价和各各分项总总价的比比较表，主办人人员把所所有相关关材料汇汇集，供供评标人人员参考考，招标标主办人人不得参参与评标标事务。4.6 定标4.6.1 在在澄清所所有评标标疑问及及谈妥投投标单位位谈判后后方可定定标，并并由主办办部门编编写定标标纪录，由招标标小组成成员签字字确认。4.7 中标通通知：招招标主办办部门发发中标通通知书，并约定定正

12、式合合同的签签订日期期。5、支持持性文件件5.1 招标标邀请函函5.2 评标标打分表表评评标汇总总表5.3中标通通知书项项目工程程投标邀请请函 公司司我司诚意意邀请贵贵司参加加上述工工程的投投标。请贵司于于年月日（星期）上/下午:到扬扬州万江江房地产产开发有有限公司司 （主主办部门门） 领领取招标标文件一一份。地址： 电话话： 传真： 联系系人：请贵司同同时以支支票或现现金提交交资料押押金RMMB元，投标文文件递交交后，投投标单位位把招标标资料退退还招标标方且经经清点无无误后，资料押押金将无无息退还还；同时时另需缴缴纳资料料工本费费RMBB元（资资料工本本费不予予退还）； 本次投标标的投标标截

13、至日日期：年月日上上/下午午:时时， 贵贵司需在在以上截截止时间间前将密密封且加加盖贵司司公章的的投标文文件按如如下要求求送抵我我司（主主办部门门）办公公室。 投标文件件一式份，一一份正本本，份副本本，所有有投标文文件均需需密封，加盖骑骑缝印章章，并在在封套上上注明“万江房房地产项项目工程程投标文文件”，并注注明“机密”字样，和贵司司名称。顺祝 业安！ 万江房房地产开开发有限限公司 年月日 投标邀请请函附件件 万江房房地产项目 工程招招标范围围1. 项项目工程程地点2. 设设计院及及相关顾顾问单位位； 3. 说说明：是是否供应应/安装装、顾问问等合同同； 4. 招招标内容容祥述：（可附附页描述

14、述） 编号 ： 致：（中中标公司司名称） 项项目工程程中标通知知书我司荣幸幸地通知知贵司已已被接纳纳为题述述工程的的承包单单位，请请贵司于于年月日前来我我司签订订正式合合同，在在贵司与与我司签签定正式式合同前前，本中中标通知知书将是是贵我双双方执行行合同的的依据，合同摘摘要如下下：1. 合合同金额额本工程合合同金额额为人民民币： （ 大大写 ） 元整整（RMMB小写写）：(注：此此为暂定定金额，最终以以所签订订的合约约金额为为准。)2. 工工期 2.1 本工程程的总工工期为个个日历天天 2.2 开工日日期为年月日 （此此开工日日期为暂暂定，详详尽开工工日期以以甲方通通知为准准。）3. 合合同文

15、件件此中标通通知书一一经双方方正式签签署后，连同我我司招标标文件、合同图图纸、贵贵司的投投标文件件及与本本工程有有关的来来往信函函将为合合同的组组成，对对贵、我我双方均均具有约约束力。 4. 文文件解释释如果本中中标通知知书、投投标文件件及合同同来往函函件出现现含糊不不清或彼彼此矛盾盾时，则则以日期期靠后的的为准。当技术术条件发发生矛盾盾或含糊糊不清时时，则以以标准较较高的或或要求较较严的为为准。 发包方： 万万江房地地产开发发有限公公司 承包方方：公司司 法定代表表或 法定代代表或 获授权代代表（签签署及盖盖章）： 获授授权代表表（签署署及盖章章）： 项项目工程程投标邀请请函 公司司我司诚意

16、意邀请贵贵司参加加上述工工程的投投标。请贵司于于年月日（星期）上/下午:到扬扬州万江江房地产产开发有有限公司司 （主主办部门门） 领领取招标标文件一一份。地址： 电话话： 传真： 联系系人：请贵司同同时以支支票或现现金提交交资料押押金RMMB元，投标文文件递交交后，投投标单位位把招标标资料退退还招标标方且经经清点无无误后，资料押押金将无无息退还还；同时时另需缴缴纳资料料工本费费RMBB元（资资料工本本费不予予退还）； 本次投标标的投标标截至日日期：年月日上上/下午午:时时， 贵贵司需在在以上截截止时间间前将密密封且加加盖贵司司公章的的投标文文件按如如下要求求送抵我我司（主主办部门门）办公公室。

17、 投标文件件一式份，一一份正本本，份副本本，所有有投标文文件均需需密封，加盖骑骑缝印章章，并在在封套上上注明“万江房房地产项项目工程程投标文文件”，并注注明“机密”字样，和贵司司名称。顺祝 业安！ 万江房房地产开开发有限限公司 年月日 投标邀请请函附件件 万江房房地产项目 工程招招标范围围1. 项项目工程程地点2. 设设计院及及相关顾顾问单位位； 3. 说说明：是是否供应应/安装装、顾问问等合同同； 4. 招招标内容容祥述：（可附附页描述述） 编号 ： 致：（中中标公司司名称） 项项目工程程中标通知知书我司荣幸幸地通知知贵司已已被接纳纳为题述述工程的的承包单单位，请请贵司于于年月日前来我我司签

18、订订正式合合同，在在贵司与与我司签签定正式式合同前前，本中中标通知知书将是是贵我双双方执行行合同的的依据，合同摘摘要如下下：1. 合合同金额额本工程合合同金额额为人民民币： （ 大大写 ） 元整整（RMMB小写写）：(注：此此为暂定定金额，最终以以所签订订的合约约金额为为准。)2. 工工期 2.1 本工程程的总工工期为个个日历天天 2.2 开工日日期为年月日 （此此开工日日期为暂暂定，详详尽开工工日期以以甲方通通知为准准。）3. 合合同文件件此中标通通知书一一经双方方正式签签署后，连同我我司招标标文件、合同图图纸、贵贵司的投投标文件件及与本本工程有有关的来来往信函函将为合合同的组组成，对对贵、

19、我我双方均均具有约约束力。 4. 文文件解释释如果本中中标通知知书、投投标文件件及合同同来往函函件出现现含糊不不清或彼彼此矛盾盾时，则则以日期期靠后的的为准。当技术术条件发发生矛盾盾或含糊糊不清时时，则以以标准较较高的或或要求较较严的为为准。 发包方： 万万江房地地产开发发有限公公司 承包方方：公司司 法定代表表或 法定代代表或 获授权代代表（签签署及盖盖章）： 获授授权代表表（签署署及盖章章）： 图纸管理细则设计更改改的实施施设计变更更形式：由甲方提提出的变变更为“项目变变更通知知”。由设计单单位提出出的及施施工方提提出的变变更为“设计变变更通知知”。设计变更更的运行行：设计院发发出的“设计

20、变变更通知知”由设计计部（总总师办）经理在在“设计变变更通知知”上签字字、盖章章，由设设计部（总师办办）该工工程主管管人员将将其变更更通知发发放至工工程部，接收人人在变更更通知原原件上签签收，原原件交档档案室保保存，设设计部保保留签收收记录的的复印件件一份。工程部发发放“设计变变更通知知”至施工工及监理理，接收收人在设设计变更更通知上上签收。“设计变变更通知知”和“项目变变更通知知”的有效效性，等等同于施施工图纸纸，在竣竣工资料料中一并并体现。图纸发放放规定设计图纸纸发放范范围：每家施工工单位88套施工工图，监监理公司司2套，各工种种工程师师1套。施工图纸纸一经发发放，不不再回收收，失去去时效

21、，自动作作废。设计图纸纸接收与与发放，记录在在“文件收收发记录录”表上。图纸发放放有效性性标识：施工图纸纸以设计计单位有有效图章章为准。零星工程程图纸以以设计部部受控章章为准。零星图纸纸的管理理零星工程程图纸经经设计部部经理在在设计部部“设计通通知单”上签字字确认。零星工程程图纸发发放范围围为工程程部、配配套部一一份，领领用人在在“设计通通知单”上签收收。修改变更更图纸的的发放范范围按原原发放范范围实施施。图纸会审管理工作细则1.目的的：1.1通通过图纸纸会审，使设计计图纸1100%符合有有关规范范要求。1.2通通过图纸纸会审，使建筑筑规划、结构、水电煤煤配套等等设计做做到经济济合理、安全可可

22、靠。1.3通通过图纸纸会审，做到图图纸表达达清楚、正确无无误，确确保工程程施工按按期按质质完成。2.范围围：公司司新建项项目所有有土建及及配套图图纸。3.职责责：3.1工工程部负负责组织织设计院院、施工工、监理理、设计计部（总总师办）等有关关单位参参加图纸纸会审。3.2工工程部负负责对工工程中的的技术难难点问题题组织有有关专家家咨询评评审。3.3设设计部（总师办办）负责责与设计计院联系系，提出出甲方要要求，并并配合施施工单位位进行图图面解释释工作。4.程序序：4.1设设计部（总师办办）收到到设计院院图纸并并审阅后后在移交交单上签签署审阅阅意见移移交工程程部文件件管理员员（包括括图纸清清单）。4

23、.2工工程部文文件管理理员将图图纸分发发给施工工、监理理单位及及工程部部有关专专业工程程师。4.3工工程部专专业工程程师负责责监督施施工单位位对设计计图纸进进行阅读读。4.4工工程部项项目主办办工程师师及各专专业工程程师也须须对设计计图纸进进行审阅并记录录于工作作日记。4.5在在甲方、施工、监理等等单位均均对图纸纸熟悉之之后，工工程部组组织设计计院、施施工单位位、监理理单位及及设计部部（总师师办）等等进行图图纸会审审。4.6图图纸会审审及工程程施工过过程中，如遇技技术难点点问题，工程部部邀请有有关专家家作专题题咨询。4.7工工程部主主办工程程师负责责将专题题咨询结结果汇总总形成专家咨咨询会议议

24、报告，并分分发给施施工、监监理等有有关单位位执行。4.8图图纸会审审记录由由设计院院负责，并发放放工程部部、设计计部、监监理、施施工单位位。5.图纸纸会审关关键问题题5.1土土建部分分：5.1.1基坑坑开挖及及基坑围围护。5.1.2基础础形式的的选择。5.1.3主体体结构中中的结构构布置选选型、钢钢筋含量量、节点点处理等等问题。5.1.4四大大渗漏：屋面防防水、外外墙防渗渗水、卫卫生间防防水、门门窗防水水。5.1.5内墙墙粉刷。5.1.6楼地地面做法法。5.1.7土建建与各专专业的矛矛盾问题题。5.1.8工程程施工中中的可行行性问题题。5.2配配套部分分：5.2.1给水水管供水水量及管管道走向

25、向、管径径要满足足最不利利点供水水压力需需要，且满满足美观观需要。5.2.2排水水管的走走向及布布置是否否合理。5.2.3管材材及器具具选择是是否符合合规范及及甲方要要求。5.2.3管材材及器具具选择是是否符合合规范及及甲方要要求。5.2.4消防防工程设设计满足足美观及及消防局局要求。5.2.5水、电、煤煤、消防防等设备备、管线线安装位位置设计计合理、美观且且与土建建图纸不不相矛盾盾。5.2.6煤气气工程满满足煤气气公司的的审图要要求。5.2.7总体体图纸布布局、管管位布置置合理，管材选选用合理理。5.2.8用电电设计容容量和供供电方式式符合供供电局规规定要求求。5.2.9强、弱电室室内外接接

26、口满足足电话局局、供电电局及设设计要求求。5.2.10室室内电器器布置合合理、规规范。6.检查查：在施施工过程程中，工工程部项项目主办办人员及及各专业业工程师师须定期期检查按按图施工工的情况况，如发发现新问问题及必必要的调调整及时时反馈给给设计院院，并通通过设计计院进行行设计调调整或确确认，再再发正式式文件通通知施工工、监理理等有关关单位执执行。7.有关关文件：7.1现现行建筑筑设计规规范大全全。7.2现现行建筑筑施工规规范大全全。专家咨询询会议报报告项目名称称编号咨询专题题建设单位位建设单位位参加人员员时 间地 点点咨询专家家签名：咨询会议议结论：（写不完完请接附附页）编制： 第页.共施工定

27、位放线施工程序为确保施施工定位位放线符符合国家家及地方方规划法法规条例例的有关关规定，符合设设计要求求，符合合施工规规范，特特制定本本程序，明确各各相关部部门的工工作范围围及责任任。一、设计计部负责责委托专专业测绘绘单位对对新建小小区地块块进行定定位测试试，内容容包括：1、确定定红线或或蓝线控控制点。2、复测测新建小小区附近近已建建建筑物，构筑物物及道路路的定位位坐标。3、设置置不少于于三个永永久性或或半永久久性放线线基准点点。 第第1、22条的内内容作为为规划设设计定位位依据。二、设计计部（总总师办）负责复复核施工工总体定定位图，并组织织工程部部、设计计院、施施工单位位进行图图纸交底底，明确

28、确各项规规划定位位指标，包括各各建筑物物间最小小距离，新建建建筑物与与已建建建筑物、构筑物物、道路路、河道道相对位位置，小小区红蓝蓝线控制制点，放放线基准准点等。三、区域域项目发发展部负负责办理理开工规规划验线线申请或或提前验验线申请请。四、工程程部负责责组织施施工单位位放线，并负责责委托专专业测绘绘部门进进行复测测。五、工程程部负责责办理开开工验线线手续和和竣工验验线手续续。甲供甲控材料管理程序1、甲供供材料指指招标文文件及合合同中明明确规定定由我公公司供应应的材料料；或施施工过程程中项目目部认为为应由我我司供应应的材料料；甲控控材料是是由施工工企业采采购但其其品牌、品质、价格必必须由我我公

29、司确确定的材材料；报报主管副副总书面面批准后后，应及及时知会会成控部部，以便便于核减减甲供材材审核付付款等。职责分工工2.1项项目部负负责确定定甲供、甲控材材料的技技术指标标及建筑筑外观效效果和甲甲供材的的现场管管理控制制。2.2材材料部为为甲供材材主管部部门，负负责材料料招标，组织材材料供应应，并及及时对供供应材料料的进度度、质量量、规格格进行检检查，负负责材料料、设备备合同的的签订以以及材料料款项支支付。2.3 成本控控制部负负责根据据施工图图纸确定定各相应应材料的的数量、规格及及成本核核算。甲供材的的确定3.1采采购范围围的确认认：由公公司项目目部会同同材料部部、成本本控制部部根据项项目

30、工程程特点及及公司的的具体情情况确定定甲供材材料的范范围，报报主管副副总批准准后，将将甲供材材料名称称及具体体要求编编入招标标文件的的商务条条款中。4.3技技术指标标的确定定：由公公司项目目部会同同材料部部对所需需材料、设备的的技术指指标进行行确定，以保证证其在功功能、技技术、外外观效果果、供货货周期等等方面符符合项目目定位、建筑要要求和施施工周期期要求。甲供、甲甲控材料料的招标标4.1项项目部应应督促施施工单位位根据工工程进度度，提前前一个月月提出甲甲供材进进场申请请、用量量计划等等文件资资料，经经监理复复核签字字后提交交我司项项目部，项目部部审核同同意后通通知材料料部组织织招标采采购。4.

31、2甲甲供、甲甲控材料料的招标标按照公公司招招投标组组织和实实施控制制程序执行。4.3经经招投标标程序确确定中标标单位后后，甲供供材料采采购合同同签订由由材料部部或材料料部委托托项目部部人员实实施前期期具体细细节谈判判工作，经项目目部、成成本控制制部、财财务部会会签，报报主管副副总、总总经理的的审核批批准，方方可签订订正式合合同。成成本控制制部对于于超出目目标成本本的材料料采购合合同，可可以建议议材料部部重新选选择其他他相应的的材料。有甲供供材料的的分包工工程合同同（或补补充协议议）应明明确甲供供材的用用量，以以及超出出合理用用量的责责任承担担和承担担费用计计算方法法。对非非固定单单价的甲甲供材

32、料料，根据据合同的的相应条条款，由由材料部部与材料料供应商商在书面面确认价价格后，经领导导审核批批准后方方可采购购。4.4材材料部对对施工单单位所报报甲控材材料的价价格进行行有效询询价及价价格比较较后，由由项目部部和材料料部共同同签出甲控材材料价格格确认单单，报报主管副副总批准准，并及及时知会会成控部部跟进，测量实实际单位位用量和和总量，加强控控制。4.5甲甲供材料料合同条条款中应应明确材材料到达达工地现现场后至至施工领领用单位位接收前前的保管管责任和和材料卸卸车费用用的承担担责任。5、甲供供材料的的现场管管理5.1材材料部应应根据项项目部的的计划要要求及时时供应材材料，确确保材料料供应达达到

33、工程程进展的的需要。5.2甲甲供材料料到达工工地现场场后，项项目部和和材料部部应在224小时时内组织织监理、施工单单位和供供货单位位共同对对到场材材料的质质量、规规格、型型号等技技术指标标是否达达到合同同标准进进行核查查，确认认本批到到货量，并根据据合同约约定的接接收方式式，各方方完成验验收手续续，项目目部专业业工程师师必须参参加验收收，如发发现不符符合合同同要求的的产品有有权不予予接收，坚决要要求材料料部退货货。5.3 每月初初材料部部应及时时将已经经核对完完毕的材材料供应应明细和和领用明明细的电电子表格格发送成成控部、项目部部和财务务部，及及时根据据甲供材材料的单单价调整整实时成成本的变变

34、动情况况。5.4 材料部部、成控控部负责责甲供材材料和设设备合同同资料存存档，为为工程结结算的审审核提供供依据。6、甲供供材料款款项的支支付6.1 当达到到合同约约定的付付款条件件时，由由供货商商负责将将甲供材材料的送送货清单单、签收收小票和和本次货货物的等等值发票票等提交交材料部部，材料料部办理理出入库库手续后后，支付付甲供材材料款项项。6.2甲甲供材料料款项的的支付审审批流程程参照公公司合合同付款款程序执行。7、甲供供材料的的结算7.1对对履约完完毕的甲甲供料合合同，在在合同约约定的时时间内，供货单单位应提提交甲供供材料的的实际供供货总量量汇总表表报公司司材料部部。7.2材材料部与与供货单

35、单位、材材料领用用单位核核实无误误后，应应将汇总总结果及及时报成成本控制制部。7.2材材料部门门在留取取合同规规定的质质量保证证金前提提下可申申请支付付余下款款项。7.233 成本本控制部部根据施施工图和和有效的的相关变变更、签签证等计计算出甲甲供材料料的工程程量，与与实际供供货量进进行对比比，实际际供货量量超出合合理误差差部分应应由施工工单位承承担。7.344 甲供供材料的的结算流流程按照照公司工程结结算程序序执行行。合同付款程序适用于万万江房地地产开发发有限公公司的所所有建筑筑安装合合同付款款，包括括分包工工程款、材料设设备款、非合同同性付款款均适用用本程序序。由主办部部门全程程负责付付款

36、流程程审批的的全过程程。项目部作作为项目目工程款款项审批批主办部部门，有有甲供材材的，材材料部作作为协办办部门；材料部部作为材材料设备备款项审审批主办办部门，项目部部为协办办部门。主办部部门负责责审核请请款人提提供资料料的准确确性、完完整性、合理性性，并负负责填写写万江江房地产产付款审审批单，需附附计算的的详细过过程和资资料，主办部门门填写万江房房地产付付款审批批单 须提供供的付款款资料包包括：合合格材料料设备的的出入库库证明，已完工工程量报报表，经经我方审审定的预预算或变变更、签签证等；合同信信息包括括合同名名称，合合同编号号，预计计合同金金额，是是否包括括设计变变更和签签证内容容等；付付款

37、金额额包括审审核本次次付款金金额，本本次累计计付款金金额，确确认是否否符合合合同约定定的付款款条件（特殊情情况在说说明栏注注明），确认各各项扣款款、累计计已付款款及本次次应付款款金额和和已经收收到的发发票总金金额.总、分包包工程应应付工程程款的支支付首先先需经监监理单位位签字确确认，以以便监理理单位在在质量、安全、进度上上监督和和督促总总、分包包单位进进行整改改，协办部门门对主办办部门的的万江江房地产产付款审审批单 准确确性、完完整性进进行复核核，对错错误的万江房房地产付付款审批批单 有权要要求主办办部门重重新核算算。成本控制制部全面面复核其其汇总资资料与实实际情况况是否相相符，包包括承包包方

38、付款款凭证的的有效性性，是否否属于合合同付款款范围，审定金金额是否否有合同同依据，工程项项目是否否有审定定的预算算为依据据，是否否符合合合同付款款条件，签证变变更和工工程款累累计情况况等，在在复核过过程中，如发现现存在重重大失误误或差错错，可退退回主办办部门重重新办理理。财务部负负责审核核万江江房地产产付款审审批单 主管副总总和总经经理签字字审核万江房房地产付付款审批批单 。财务部可可以根据据资金状状况自行行决定是是否及时时支付或或缓期支支付。流程顺序序：主办办部门经经办人、（监理理单位）、主办办部门经经理、协协办部门门复核，成控部部审核、财务审审核，主主管副总总、总经经理审批批。总经理批批准

39、万万江房地地产付款款审批单单 后后，财务务部门方方可支付付款项。财务付款款，应按按项目建建立各自自及时准准确的付付款台帐帐，并每每月月初初拷贝到到项目部部、材料料部和成成本控制制部，以以便各部部门及时时查阅使使用（下下发到施施工单位位）。工程尾款支付工作程序目的：确确保工程程尾款的的正确支支付，不不再产生生遗留问问题。范围：所所有已经经预算部部结算审审核的工工程（除除零星工工程以外外）。职责：对对工程质质量扣款款、保修修情况、工程档档案资料料上交情情况作最最后确认认。程序：4.1工工程结算算经预算算部审核核（大型型工程经经过审价价）完毕毕后，主主管工程程师在填填写“付款申申请单”之前，必须先先

40、办理“工程尾尾款支付付确认单单”（附后后），该该“确认单单”作为办办理结算算付款的的前提条条件。4.2根根据“工程尾尾款支付付确认单单”要求，由主管管工程师师到物业业公司办办理有关关手续，再次确确认该工工程已无无任何质质量、保保修上的的扣款，如有扣扣款，则则应开出出扣款单单，以便便在尾款款中扣除除，并加加盖物业业公司公公章为准准。4.3为为保证工工程档案案的完整整归档，主管工工程师应应到档案案专管人人员处再再次核实实归档情情况，并并签署意意见。4.4在在办理完完该“确认单单”后，方方可办理理“付款申申请”，该确确认单即即作为尾尾款付款款申请的的附件一一齐上报报预算部部。相关文件件：“付款申申请

41、单”。本程序文文件发放放到工程程部全体体人员、物业公公司、设设计部、销售部部。现场签证管理流程目的1.1 规范范现场签签证的工工作程序序和审批批流程，确保现现场签证证的有效效性、合合理性，满足项项目工程程的质量量、成本本和进度度等要求求。1.2 将工程程阶段的的现场签签证工作作标准化化、流程程化、表表格化、规范化化。2、适用用范围2.1 适用用于所有有项目建建设全过过程的现现场签证证。2.2 我司司成本管管理制度度规定,所有设设计变更更通知单单、技术术核定单单、工程程联系单单、工作作信函和和会议纪纪要等不不作为工工程结算算的依据据，只作作为现场场签证的的附件和和前提条条件。3.3 施工工单位应

42、应针对每每一个设设计变更更通知单单、技术术核定单单、工程程联系单单、工作作信函和和会议纪纪要等，分别认认真计算算出工程程量后并并根据投投标文件件计算出出实际涉涉及的费费用后，再以现现场签证证的形式式体现，现场签签证是工工程结算算的依据据。3、职责责3.1 总师师办根据据工程质质量、进进度、安安全、美美观等需需要，有有权自行行签发设设计变更更通知单单、技术术核定单单、工程程联系单单、工作作信函和和会议纪纪要等；对具有有方案选选择、或或涉及费费用较大大项目部部不能有有效核算算的，可可以要求求成控部部提供技技术支持持或预先先进行核核算。项项目部负负责现场场签证最最终确认认、签发发和实施施。项目目部对

43、现现场签证证原因的的合理性性、真实实性、准准确性、及时性性负责； 3.2 成本本控制部部负责对对变更（包含设设计变更更通知单单、技术术核定单单、工程程联系单单、工作作信函和和会议纪纪要）费费用中涉涉及到需需定额计计算的进进行预估估；重点点对施工工单位所所报的现现场签证证费用进进行审核核。对预预算的完完整性、及时性性负责；为项目目提供数数据支持持，以便便项目部部和工程程分管副副总能在在获得充充分信息息的情况况下进行行审批。成本控控制部对对现场签签证进行行备案，同时复复核签证证的合理理性。3.3 销售售部负责责及时统统计（对对房屋使使用功能能、户型型布局、立面或或面积发发生变更更）的变变更，对对已

44、售房房屋及时时书面通通知顾客客协商合合同变更更或签署署补充协协议，对对未售房房屋进行行合同修修改。3.4 工程程分管副副总负责责超出项项目部审审批权限限的签证证和项目目部实际际签证费费用超出出成本控控制部提提出的变变更费用用预算的的审核与与签发。4、变更更与签证证的提出出4.1、因设计计单位提提出对施施工图设设计的变变更，由由项目部部确认签签发和实实施，必必要时由由项目部部组织成成本控制制部进行行经济变变更预算算经济评评估；成成本控制制部负责责对此变变更所产产生签证证的费用用进行预预估。项项目部负负责由此此变更所所产生签签证的最最终确认认。4.2、销售等等部门提提出的变变更，需需经分管管副总认

45、认可（必必要时由由分管副副总组织织相关部部门进行行变更评评估），由项目目部确认认签发和和实施；成本控控制部负负责对此此变更所所产生签签证的费费用进行行预估。项目部部负责由由此变更更所产生生签证的的最终确确认。签签发变更更文件另另须报变变更提出出部门备备案。4.3、因项目目部、施施工单位位、监理理单位发发现设计计或施工工方案不不合理而而提出的的变更，由提出出变更单单位以工程变变更申请请形式式报项目目部，并并详细说说明变更更内容、原因，由项目目部负责责变更的的签发和和实施。变更通通知单和和变更文文件须报报成本控控制部备备案，成成本控制制部负责责对此变变更所产产生签证证的费用用进行预预估。项项目部负

46、负责由此此变更所所产生签签证的最最终确认认。4.4、所有现现场签证证需按公公司标准准格式填填写，写写明事件件发生的的事件、产生的的原因、变更内内容（含含调增和和调减项项目）、材料规规格、技技术要求求，能用用图示的的必须用用图示说说明，文文字及图图示均要要表达清清楚。4.5、所有现现场签证证需按公公司标准准格式填填写（工工程量计计算书、单价或或定额造造价、总总费用）。4.6、所有的的现场签签证均采采用电脑脑打印，但不得得打印姓姓名，姓姓名部分分必须由由本人亲亲自签字字。监理理、我司司专业工工程师、项目经经理对不不正确的的工程量量或其他他表示不不明的，可以用用手写方方式改动动。5、工作作程序5.1

47、 施工工单位所所有现场场签证必必须先经经监理、项目部部专业工工程师预预先审核核工程量量，成本本控制部部负责审审核现场场签证中中工程量量的准确确性和需需定额计计算的预预算的合合理性；对外所所有现场场签证的的签发权权在项目目部，所所有现场场签证必必须经项项目部签签章认可可；现场场签证的的审批权权按单笔笔现场签签证总金金额分别别由项目目经理、主管副副总审批批；未经经项目经经理、主主管副总总审批的的现场签签证不作作为结算算依据。5.2 审批批权限：预估费费用在11万以下下现场签签证由项项目部经经理审批批，费用用在1万以上上或暂时时无法确确定总价价的现场场签证，需主管管副总审审批。5.3工工作流程程：涉

48、及及费用调调增的变变更提出出（可含含预估费费用或预预算）项目部部签发和和实施施工单单位针对对该变更更的现场场签证（需报预预算）成控部部审核或或提出建建议施工方方接受（如不接接受,经经协调后后追加费费用需分分管工程程副总审审批）项目部部确认签签发（按按权限）；不涉及定定额费用用、仅涉涉及调减减费用、调增（在项目目部审批批权限内内）费用用的变更更及签证证提出经项目目部审核核、确认认、签发发。5.4 成本本控制部部组织项项目部应应每月对对现场签签证进行行逐项讨讨论总结结。 5.5 项目目部、成成本控制制部必须须建立现现场签证证台帐，并且每每月月底底进行核核对，5.6 所有有现场签签证及其其附件应应一

49、式四四份，项项目部，成本控控制部，施工单单位、监监理单位位各存一一份。5.7 现场场签证要要求按“一事一一单一个个编号”的原则则进行办办理，避避免重复复计算。6、紧急急情况处处理程序序6.1 因现现场突发发紧急情情况，为为了确保保工程工工期，按按照紧急急情况程程序进行行处理。6.2 由项项目部主主办人可可口头征征求有审审批权限限的部门门负责人人同意后后，通知知施工单单位执行行，主办办人应在在五个工工作日内内，按正正常程序序补办手手续并说说明原因因。7、工程程签证签签发原则则及注意意事项7.1、合同或或商务标标中已经经约定的的，不能能以签证证形式出出现的情情况，例例如：人人工浮动动工资、辅助材材

50、料价格格等；合合同中没没约定的的，应以以补充协协议的形形式约定定。项目目部现场场工程师师不能以以工程签签证的形形式取代代。7.2、已在投投标报价价方案中中明确的的、或在在施工组组织方案案中审批批的内容容，不能能做签证证处理。支持性文文件：11现场场签证单单现场签证证单填表表说明1、编号号：由施施工单位位打印现场签签证单时编号号，编号号应连贯贯。2、事项项名称：按实际际发生的的情况命命名：如如基坑加加固处理理。3、施工工单位：按合同同中的名名称填写写。4、工程程范围：要求细细化到单单体及部部位。5、合同同编号：签证内内容所属属的总包包合同编编号。6、签证证内容：主要是是工程量量的计算算过程，以及

51、其其它单价价（合同同及定额额中没有有时）的的约定等等等，设设计变更更、图纸纸等附在在表后即即可，关关键是施施工单位位和甲方方成本工工程师可可以据此此估价，此栏由由施工单单位提供供具体内内容。7、主办办人：是是指项目目部的专专业工程程师，如如果是公公司销售售部、物物业公司司委托的的事项，也要由由相关委委托人和和项目部部的专业业工程师师共同签签字。审审批会签签中按甲甲方的预预审额签签字。如如：预审审额为1100000元，则由项项目部经经理即可可，预审审额如为为110000元元时，则则须项目目部经理理、工程程副总会会签。8、结算算价: 为本单单的最终终价，我我司签字字确认后后除审计计事务所所外不得得

52、调整（下发到到施工单单位）。现场签证证单 事项名称称签证编号号工程范围围签证事件件发生时间间 实际工程程量签证原因因、依据据说明： 具体工程程量：本栏及以以上栏需需电脑打打印， （注：应应如实计计算工程程量的核核减、核核增情况况）预算价（已附施施工单位位预算书书，含工工程量计计算书）元监理单位位：盖 章：时 间：施工单位位：盖 章：时 间： 甲方项目目部专业工程程师：时 间项目经理理：时 间：双方确认认的审核核造价成控部确确认：施工单位位确认：工程副总总：（110000元时时）甲供材料（设备）进货检验指导书检查进场场材料（设备）供货厂厂商的法法人、地地址、营营业执照照、资质质证书、准用证证、合

53、格格证、检检测报告告等资料料是否相相符及齐齐全。检查进场场材料（设备）的数量量是否符符合合同同要求及及供货计计划要求求。检查进场场材料（设备）的色泽泽及材质质（指材材料）、外观等等是否符符合设计计及合同同要求。检查进场场材料（设备）的尺寸寸、规格格、型号号等是否否符合设设计及合合同要求求。检查进场场材料（设备）的品牌牌是否符符合合同同要求。检查进场场材料（设备）是否符符合出厂厂标准或或有关国国家行业业标准以以及合同同要求需需达到的的标准。检查进场场材料（设备）与“产品封封样”是否相相符。检查进场场材料（设备）合同要要求的配配件等是是否齐全全正确（主要指指设备）。检查进场场材料（设备）的产品品保

54、护措措施是否否到位。检查进场场材料（设备）的存贮贮及堆放放是否符符合要求求。十一、以以上进场场材料（设备）的检查查，检验验必须做做到1000，由工程程部负责责会同监监理公司司，总承承包公司司及设计计部等有有关单位位共同参参与进行行。铝合金门窗进货检验指导书窗框、窗窗扇外形形尺寸允允许偏差差：窗高度和和宽度尺尺寸范围围300900090115000150222000020000窗尺寸允允许偏差差2.02.53.03.5窗框、窗窗扇对角角线尺寸寸之差不不大于33.0MMM。窗下槛应应有出水水槽。窗框、窗窗扇表面面应平滑滑、色泽泽均匀一一致，无无污染、无裂纹纹、无气气泡、无无扭曲、无弯曲曲，焊缝缝平

55、整，无明显显划痕、杂质、磨点等等缺陷。窗用增强强型钢及及其紧固固件的表表面应经经镀锌处处理，增增强型钢钢的壁厚厚应不小小于1.2MMM。增强强型钢不不得松动动，用于于固定每每根增强强型钢的的紧固件件不得少少于3个个，其间间距应不不大于3300MMM，距距型钢端端头应不不大于1100MMM。五金配件件的型号号、品牌牌及数量量等应符符合合同同规定。馐门窗四四角所用用材料为为吹塑薄薄膜，并并包扎好好。型材材正表面面有贴膜膜保护，应有防防雨措施施并保持持清洁。门窗的玻玻璃需无无明显划划痕（以以1.55M距离离肉眼看看不见为为准）、无气孔孔。运输、装装卸过程程中捆扎扎稳妥，以保证证产品不不受磨擦擦损伤，

56、表面完完好。每批进货货中按1100全检。每批检验验中100以上上不合格格者，则则认为该该批不合合格。工程桩（钢筋砼预制方桩）进货检验指导书工程桩尺尺寸允许许偏差：项目允许偏差差（MMM）横断面边边长5桩顶对角角线之差差10保护层厚厚度5桩身弯曲曲矢高1桩桩长且20桩尖中心心线10桩顶平面面对桩中中心线的的倾斜3锚筋预留留孔深0至20浆锚预留留孔位置置5浆锚预留留孔径5锚筋孔的的垂直度度1桩的表面面应平整整、密实实，掉角角的深 度不应应超过110MMM，且局局部蜂窝窝和掉角角的缺损损总面积积不得超超过该桩桩表面全全部面积积的0.5%，并不得得过分集集中。由于混凝凝土收缩缩产生的的裂缝，深度不不得

57、大于于20MMM，宽宽度不得得大于00.255MM，横向裂裂缝长度度不得超超过边长长的一半半。桩顶和桩桩尖处不不得有蜂蜂窝、麻麻面、裂裂缝和掉掉角。每批进货货中按1100全检。每批检验验中，110以以上不合合格者，则认为为该批为为不合格格。注：（桩桩的型号号十分注注意内配配钢筋不不同）谨谨防A桩桩标注成成AB桩桩进户门进货检验指导书尺寸允许许偏差：项目允许偏差差（MMM）门框翘曲曲3门扇翘曲曲2框、扇对对角线长长度2一平方米米内平整整度2框高、宽宽01扇高、宽宽10裁口、线线条和结结合处0.5冒 头或或棂子对对水平线线1表面应净净光或砂砂磨，并并不得有有创痕、毛刺和和锤印。框、扇的的线型应应符

58、合设设计要求求、割角角、拼缝缝应严实实平整。配件型号号、品牌牌及数量量均需符符合要求求。每批进货货中按1100全检。每批检验验中，110以以上不合合格者，则认为为该批为为不合格格。甲供材料（设备）采购及管理工作程序1.目的的：1.1确确保采购购材料（设备）1000符合合有关国国家规范范及标准准。1.2确确保采购购材料（设备）严格按按合同要要求进场场，保证证工程按按质按期期完成。1.3严严格按采采购合同同要求支支付材料料（设备备）款，做到付付款进度度不超前前于材料料（设备备）进场场进度。2.范围围：新建建项目工工程承包包合同中中所指定定的甲供供材料（设备）。3.职责责：3.1设设计部（总师办办）

59、从建建筑设计计角度考考虑，提提出采购购材料（设备）在美观观及使用用功能等等方面的的要求，并提供供甲供料料清单及及验收规规范。3.2工工程部负负责甲供供材料（设备）的采购购资料准准备、采采购实施施、组织织验收以以及检查查采购材材料（设设备）是是否按合合同要求求进场。4.程序序：4.1工工程部主主办工程程师按招投标标管理工工作细则则规定定要求进进行甲供供材料（设备）的采购购。4.2工工程部主主办工程程师拟定定招投投标文件件、采购合合同及及投标厂厂商的入入围资格格报请部部门经理理审批。4.3主主办工程程师按经经审批的的入围围资格要求邀邀请三至至五家分分供商进进行招投投标，并并封样存存至仓库库，做好好

60、标识。4.4施施工图纸纸出齐后后7天内内，主办办工程师师应要求求施工单单位上交交材料设设备使用用计划，同时考考虑生产产周期，由主办办工程师师编制甲供材材料（设设备）采采购工作作计划，经甲甲、乙双双方协商商后作为为招投标标的依据据之一。4.5所所有甲供供料须在签订订合同之之前须预预留200天合同同审批时时间，220天招招投标时时间。4.6主主办工程程师会同同预算部部人员实实施招投投标。4.7主主办工程程师按招投标标管理工工作细则则及招招投标结结果，与与供货厂厂商签订订采购合合同并报报请审批批。5.甲供供材料（设备）进场管管理工作作程序：5.1在在甲供材材料（设设备）签签约之前前，主办办工程师师必